【文章內(nèi)容簡介】 在管理上： a) 形成文件，付諸實施，予以保持； b) 傳達到全體員工，確保每個員工都能理解，并認識到在質(zhì)量方 面的義務(wù)； c) 確保向員工傳達方針，以使其理解和執(zhí)行； d) 定期進行評審，確保持續(xù)適宜性。 管理者代表組織實施，為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。 公司辦 將質(zhì)量方針形成文件，傳達至全體員工。 策劃 質(zhì)量目標 董事長確保建立質(zhì)量目標，形成文件； 管理者代表應組織和實現(xiàn)質(zhì)量目標在相關(guān)職能和層次上展開和分解，確定指標和措施，并提交領(lǐng)導層批準后下達； 質(zhì)量目標必須包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容； 質(zhì)量目標必須是可測量的，并與方針保持一致，及持續(xù)改進的承諾 。重點在于持續(xù)改進質(zhì)量措施上，以達到最佳績效。 建立和評審質(zhì)量目標時，需考慮法律法規(guī)和其他要求、可選技術(shù)方案、經(jīng)營要求和顧客及其他相關(guān)方要求。 公司辦 負責對管理質(zhì)量目標實施的有效性進行檢測。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 各部門職責和權(quán)限 董事長確定質(zhì)量管理的機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定其職責和權(quán)限，確保各部門之間溝 通和協(xié)作， 公司辦 負責實施考核結(jié)果的評價。各部門負責人主要職責如下： a) 確保管理體系的建立、實施和保持； b) 負責質(zhì)量手冊、程序文件批準發(fā)布； c) 確保 質(zhì)量管理的有效性承諾； d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 組織制定、批準和頒布管理方針和目標，并采取必要的措施，使方針目標為各級人員所理解，并堅持貫徹執(zhí)行； f) 確保管理機構(gòu)合理設(shè)置，規(guī)定職責權(quán)限，建立溝通程序； g) 確定管理者代表，授予充分權(quán)限； h) 主持管理評審； i) 確保資源的配置和提供； j) 負責管理體系的改進策劃，確保質(zhì)量績效得到持續(xù)改進。 公司辦 職責和權(quán)限 a) 負責管理體系文件、記錄的編制和控制； b) 負責管理目標實施有效性檢測； c) 負責內(nèi)部審核的控制管理； d) 負責公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)； e) 負責公司生產(chǎn)區(qū)、辦公 區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。 f) 負責數(shù)據(jù)分析的有效利用和相關(guān)的指導； g) 負責糾正、預防措施控制管理； h) 負責信息交流與溝通管理； i) 負責人力資源和能力意識培訓管理； j) 負責崗位職責和工作勝任性的考核、評價； k) 負責人力資源的配置和選拔； l) 參與對外宣傳公司管理方針； m) 負責公司車輛管理，并確保達到環(huán)境、安全要求； n) 負責公司檔案管理； o) 負責外部相關(guān)方信息的接收、處理和匯總。 質(zhì)檢處的職責和權(quán)限 ： a) 負責原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢驗和試驗，并進行符合性判定； b) 對檢驗出的不合格進行記錄，參與對不合格品的處理。收集 整理有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門報告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況； c) 組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析會，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措施的建議； d) 組織檢驗人員的業(yè)務(wù)知識培訓考核，參與新品種設(shè)計評審和可行性方案的論證，實施新產(chǎn)品測試項目檢驗。 銷售處的職責和權(quán)限： a) 負責市場調(diào)查，及時收集整理和反饋有關(guān)信息，每月向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導匯報市場調(diào)查情況； b) 設(shè)立銷售網(wǎng)點，拓寬銷售渠道。做好售后服務(wù)工作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見，對顧客的抱怨進行處理，盡量滿足顧客的要求； c) 對已售出的不合 格品負責追回并處理。 生產(chǎn)技術(shù)的職責和權(quán)限： a) 負責將客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標準轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)要求； b) 負責技術(shù)文件的統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文件，并進行宣貫； c) 圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展多種形式的科學試驗，推廣應用先進的科研成果，改進落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量； d) 負責設(shè)備設(shè)施的配置和管理； e) 負責生產(chǎn)作業(yè)場所的工作環(huán)境管理； f) 負責生產(chǎn)計劃管理； g) 負責生產(chǎn)過程的控制和管理； h) 負責安全標識管理； i) 負責組織對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和對有爭議的不合格品進行評審分析。 j) 負責玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的 控制管理； k) 確定潛在的隱患或緊急情況，并制定應急措施，定期組織消防學習和演練，預防或減少可能產(chǎn)生的安全問題； l) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理； m) 參與對應急措施的評價、檢查及修訂。 供 應 處的職責和權(quán)限： a) 負責采購控制管理 b) 負責供方選擇、評價和再評價管理； c) 負責供方信息分析； d) 負責顧客財產(chǎn)的管理。 財務(wù)處的職責和權(quán)限 ： a) 負責公司固定資產(chǎn)管理； b) 負責資金管理，確保資金提供； c) 負責財務(wù)狀況分析，提出改進建議； d) 負責采購產(chǎn)品的防護管理； e) 負責監(jiān)視、測量裝置的采 購管理。 管理者代表 董事長任命質(zhì)檢部楊思學同志擔任管理者代表，管理者代表除了原有擔負的職責權(quán)限外，還要承擔以下職責和權(quán)限： a) 確保管理體系所需過程的建立得到實施和持續(xù)改進，保持其符合性、充分性和有效性； b) 定期向董事長報告管理體系的業(yè)績，并提出改進建議，必要時隨時報告； c) 確保公司員工提高滿足顧客要求的意識，樹立以顧客為中心，以遵守法律法規(guī)為行為準則； d) 管理體系有關(guān)重大事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保建立溝通過程安排，包括會議、板報、告示、通告和安全簡報等，確保管理體 系的各過程信息暢通。 公司辦負責組織、實施各類交流活動，確保溝通的有效性。 管理評審 總則 董事長應按策劃的時間間隔評審公司的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理進行綜合評價，以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審以會議形式為主，必要時可進行現(xiàn)場評審，由董事長主持，管理者代表及各級管理者參加評審； 充分發(fā)表意見，評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針、目標的更新； 公司辦 編制《管理評審程序》，并組織評審和保持有關(guān)資料和記錄。 評審輸入： 管理評審輸入，即評審內(nèi)容包括： a) 方針、目標實施結(jié)果； b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； c) 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關(guān)方意見要求； d) 管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； e) 預防和糾正措施的實施及有效性； f) 以往管理評審的跟蹤措施； g) 可能影響管理體系的變更； h) 改進的建議。 評審輸出： 管理評審的結(jié)果形成“管理評審報告”，包括評審內(nèi)容和評審結(jié)論。以確定： a) 管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客或其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品或活動的改進； c) 為滿足管理體系改進和顧客要求的資源 需求。 “ 管理評審報告 ” 在評審后一周內(nèi)以文件形式通報給各部門主要領(lǐng)導、職能部門，以便他們采取相應的糾正預防或改進措施，確保管理體系持續(xù)改進的有效性。 資源管理 資源的提供 本公司應及時確定并提供生產(chǎn)所需的資源，以便： a) 實施本公司既定管理方針，落實各項管理制度，不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求； b) 增進顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，滿足持續(xù)改進的要求。 人力資源 總則 公司辦 編制 《崗位責任制》和《崗位任職要求》 ，規(guī)定各級各類質(zhì)量崗位人員任職要求，包括適當?shù)慕?育、培訓、技能和經(jīng)驗， 并每年組織業(yè)績考核評價 。 能力、培訓和意識 公司辦組織編制 《能力、培訓和意識管理程序》 ，并組織實施。 a) 確定從事影響產(chǎn)品符合要求的人員所必要的能力，編制 《崗位規(guī)范》和“年度培訓計劃 ”報總經(jīng)理批準； b) 適用時， 公司辦 提供培訓和采取其他措施以獲得所需的能力； c) 提供培訓或采取招聘等其他滿足人員能力要求； d) 評價培訓或采取其他措施的有效性； e) 確保所有為本公司工作或代表公司工作的人員都認識到自己所從事的活動與實現(xiàn)公司方針、目標的相關(guān)性； f) 確保意識到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實現(xiàn)管理體系 要求的作用和職責； g) 確保意識到自己工作的改進所帶來的效益，由于工作的偏差可能產(chǎn)生的后果。 公司辦 每半年確定培訓計劃所需要的修訂，修訂須報總經(jīng)理批準后實施。 公司辦 負責相關(guān)教育、技能、培訓、經(jīng)驗記錄的保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司將確定、提供和維護并確保實現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過程運作符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 : a) 工作場所相應的設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)加工工具等）； b) 保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等）； c) 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 工作環(huán)境 本公司有關(guān)職能部門應識別實現(xiàn)本公司 產(chǎn)品運作符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并按照本公司的質(zhì)量方針和企業(yè)文化要求， 由生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn) 。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)技術(shù)負責組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的策劃，策劃必須確保與管理體系其他過程及 總要求保持一致。 在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應對生產(chǎn)過程重新進行策劃，需確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和相關(guān)要求； b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導書或其他作業(yè)文件； c) 廢棄物的排放或處置； d) 各階段生產(chǎn)進度及各過程的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動； e) 為實現(xiàn)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標準、管理體系文件和滿足顧客要求，提供證據(jù)所需要的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售處負責玻璃酒瓶銷售和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括： a) 顧客在合同、協(xié)議規(guī)定的要求，包括交付或其他要求 ； b) 顧客沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 適用玻璃酒瓶生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)要求； d) 除以上要求以外，公司為實現(xiàn)管理方針所需考慮的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 質(zhì)檢處與生產(chǎn)技術(shù)組織編制《產(chǎn)品要求確定和評審管理程序》，銷售 處必要時組織生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)、供儲處、公司辦等有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審。 評審在接受顧客提出要求、 作出承諾和正式簽訂合同或協(xié)議之前進行，評審確保： a) 產(chǎn)品要求規(guī)定充分合理，并已得到理解； b) 與以前表達不一致的合同或協(xié)議的要求已予解決； c) 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。 若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售處負責與顧客聯(lián)系、協(xié)商對合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組織有關(guān)人員進行評審，并將更改的內(nèi)容及時通知相關(guān)人員。 若顧客提供的 要求是以口頭、電話等沒有形成書面文件的方式，也必須在接受顧客要求前進行確認， 并形成書面證據(jù) 。 評審結(jié)果及評審所引起的措施，銷售處負責給予跟蹤，并保存評審、合同及跟蹤等相關(guān)記錄。 顧客溝通 公司需保持與顧客和其他相關(guān)方之間的溝通、聯(lián)系，包括 : a) 銷售處在簽訂合同前可通過市場調(diào)研或與顧客洽談了解相關(guān)信息； b) 銷售處在簽訂合同后，履行合同期間應保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以確保合同履約，也包括對合同、協(xié)議等要求的修改； c) 銷售處在實施或完成合同后，需征詢顧客意見，了解顧客要求，收集顧客反 饋的信息 ，進行分析處理； d) 公司辦 負責接受投訴，并及時作出回應處理；