【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在管理上： a) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持； b) 傳達(dá)到全體員工，確保每個(gè)員工都能理解，并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量方 面的義務(wù)； c) 確保向員工傳達(dá)方針，以使其理解和執(zhí)行； d) 定期進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)適宜性。 管理者代表組織實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。 公司辦 將質(zhì)量方針形成文件，傳達(dá)至全體員工。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 董事長(zhǎng)確保建立質(zhì)量目標(biāo)，形成文件； 管理者代表應(yīng)組織和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開(kāi)和分解，確定指標(biāo)和措施，并提交領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后下達(dá)； 質(zhì)量目標(biāo)必須包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與方針保持一致，及持續(xù)改進(jìn)的承諾 。重點(diǎn)在于持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量措施上，以達(dá)到最佳績(jī)效。 建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，需考慮法律法規(guī)和其他要求、可選技術(shù)方案、經(jīng)營(yíng)要求和顧客及其他相關(guān)方要求。 公司辦 負(fù)責(zé)對(duì)管理質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢測(cè)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 董事長(zhǎng)確定質(zhì)量管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，確保各部門(mén)之間溝 通和協(xié)作， 公司辦 負(fù)責(zé)實(shí)施考核結(jié)果的評(píng)價(jià)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下： a) 確保管理體系的建立、實(shí)施和保持； b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件批準(zhǔn)發(fā)布； c) 確保 質(zhì)量管理的有效性承諾； d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 組織制定、批準(zhǔn)和頒布管理方針和目標(biāo)，并采取必要的措施，使方針目標(biāo)為各級(jí)人員所理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； f) 確保管理機(jī)構(gòu)合理設(shè)置，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，建立溝通程序； g) 確定管理者代表，授予充分權(quán)限； h) 主持管理評(píng)審； i) 確保資源的配置和提供； j) 負(fù)責(zé)管理體系的改進(jìn)策劃，確保質(zhì)量績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn)。 公司辦 職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)管理體系文件、記錄的編制和控制； b) 負(fù)責(zé)管理目標(biāo)實(shí)施有效性檢測(cè)； c) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的控制管理； d) 負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)； e) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)區(qū)、辦公 區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。 f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的有效利用和相關(guān)的指導(dǎo)； g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施控制管理； h) 負(fù)責(zé)信息交流與溝通管理； i) 負(fù)責(zé)人力資源和能力意識(shí)培訓(xùn)管理； j) 負(fù)責(zé)崗位職責(zé)和工作勝任性的考核、評(píng)價(jià)； k) 負(fù)責(zé)人力資源的配置和選拔； l) 參與對(duì)外宣傳公司管理方針； m) 負(fù)責(zé)公司車(chē)輛管理，并確保達(dá)到環(huán)境、安全要求； n) 負(fù)責(zé)公司檔案管理； o) 負(fù)責(zé)外部相關(guān)方信息的接收、處理和匯總。 質(zhì)檢處的職責(zé)和權(quán)限 ： a) 負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并進(jìn)行符合性判定； b) 對(duì)檢驗(yàn)出的不合格進(jìn)行記錄，參與對(duì)不合格品的處理。收集 整理有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門(mén)報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況； c) 組織召開(kāi)公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措施的建議； d) 組織檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)考核，參與新品種設(shè)計(jì)評(píng)審和可行性方案的論證，實(shí)施新產(chǎn)品測(cè)試項(xiàng)目檢驗(yàn)。 銷(xiāo)售處的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)收集整理和反饋有關(guān)信息，每月向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)查情況； b) 設(shè)立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，拓寬銷(xiāo)售渠道。做好售后服務(wù)工作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見(jiàn)，對(duì)顧客的抱怨進(jìn)行處理，盡量滿足顧客的要求； c) 對(duì)已售出的不合 格品負(fù)責(zé)追回并處理。 生產(chǎn)技術(shù)的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)將客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)要求； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文件，并進(jìn)行宣貫； c) 圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)展多種形式的科學(xué)試驗(yàn)，推廣應(yīng)用先進(jìn)的科研成果，改進(jìn)落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量； d) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的配置和管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的工作環(huán)境管理； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理； g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和管理； h) 負(fù)責(zé)安全標(biāo)識(shí)管理； i) 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和對(duì)有爭(zhēng)議的不合格品進(jìn)行評(píng)審分析。 j) 負(fù)責(zé)玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的 控制管理； k) 確定潛在的隱患或緊急情況，并制定應(yīng)急措施，定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的安全問(wèn)題； l) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理； m) 參與對(duì)應(yīng)急措施的評(píng)價(jià)、檢查及修訂。 供 應(yīng) 處的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制管理 b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)管理； c) 負(fù)責(zé)供方信息分析； d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 財(cái)務(wù)處的職責(zé)和權(quán)限 ： a) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理； b) 負(fù)責(zé)資金管理，確保資金提供； c) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況分析，提出改進(jìn)建議； d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)管理； e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的采 購(gòu)管理。 管理者代表 董事長(zhǎng)任命質(zhì)檢部楊思學(xué)同志擔(dān)任管理者代表，管理者代表除了原有擔(dān)負(fù)的職責(zé)權(quán)限外，還要承擔(dān)以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保管理體系所需過(guò)程的建立得到實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保持其符合性、充分性和有效性； b) 定期向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議，必要時(shí)隨時(shí)報(bào)告； c) 確保公司員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，樹(shù)立以顧客為中心，以遵守法律法規(guī)為行為準(zhǔn)則； d) 管理體系有關(guān)重大事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保建立溝通過(guò)程安排，包括會(huì)議、板報(bào)、告示、通告和安全簡(jiǎn)報(bào)等，確保管理體 系的各過(guò)程信息暢通。 公司辦負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各類(lèi)交流活動(dòng)，確保溝通的有效性。 管理評(píng)審 總則 董事長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審以會(huì)議形式為主，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由董事長(zhǎng)主持，管理者代表及各級(jí)管理者參加評(píng)審； 充分發(fā)表意見(jiàn)，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針、目標(biāo)的更新； 公司辦 編制《管理評(píng)審程序》，并組織評(píng)審和保持有關(guān)資料和記錄。 評(píng)審輸入： 管理評(píng)審輸入，即評(píng)審內(nèi)容包括： a) 方針、目標(biāo)實(shí)施結(jié)果； b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； c) 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關(guān)方意見(jiàn)要求； d) 管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及有效性； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g) 可能影響管理體系的變更； h) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出： 管理評(píng)審的結(jié)果形成“管理評(píng)審報(bào)告”，包括評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)論。以確定： a) 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客或其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品或活動(dòng)的改進(jìn)； c) 為滿足管理體系改進(jìn)和顧客要求的資源 需求。 “ 管理評(píng)審報(bào)告 ” 在評(píng)審后一周內(nèi)以文件形式通報(bào)給各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)，以便他們采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 資源管理 資源的提供 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供生產(chǎn)所需的資源，以便： a) 實(shí)施本公司既定管理方針，落實(shí)各項(xiàng)管理制度，不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求； b) 增進(jìn)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。 人力資源 總則 公司辦 編制 《崗位責(zé)任制》和《崗位任職要求》 ，規(guī)定各級(jí)各類(lèi)質(zhì)量崗位人員任職要求，包括適當(dāng)?shù)慕?育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)， 并每年組織業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià) 。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司辦組織編制 《能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序》 ，并組織實(shí)施。 a) 確定從事影響產(chǎn)品符合要求的人員所必要的能力，編制 《崗位規(guī)范》和“年度培訓(xùn)計(jì)劃 ”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 適用時(shí)， 公司辦 提供培訓(xùn)和采取其他措施以獲得所需的能力； c) 提供培訓(xùn)或采取招聘等其他滿足人員能力要求； d) 評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性； e) 確保所有為本公司工作或代表公司工作的人員都認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與實(shí)現(xiàn)公司方針、目標(biāo)的相關(guān)性； f) 確保意識(shí)到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實(shí)現(xiàn)管理體系 要求的作用和職責(zé)； g) 確保意識(shí)到自己工作的改進(jìn)所帶來(lái)的效益，由于工作的偏差可能產(chǎn)生的后果。 公司辦 每半年確定培訓(xùn)計(jì)劃所需要的修訂，修訂須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司辦 負(fù)責(zé)相關(guān)教育、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司將確定、提供和維護(hù)并確保實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過(guò)程運(yùn)作符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 : a) 工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)加工工具等）； b) 保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 工作環(huán)境 本公司有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)本公司 產(chǎn)品運(yùn)作符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并按照本公司的質(zhì)量方針和企業(yè)文化要求， 由生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn) 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的策劃，策劃必須確保與管理體系其他過(guò)程及 總要求保持一致。 在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程重新進(jìn)行策劃，需確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求； b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其他作業(yè)文件； c) 廢棄物的排放或處置； d) 各階段生產(chǎn)進(jìn)度及各過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； e) 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件和滿足顧客要求，提供證據(jù)所需要的記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)玻璃酒瓶銷(xiāo)售和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括： a) 顧客在合同、協(xié)議規(guī)定的要求，包括交付或其他要求 ； b) 顧客沒(méi)有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用玻璃酒瓶生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)要求； d) 除以上要求以外，公司為實(shí)現(xiàn)管理方針?biāo)杩紤]的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 質(zhì)檢處與生產(chǎn)技術(shù)組織編制《產(chǎn)品要求確定和評(píng)審管理程序》，銷(xiāo)售 處必要時(shí)組織生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)技術(shù)、供儲(chǔ)處、公司辦等有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審在接受顧客提出要求、 作出承諾和正式簽訂合同或協(xié)議之前進(jìn)行，評(píng)審確保： a) 產(chǎn)品要求規(guī)定充分合理，并已得到理解； b) 與以前表達(dá)不一致的合同或協(xié)議的要求已予解決； c) 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。 若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、協(xié)商對(duì)合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并將更改的內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)人員。 若顧客提供的 要求是以口頭、電話等沒(méi)有形成書(shū)面文件的方式，也必須在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)， 并形成書(shū)面證據(jù) 。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施，銷(xiāo)售處負(fù)責(zé)給予跟蹤，并保存評(píng)審、合同及跟蹤等相關(guān)記錄。 顧客溝通 公司需保持與顧客和其他相關(guān)方之間的溝通、聯(lián)系，包括 : a) 銷(xiāo)售處在簽訂合同前可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或與顧客洽談了解相關(guān)信息； b) 銷(xiāo)售處在簽訂合同后，履行合同期間應(yīng)保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以確保合同履約，也包括對(duì)合同、協(xié)議等要求的修改； c) 銷(xiāo)售處在實(shí)施或完成合同后，需征詢顧客意見(jiàn)，了解顧客要求，收集顧客反 饋的信息 ，進(jìn)行分析處理； d) 公司辦 負(fù)責(zé)接受投訴，并及時(shí)作出回應(yīng)處理；