【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 AYSJCX06 采購(gòu)控制程序 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體 系要求 章節(jié)號(hào) 4 版 本 A0 頁(yè) 次 3/3 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命 ，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜 ,負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧 客要求的意識(shí)。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； c. 確定組織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等） ； e. 任命管理者代表 及質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 f. 組織管理評(píng)審； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成 銷(xiāo)售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 1/6 求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。 b. 常務(wù)副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司 日常 銷(xiāo) 售合同的審批， 如有必要時(shí)需請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。 主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，使用過(guò)程方法，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的，并力爭(zhēng)超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的具體情況，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c. 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； d. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ) ,便于質(zhì)量目標(biāo)依 次遂層分解； e. 在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 注：我公司的質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)第二章節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo) ,責(zé)成相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解 ,直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能夠受到充分的控制 。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀 ,具體、可測(cè)量 ,體 現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則 ,經(jīng)過(guò)努力后可以實(shí)現(xiàn) 。在本公司各相關(guān)職能部門(mén)和層次上予以展開(kāi)，逐層分解落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。每年需根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，結(jié)合當(dāng)年的科研和生產(chǎn)情況制定年度質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面 ,并 反映 出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 . 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 2/6 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。 a. 策劃 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，并考慮對(duì)質(zhì)量管理體系要求裁剪的可能性； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； c. 不斷的提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，提出持續(xù)改進(jìn)的可行性； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理在征詢各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并向本公司傳達(dá)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定本部門(mén)的 組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向本部門(mén)全體員工傳達(dá)。各部門(mén)的職責(zé)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表 , 賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下職責(zé)和權(quán)限 : a. 確保按照 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn) /食品包裝考核細(xì)則 /危險(xiǎn)品包裝考核細(xì)則 的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求 ； c. 促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客要求有關(guān)的信息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面的信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以信息反饋單的方式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通 組織必須確保在不同部門(mén)、不同崗位之間有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況等信息的傳遞和溝通。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等各種方式促進(jìn)內(nèi) 部的溝通。 管理評(píng)審 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 3/6 辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開(kāi)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì) 量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審的策劃 a. 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。如果公司外部環(huán)境或者公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，可以考慮適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 b. 公司辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)體系職能部門(mén)。內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審部門(mén)（人）、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容。 c. 管理評(píng)審工作流程（見(jiàn)下圖） 管理評(píng)審工作流程 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入一般包括 a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 4/6 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審輸入 評(píng)審會(huì)議 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審會(huì)議 評(píng)審報(bào)告采取糾正預(yù)防措施 驗(yàn)證 c. 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開(kāi)發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化）； g. 目前質(zhì)量體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； h. 對(duì)改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 的總體評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié) ,編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施，并跟蹤記措施的實(shí)施情況。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： ； ； 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手 冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 5/6 ； ； 。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的事實(shí)和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不符合事實(shí)”和“原因分析 ”欄，確定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施；需采取改進(jìn)措施時(shí)，由管理者代表配合責(zé)任部門(mén)提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行。 管理者代表對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。每年年終對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，作為下一次管理評(píng)審的資料。 具體見(jiàn) AYSJCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 5．相關(guān)程序 /文件 AYSJCX03《管理評(píng)審程序》 AYSJCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 6/6 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源 ,用于組織、過(guò)程和項(xiàng)目的管理，已達(dá)到顧客滿意。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 、工作環(huán)境 和信息等資源的管理。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)本公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)信息的傳遞和處理，并負(fù)責(zé)建立質(zhì)量信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息（有關(guān)質(zhì)量信息由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)）。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及工作環(huán)境良好 ，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境 的適宜性 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確保基礎(chǔ)設(shè)施適用，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和環(huán)境的管理維護(hù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境適宜性的評(píng)價(jià)及考核。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。 人力資源管理 辦公室 組織各部門(mén)編制相應(yīng)崗位的《 各部門(mén)崗位職責(zé)及入職要求 》 ， 明確每個(gè)崗位工作人員 職責(zé)、學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng) 分管副總及 總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 人員培訓(xùn)需求 辦公室 組織確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求 ,包括新員工 ,轉(zhuǎn)崗人員以及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員等 。通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng) ,以培訓(xùn)計(jì)劃的形式 ,明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn) 。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A0 頁(yè) 次 1/3 a. 每年底 辦公室 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)及本公司發(fā)展方向，制定下 年度 《年度 培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)分管副總及 總經(jīng)理 審批 后，下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 b. 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》。培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交 辦公室 ；由 辦公室 在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書(shū)及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。經(jīng) 辦公室 經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 培訓(xùn)效果評(píng)估 每年底由 辦公室 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估 ,以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 ,開(kāi)展培訓(xùn)工作 . 有關(guān)人員