【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)要求。（詳見：各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款要求） 總經(jīng)理辦公室按照《人力資源控制程序》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，組織對本公司員工實(shí)施培訓(xùn)或協(xié)調(diào)有關(guān)主管部門培訓(xùn)。 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ； 組織有關(guān)單位實(shí)施具體培訓(xùn)項(xiàng)目，提供和協(xié)調(diào)培訓(xùn)硬件設(shè)施，加強(qiáng)培訓(xùn)的日常監(jiān)督管理 ； 對培訓(xùn)的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行有效性評估，并形成報(bào)告； 建立員工的培訓(xùn)檔案，保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄。 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的設(shè)施，適宜的辦公場所及生產(chǎn)場地，配備有電腦、傳真機(jī)、通訊等現(xiàn)代化辦公 設(shè)施 和交通工具，有 50 余臺、套生產(chǎn)設(shè)備，如 沸騰爐、 精餾塔 等 裝置，擁有必要的監(jiān)視、測量裝置和設(shè)備，并努力做好相關(guān)支持性服務(wù)。確保設(shè)施的完好狀態(tài)等，以適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn) 等 活動的正常運(yùn)作。 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； （如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）； （如配套用的通訊服務(wù)等）； 總經(jīng)理為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。總調(diào)度室負(fù)責(zé)組織設(shè)備處及使用部門對公司設(shè)施（含建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施）、設(shè)備的策劃工作。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基 礎(chǔ)設(shè)施完好?？傉{(diào)度室、設(shè)備處等負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核 。 設(shè)備處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)備的采購和管理工作。 儲運(yùn)處負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常管理工作。 。 各部門負(fù)責(zé)本部門“操作規(guī)程”“工作標(biāo)準(zhǔn)”的編制、下發(fā)和管理，總調(diào)度室等相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)檢查其執(zhí)行情況。 各部門涉及設(shè)施、設(shè)備工作時，應(yīng)按照公司相關(guān)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司提供了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境，在辦公場所及生產(chǎn)廠房，都配置有完善齊全的通訊和消防設(shè)施，整潔有序的作業(yè)現(xiàn)場，同時還制訂并實(shí)施相應(yīng)的管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和措施，如各種安全操作規(guī) 程、技術(shù)操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、職工考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲制度等，按照《勞動法》和《勞動合同法》與員工簽訂了勞動合同，給公司員工創(chuàng)造心情舒暢的工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工的主觀能動性和工作積極性，提高工作質(zhì)量和工作效率，以滿足公司生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要。 為保證產(chǎn)品的符合性，工作環(huán)境有特殊要求時，應(yīng)提供必要的硬件或軟件予以支持。 車間應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場 的環(huán)境符合規(guī)定的要求，做到文明生產(chǎn)。 安全環(huán)保處按照安全、環(huán)保等管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全、環(huán)保管理和檢查 、考核 。 、實(shí)施糾正措施，安全環(huán)保處實(shí)施驗(yàn)證。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)直至交付及售后的一系列過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 全面實(shí)施制訂的質(zhì)量管理體系文件，既適合公司的運(yùn)作方式，也能使公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動滿足顧客的要求。 公司 按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了以下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程為 : a) 采購過程 ； b)生產(chǎn)過程。 為實(shí)現(xiàn)以上過程 ,應(yīng)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 在對產(chǎn)品進(jìn)行策劃時應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的要求； b) 確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及所形成產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制公司年度《生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃》及《月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃》。 總調(diào)度室按照《月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃》編制《周生產(chǎn)計(jì)劃》，并提出產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)量要求，及其 他重要工作。 與顧客有關(guān)的過程 由于本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T47020xx組織生，產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)的工作由集團(tuán)物資公司組織進(jìn)行，不存在與顧客有關(guān)的過程，故刪減 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 。為了保持質(zhì)量手冊編號與標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)，保留此條款號。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于本公司生產(chǎn)工藝已定型，不存在設(shè)計(jì)和開 發(fā)，故刪減 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 。為了保 持質(zhì)量手冊編號與標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)，保留此條款號。 采購 采購過程 為了控制采購過程，公司制訂并實(shí)施了《采購控制程序》 ， 以確保采購產(chǎn)品符合要求。 采購部門按照《采購控制程序》進(jìn)行采購，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方和采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)進(jìn)行管理。 采購部門按照《采購控制程序》組織對供方進(jìn)行開發(fā)，對開發(fā)過程中形成的所有證據(jù)應(yīng)進(jìn)行記錄 保留 。采購部門根據(jù)供方按我公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評審及選 擇供方，建立“合格供方名單”，并每年對供方進(jìn)行評價與審批。應(yīng)保持評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 采購信息 采購人員在與供方溝通前，應(yīng)確定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求或采購標(biāo)準(zhǔn)，并得到批準(zhǔn)。采購前應(yīng)收集采購信息，信息可包括以下采購要求： a) 對產(chǎn)品的要求 — 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購程序、采購過程和設(shè)備的批準(zhǔn)； b) 對人員資格的要求； c) 對質(zhì)量管理體系的要求； d) 如果在供方的現(xiàn)場對采 購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)對驗(yàn)證程序和產(chǎn)品的放行方法進(jìn)行確定，確保采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的信息以書面采購合同形式體現(xiàn)，采購合同應(yīng)包含對產(chǎn)品型號、規(guī)格等級、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、運(yùn)輸方式、交貨期、價格、支付與結(jié)算方式等方面的規(guī)定以及對供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》由采購部門向本公司相關(guān)部門報(bào)檢，生產(chǎn)用主要原燃料由技術(shù)監(jiān)督處按照標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行取樣，中心化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn) 分析 。生產(chǎn)用備品、備件等由申報(bào)部門組織人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 對采購的不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。 根據(jù)需要，采購部門可到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，由物資公司可與本公司協(xié)商，本公司可派相關(guān)部門 技術(shù)人員 按規(guī)定的要求到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方和本公司對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。采購部門不能把該驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 為了對生產(chǎn)、服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的諸因素進(jìn)行有效控制，公司制訂并實(shí)施了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足規(guī)定的要求。 各有關(guān)部門應(yīng)按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)控制，其受控條件主要有以下內(nèi)容： a) 操作者應(yīng)熟悉和了解操作規(guī)程和技術(shù)要求； b) 生產(chǎn)過程中的各個工序，都應(yīng)有書面的操作規(guī)程。這些操作規(guī)程必須在工作場所能查閱到 ，并且是有效的 ； c) 崗位操作者對本崗位的設(shè)備負(fù)責(zé)日常的維護(hù)與管理。 d) 設(shè)備處按照規(guī)定對設(shè)備的維護(hù)進(jìn) 行檢查與管理； e) 技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處負(fù)責(zé)按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理； f) 技術(shù)監(jiān)督處和中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測量； g) 采購部門（ 集團(tuán) 物資公司和本公司供應(yīng)處） 按照《采購控制程序》進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的采購及供給，并按照規(guī)定對相關(guān)采購產(chǎn)品進(jìn)行貯存和發(fā)放； h) 集團(tuán) 物資公司負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的交付和服務(wù)。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)“特殊過程”的設(shè)置原則，結(jié)合公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn) ，總調(diào)度室對生產(chǎn)過程經(jīng)過分析，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。確認(rèn) “ 蒸餾熱工調(diào)整；蒸餾二冷； ”等 2個工序?yàn)樘厥膺^程。并按以下要求進(jìn)行控制。 “特殊過程確認(rèn)表”并按表中的要求進(jìn)行確認(rèn)和審批； 對特殊過程的設(shè)備能力（可靠性、安全性等）進(jìn)行鑒定，對特殊過程的操作工必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有上崗資格； ；操作工必須嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行； ； ，應(yīng) 再確認(rèn) ： a) 當(dāng)過程條件（材料、介質(zhì)、設(shè)備、過程參數(shù) 、人員等）變更時； b) 當(dāng)過程不穩(wěn)定、連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題時； c) 當(dāng)過程停工時間過程時。 標(biāo)識和可追溯性 總則 在生產(chǎn)全過程對產(chǎn)品、監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，確保產(chǎn)品的可追溯性要求和只有合格的原材料、產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出廠。公司制訂并實(shí)施了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 程序概述 a） 各部門按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 b） 各生產(chǎn)車間應(yīng)對所用原材料、設(shè)備狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識。 c） 技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備 處對計(jì)量裝置和儀表進(jìn)行標(biāo)識。 d） 技術(shù)監(jiān)督處對產(chǎn)品取樣進(jìn)行標(biāo)識， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的追溯工作。 相關(guān)文件 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的控制，確保顧客的財(cái)產(chǎn)能得到妥善保管。將顧客的財(cái)產(chǎn)納入公司的質(zhì)量管理體系得到有效的控制。 a） 各相關(guān)部門對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，防止發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況。 b） 物資公司依據(jù)合同提交顧客財(cái)產(chǎn)的目錄，通知本公司有關(guān)部門進(jìn)行接收。 c） 相關(guān)部門在接收顧客財(cái)產(chǎn)時，必須對顧客財(cái)產(chǎn)的外觀、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量文件進(jìn)行驗(yàn)證。 d） 接收部門必須對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識，按照對方的貯存要求進(jìn)行貯存和維護(hù)。 e） 顧客財(cái)產(chǎn)在使用和貯存期間，如發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時通知發(fā)放部門，發(fā)放部門通知相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行記錄，并與顧客協(xié)商解決。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 為了對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，公司制訂并實(shí)施了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，確保產(chǎn)品在內(nèi)部生產(chǎn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間符合顧客要求。 程序概述 公司生產(chǎn)等 部門應(yīng)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存中和交付到預(yù)定的 地點(diǎn)的防護(hù)進(jìn)行規(guī)定，確保產(chǎn)品符合生產(chǎn)及顧客要求，防止出現(xiàn)損壞現(xiàn)象。防護(hù)內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。 a） 生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止產(chǎn)品混淆、丟失。 b） 產(chǎn)品搬運(yùn)時，責(zé)任部門應(yīng)使用適宜的工器具，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞，并要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識。 c） 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，檢驗(yàn)人員對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 d） 庫房應(yīng)具備產(chǎn)品要求的貯存條件，根據(jù)產(chǎn)品類型、規(guī)格分類存放，并嚴(yán)格執(zhí)行庫房相關(guān)管理制度。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 總則 為了保證監(jiān)視和測量 設(shè)備 的精度和準(zhǔn)確性，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供依據(jù)，滿足使用要求。公司 制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》，以確保公司生產(chǎn)服務(wù)活動的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的有效性和適用性。 程序概述 技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處按照《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》對計(jì)量器具和儀表設(shè)備進(jìn)行控制和管理。 ： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測 量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔，對計(jì)量器具和儀表設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 對其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； d) 制定防止測量結(jié)果失效的措施； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止設(shè)備發(fā)生損壞或劣化。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具和儀表設(shè)備不符合要求時，技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處應(yīng)對先前監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 對計(jì)量器具和儀表設(shè)備的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。 當(dāng) 計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力。這種確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時應(yīng)重新確認(rèn)。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制程序》 8. 測量、分析和改進(jìn) 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我完善機(jī)制， 以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息。通過分析、評價以明確存在的問題并加以解決，以確保體系有效運(yùn)行和提供滿足顧客需求的產(chǎn)品。 這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過改進(jìn)活動不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價值。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確 保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司將通過顧客滿意度評定、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)措施等的策劃及有關(guān)程序的實(shí)施，對生產(chǎn)與服務(wù)活動的過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，收集、分析和利用顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。公司制訂并實(shí)施了《顧客滿意信息監(jiān)視控制程序》，并以此作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測 量。