【文章內容簡介】 、壟谷機、篩理設備、碾米機、包裝設備、噴碼機。 5 技術標準與工藝工序標準 技術標準 質檢部 負責產品生產的標準文件，應符合國家相關標準，以及企業(yè)自身技術標準 生產車間應按照國家標準或企業(yè)自身技術標準組織生產。 企業(yè)必備相關標準： GB271520xx(糧食衛(wèi)生標準 )、 GB7718－ 20xx(預包裝食品標簽通則 )、GB148811994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 )。 工藝工序質量標準 稻谷質量標準 雜質不超過 %，其中砂石不超過 %，糧谷雜質不超過 %，基本不含磁性雜質。符合 GB135020xx 的要求 . 磁選工藝標準 磁性金屬雜質去除率＞ 95%,取樣點出口。 篩選工藝標準 大小雜去除率≥ 65%,取樣點出口 。 去石工藝標準 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點出口。 著水潤麥工藝 加水量 %,時間 1636h，取樣點潤麥倉出口。 添加劑 不需添加。 圓筒清理工藝標準 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術工藝控制程序 文件編號 WSW1120xx 版 本 號 A/0 頁 數 1 渣粉≤ 35%,取樣點磨下 . 篩理工作標準 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點出口。 6 包裝質量標準 封口嚴密，無漏封，無破漏，無污染。 標識必須執(zhí)行國家標準 GB771820xx《預包裝食品標簽通則》。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW1220xx 版 本 號 A/0 頁 數 2 采購 管理 制度 一、采購質量控制制度 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 3 職責 購銷部門會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理部門負責采購物資的質量驗證。 4 供方評價 購銷部門負責選擇供方，會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價。 合格供方的 選擇： a、己取得 ISO9000 質量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過 1 年的產品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。 c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質檢部 和車間分別出具 《檢驗報告》，供應科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經理審批后列入《合格供方名單》。 合格供應的控制： a、供應科應建立供方檔案。 b、對供方的每批進貨物資由 質檢部 進行檢驗。 c、供應科根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據評定結果確定 是否繼續(xù)保持供需關系。 5 采購文件 購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經理批準。 6 采購 購銷部門根據批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。 7 采購物資的質量驗證 采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理部門，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。 質量管理部門派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。 當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協議中規(guī)定的方法進行驗證。 驗證合格 后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW1220xx 版 本 號 A/0 頁 數 2 銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產。 驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 8 購銷部門根據到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。 9 記錄 驗證記錄。 二、委托服務采購 管理辦法 1 目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗等委托服務的采購。 3 職責 質量管理部門負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。 4 本公司委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。 5 委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。質量管理小組在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。 6 強制檢定計量器具，質量管理部門負責向政府計量行政部門指定的檢定機構申請檢定。 7 非強制檢定計量器具，質量管理部門負責向法定計量檢定機構或政府計量行政 部門授權的檢定機構申請檢定。 8 校準的測量設備，質量管理部門負責向法定計量檢定機構、經政府有關部門認可的機構及制造廠申請校準。 9 檢驗選擇經政府有關部門認可的機構。選擇未經政府有關部門認可的機構時，質量管理部門會同有關部門對該單位的服務質量進行評價。 10 檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購文件 文件編號 WSW1320xx 版 本 號 A/0 頁 數 1 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據， 應經正式批準，以確保其清晰、適宜。 2 職責 購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并實施采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理部門負責對采購物資的驗證。 3 購銷部門根據生產車間提供的生產計劃編制《采購計劃》，報總經理批準后實施。 4 采購文件應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質量體系標準名稱、編號、版本等。 5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或 疏于控制。批準時一般審查以下內容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。 6 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避 免簽訂無效合同。 7 購銷部門根據批準的采購文件進行采購，質量管理部門進行驗證。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進貨查驗、原料驗收管理制度 文件編號 WSW1420xx 版 本 號 A/0 頁 數 1 進貨查驗、原料驗收管理制度 1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責 質量管理部門負責對采購物資的驗證。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質量管理部門。 4 質量管理部門組織質量驗證，并予以記錄。 5 當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 6 原料驗收管理 查看采購產品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產許可證管理的產品應索取許可證復印件。進口 的產品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。 7 進貨檢驗記錄 如實記錄食品原料、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。 9 驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，經總經理審批明確處理意見，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理 ，若協商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗證記錄。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產過程質量管理制度 文件編號 WSW1520xx 版 本 號 A/0 頁 數 4 生產過程質量管理制度 1 目的 對生產過程中影響產品質量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對直接影響產品質量的生產過程的控制。 3 職責 質檢部 負責本公司 產品生產過程所需技術文件的編制工作。 生產科負責生產過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責最終產品的監(jiān)視和測量工作。 質檢部 負責監(jiān)視和測量裝置的管理。 生產科負責人負責產品的生產組織，確保產品的質量和產量。 4 工作程序 產品實現過程 生產計劃控制 生產科主任根據銷售部下達的《生產計劃單》組織產品生產。 在生產過程中因意外情況造成數量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應及時將信息反饋給銷售科負責人，銷售科負責人及時采取措施予以調整，保證合同執(zhí)行。 生產過程 銷售科負責編制和提供產品實現過程中 的工藝文件或技術規(guī)范 ，確保生產現場獲得必要的作業(yè)文件。 ? 確定工藝流程，設置流程中各工序，編制流程圖。 ? 根據工藝流程，確定生產過程中需要配備使用的設備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 ? 根據對最終產品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關鍵控制點。 生產部門負責按規(guī)定對生產設備、設施進行維護和管理，確保滿足產品實現和過程能力的要求。 質檢部 負責提供適宜的監(jiān)測設備，并對監(jiān)測設備進行管理和控制。 生產過程控制 生產科操作人員應嚴格按作業(yè)指導書和操作規(guī)程的規(guī)定組織生產，控制工序狀態(tài)，正確使用生產和監(jiān)測設備，不得隨意更改。 生產科負責根據生產作業(yè)的需要在《作業(yè)指導書》中規(guī)定產品生產所必需的環(huán)境要求，生產科負責按要求對生產環(huán)境實施管理和控制。 生產科操作人員負責按作業(yè)文件的規(guī)定對生產過程的產品實施監(jiān)視和測量。在監(jiān)視和測量過程中出現的不合格產品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 銷售科負責產品的交付和對交付后的活動實施控制。 特殊過程和關鍵工序本公司暫無特殊過程 。 針對這些工序將按 以下內容予以 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產過程質量管理制度 文件編號 WSW1520xx 版 本 號 A/0 頁 數 4 控制： ? 對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； ? 對所使用的設備、設備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存設備維護和保養(yǎng)記錄。 ? 相關生產人員要進行崗位培訓、考核。 ? 在作業(yè)指導書中應確定最佳的工藝參數，嚴格按工藝文件及設備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的過程控制記錄和檢驗記錄。 ? 過程 的再確認：當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 標識和可追溯性 生產科負責確定本部門的標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控； 本公司產品的標識方法可采用標識牌、標簽等。 當合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產品有追溯性要求時，應確定需追溯的產品及追溯路徑，本公司產品的追溯路徑為： 產品檢 驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種方式。檢驗人員應根據檢驗結果填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產現場可以用標牌、區(qū)域等方式予以明確。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。未經標識、標識不明確或標識已損壞的產品要進行確認或再檢驗，根據確認和再檢驗的結果重新進行標識。 產品防護 對于產品從進貨、生產加工、放行、交付，直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和錯用，并應針對顧客的要求及產品的特性提供有效的防護措施。這些防護措施 包括： 標識 ? 為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應對其進行標產品批號或生產日期 出庫單 入庫單 檢驗報告 原材料作業(yè)指導書檢驗人員 識。 ? 針對監(jiān)視和測量