【正文】 審核前，根據(jù)審核計(jì)劃召開相關(guān)部門負(fù)責(zé)人見面會，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡要地闡述。 生產(chǎn)科具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)工作： 、制定各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃并做好相關(guān)記錄，如有遺漏，每次扣責(zé)任人 — 分； 、對生產(chǎn)過程監(jiān)督 不嚴(yán)造成設(shè)備、設(shè)施中有滯留物料，每次扣責(zé)任人1 分，發(fā)生霉變每次扣責(zé)任人 2 分，工序出現(xiàn)異常未能及時排除每次扣責(zé)任人 1分，對關(guān)鍵工序出現(xiàn)異常未能及時排除每次扣責(zé)任人 2 分，水電供應(yīng)不及時每次 扣責(zé)任人 1 分； 、購進(jìn)設(shè)備因驗(yàn)收不嚴(yán)而在生產(chǎn)中出現(xiàn)運(yùn)行故障，扣科領(lǐng)導(dǎo) 5 分； 、大修完畢后因驗(yàn)收、試車不嚴(yán)造成運(yùn)行故障，扣責(zé)任人 3 分； 、對不合格品未按規(guī)定進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離，每次扣責(zé)任人 1 分； 、原材料的入庫及領(lǐng)料出現(xiàn)紕漏，每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、未能及時反饋生產(chǎn)信息，每次 扣責(zé)任人 2 分； 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程 考核辦法 文件編號 WSW1620xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到 質(zhì)檢部 ，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)水、電、料的供給。 生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)投料通知單》的要求，配送到各班組。 b、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正規(guī)范操作。 質(zhì)檢部 定期將《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》反饋到 生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進(jìn)行指導(dǎo)。 檢查各設(shè)備進(jìn)出口處，各玻璃管道有無阻塞現(xiàn)象。 檢查齒輪變速箱內(nèi)測量，如發(fā)現(xiàn)測量不夠，應(yīng)及時加油。為保持快、慢輥之間線差，快輥比慢輥直徑稍大些，但最大不超過 4mm，變速時應(yīng)按變速標(biāo)牌規(guī)定的直徑相應(yīng)變檔，車未停定嚴(yán)禁變檔。 檢查各機(jī)器進(jìn)出口、內(nèi)腔以及吸糠風(fēng)選器有無雜物或糧灰堵塞。 將鐵柵過濾雜質(zhì)清除。料斗下緩沖槽的角度應(yīng)調(diào)到物料能緩慢地散落至去石板為宜； 在正常情況下，物料在去石板上應(yīng)呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿，否則，應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)量； 沒料及時停車，以免影響其篩理效果。再調(diào)節(jié)壓力門的松緊； 剛開車時，在碾米機(jī)各部分尚未調(diào)節(jié)合適以前，碾出的不合規(guī)定精度的白米，應(yīng)重新復(fù)碾； 經(jīng)常核對出機(jī)白米精度與標(biāo)準(zhǔn)米樣是否相符，同時注意白米含碎和含雜情況； 停車時，必須先關(guān)閉進(jìn)料閘門，將壓力門用車?yán)_，避免機(jī)內(nèi)的米粒出不來被碾碎，待機(jī)內(nèi)沒有米流出再停車。 附件： 各工序操作質(zhì)量參照標(biāo)準(zhǔn) 漏口倉：進(jìn)倉稻谷以“以干、飽、凈、無蟲”為標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)倉庫出倉檢驗(yàn)報告是否合格為依據(jù)。 3 原輔料包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。 50g 成都市御膳房米業(yè)有限公司 食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過程中防止污染、損壞的制度 文件編號 WSW1920xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過程中 防止污染、損壞的 制度 1 目的與適用范圍 在食品生產(chǎn)加工、運(yùn)輸過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 8 白米分級篩： 檢查篩面篩孔有無堵塞現(xiàn)象，如有，清理或更換篩面； 正確掌握流量； 經(jīng)常檢查橡皮球的清理功能是否減弱和 篩面磨損程度； 經(jīng)常檢查成品含碎，碎米含整米情況，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整 9 色選機(jī)“： 除了基本準(zhǔn)備操作之外，另要求在色選機(jī)工作時，經(jīng)常檢查色選效果，如色選效果變差，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)節(jié)各可變電阻，其流量調(diào)節(jié)與米機(jī)流量相配合。 工作時，觀察分離篩的谷糙分離效果，根據(jù)分離情況，調(diào)整凈糙及回礱谷分料板，使其達(dá)到最佳位置，回礱谷含糙不超過 10％； 隨時檢查凈糙含谷與否，如凈糙有谷，必須將分流閘板關(guān)閉，使其回流。 5 運(yùn)轉(zhuǎn) 中的稻谷的水分及含雜情況有變化時，應(yīng)隨時對流量及篩在角度進(jìn)行調(diào)整； 6 所有轉(zhuǎn)動部分的軸承應(yīng)隨時檢查其溫升情況； 7 運(yùn)轉(zhuǎn)的傳動帶應(yīng)張緊適宜； 8 隨時注意檢查各機(jī)器設(shè)備的負(fù)荷情況，不得超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)； 9 隨時檢查各設(shè)備出口物料是否達(dá)到規(guī)定指標(biāo)； 10 經(jīng)常檢查各玻璃管道有無堵塞現(xiàn)象。 色選工序 用氣槍清掃機(jī)內(nèi)灰塵及機(jī)內(nèi)大米。 檢查分離篩內(nèi)分離板有無雜質(zhì)，分離板有無磨損。 稻谷清理工序： 根據(jù)原糧粒形大小，調(diào)整好各道篩選設(shè)備的篩面。 檢查各篩選設(shè)備篩孔的通順情況，篩面松緊度和篩面磨損程度，如有不符合要求，應(yīng)給予糾正更換。 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《大米質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 《大米生產(chǎn)過程操作記錄》 《生產(chǎn)投料通知單》 《原輔料領(lǐng)料單》 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米 廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號 WSW1820xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 6 米 廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一、目的： 此作業(yè)指導(dǎo)書的編寫是為提高大米加工品質(zhì)和數(shù)量，維護(hù)操作人員的人身安全及提高操作人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能和使用方法的認(rèn)識，延長設(shè)備的使用壽命，規(guī)范生產(chǎn)過程，切實(shí)從源頭加強(qiáng)大米質(zhì)量安全的監(jiān)督之目的。 操作人員的控制 a、必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。 一般工序 人員控制 a、操作人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。 生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排每日生產(chǎn)，做好均衡生產(chǎn)。 5. 支持性文件 設(shè)備設(shè)施管理制度 檢驗(yàn)管理制度 6. 質(zhì)量記錄 輔料配制記錄 關(guān)鍵工序控制記錄 質(zhì)量目標(biāo)展開表 部門目標(biāo)完成情況記錄表 目標(biāo)完成情況匯總表 生產(chǎn)計(jì)劃單 產(chǎn)品標(biāo)識卡 不符合項(xiàng)報告 管理評審計(jì)劃 管理評審報告 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號 WSW1720xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 3 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對大米的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程 考核辦法 文件編號 WSW1620xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 生產(chǎn)過程考核辦法 為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理要求執(zhí)行并做到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法 適用于公司的生產(chǎn)過程考核。 ? 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 ? 針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 ? 過程 的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按要求對生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施管理和控制。 在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應(yīng)及時將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 11 記錄 驗(yàn)證記錄。進(jìn)口 的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 6 若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避 免簽訂無效合同。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購文件 文件編號 WSW1320xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 采購文件 1 概述 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)， 應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。 驗(yàn)證合格 后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或購 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW1220xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 合格供應(yīng)的控制： a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 篩選工藝標(biāo)準(zhǔn) 大小雜去除率≥ 65%,取樣點(diǎn)出口 。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。 4． 2． 2 評價出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。 ：熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存及出入庫程序要求，準(zhǔn)確標(biāo)注庫存物資狀態(tài)標(biāo)識，熟練運(yùn)用電腦進(jìn)行記賬和填寫 出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物相符。 五 .食品操作工人任職資格 ：初中以上學(xué)歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。 財務(wù)科職責(zé)、權(quán)限 必須嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)方針、政策、法令和制度； 樹立全面觀點(diǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，正確處理等方面的財務(wù)關(guān)系； 要做到監(jiān)督財務(wù)支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù)； 按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理活動對資金的需要； 結(jié)合成本管理通過利潤核算和分析，促進(jìn)公司增加生產(chǎn)，擴(kuò)大縮售，減少消耗，增加盈利。 確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求；根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作 ，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。 組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 負(fù)責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。 審批年度人員《培訓(xùn)計(jì)劃》、《原料采購計(jì)劃》和《產(chǎn)品銷售計(jì)劃》。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 文件編號 WSW0720xx 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 各部門質(zhì)量安全 職責(zé)、權(quán)限 1 目的 為了對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。 6 衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率 100％ 質(zhì)檢部 工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查。 各級質(zhì)檢人員要堅(jiān)持學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴(yán)以律己，秉公執(zhí) 法、平等待人，要嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，要加強(qiáng)檢測控制手段，對各道工序操作過程嚴(yán)格把關(guān)。 一、質(zhì)量方針 抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽(yù)。 本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負(fù)責(zé)的精神。 3 食品添加劑使用登記率 100％ 生產(chǎn)車間 對添加劑嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄 4 成品 出廠檢驗(yàn)合格率98％ 以上 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員對成品入庫實(shí)行批 批檢驗(yàn)，漏檢率為 0%。 考核辦法 每季度 對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核； 考核采取對定性指標(biāo)調(diào)查分析，對量化指標(biāo)分析計(jì)算的方式進(jìn)行； 量化指標(biāo)計(jì)算方法 a)生產(chǎn)技術(shù)部： 在用 生產(chǎn)設(shè)備完好率 本季度 再用設(shè)備完好臺 次 數(shù) 100% 生產(chǎn)設(shè)備總 臺 次 數(shù) b)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行 率 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行次數(shù) 100% 培訓(xùn)計(jì)劃總次數(shù) C）生產(chǎn)車間 ： 食品添加劑使用登記率 本季度登記使用添加劑 批 次數(shù) 100% 本季度實(shí)際使用 添加劑 批 次數(shù) d)質(zhì)檢部