【正文】 1： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄，是內(nèi)部質(zhì)量管理體系的基 本組成部分，是體系符合性評審的最起碼的證據(jù)。 ● 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì) 量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任 務(wù)。 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有 章節(jié)規(guī)定的幾方面的職責(zé)和權(quán)限。 支持性文件 YXM/ 管理策劃控制程序 YXM/ 管理評審程序 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 1/2 資源管理 6 資源管理 （１） 職責(zé) ● 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部 主管 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ● 質(zhì)管部 歸口管理人力資源； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 設(shè)備的購置申請單、維修記錄、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料等應(yīng)予以保存。當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求時，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)按照 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 編寫質(zhì)量計(jì)劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計(jì)劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計(jì)劃的要求）。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)。 ｃ） 履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客抱怨， 要給予必要的回復(fù)。 （２） 控制要求 采購過程 采購的分類 針對本公司情況，采購控制分兩部分：原（坯）料采購，外購件、外協(xié)件（項(xiàng)目）。 支持性文件： YXM/ 采購控制 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （１） 職責(zé) ● 生產(chǎn)供應(yīng)部主管 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、工作環(huán)境管理工作，作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過程、特殊過程的監(jiān)視和測量控制活動 ● 銷售部主管 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作； ● 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作，作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，一般過程、特殊過程的監(jiān)視和測量控制活動； ● 銷售部 歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作。 對這些過程的確認(rèn)安排包括： （１） 進(jìn)行技藝評定，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； （２） 對人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定； （３） 編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； （４） 對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視； （５） 當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。 本公司對顧客財(cái)產(chǎn)要求做到： 接受、驗(yàn)證、標(biāo)識顧客財(cái)產(chǎn)； （１） 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管，按合同要求投用； （２） 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時同顧客聯(lián)系，必要時進(jìn)行鑒定，并作好記錄； （３） 顧客財(cái)產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分，我公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和 文件控制程序 要求執(zhí)行。 產(chǎn)品包裝 ａ） 按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)性文件進(jìn)行包裝； ｂ） 在包裝前應(yīng)核對實(shí)物和包裝箱標(biāo)識的符合性，包括數(shù)量、型號規(guī)格等； ｃ） 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)核對其適用性進(jìn)行必要的調(diào)整。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 支持性文件： YXM/ 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì) 量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評價。 ｂ） 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核員確認(rèn)，并 在限定時間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。 過程能力的監(jiān)視和測量主要內(nèi)容 ａ） 主要設(shè)備完好率； ｂ） 車間或工序合格率； ｃ） 采購產(chǎn)品合格率； ｄ） 必要時的工序能力； ｅ） 顧客滿意程度。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進(jìn)行測量和判別。 根據(jù)評審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出以下處置意見： ａ） 返工； ｂ） 返修或不經(jīng)返修讓步接受； ｃ） 降級使用； ｄ） 報廢（拒收）。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 ａ） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； ｂ） 內(nèi)審報告、管理評審報告； ｃ） 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； ｄ） 其它（如顧客反饋等）。 改進(jìn) （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管 部主管領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 通過預(yù)防措施的制訂并實(shí)施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 5/5 測量、分析和改進(jìn) 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： ａ） 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注； ｂ） 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； ｃ） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； ｄ） 確定并實(shí)施所需的糾正措施； ｅ） 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； ｆ） 評價糾正措施的有效性。 與顧客要求的符合性。 質(zhì)管部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。 ● 質(zhì)管部歸口管理不合格品控制。 ● 質(zhì)管部歸口管理監(jiān)視和測量的工作。 支持性文件 YXM/ 內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)視和測量 （１） 職責(zé) ● 質(zhì)管部主管 領(lǐng)導(dǎo)過程的監(jiān)視和測量的管理工作。 內(nèi)審的頻次、范圍和方法 ａ） 公司規(guī)定每間隔 6 個月至少對公司各部門進(jìn)行一次全面的、完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審 核。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 （１） 職責(zé) ● 銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理； ● 銷售部歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 （２） 控制要求 總則 質(zhì)管部應(yīng)識別需實(shí)施的監(jiān)視和測量，以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動的實(shí)施能夠滿足監(jiān)視和測量要求。 產(chǎn)品搬運(yùn)過程 （１） 一般物資搬運(yùn)要采取可靠的防損壞或變質(zhì)的措施，包括使用正確的搬運(yùn) 方法、合 適的搬運(yùn)工具和合適的人員； （２） 屬重大的、特殊的物資， 生產(chǎn)供應(yīng)部 要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。 （ 2）標(biāo)識的方式可采用以下一種或數(shù)種：鋼印、掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號、記錄、標(biāo)簽 和分區(qū)域等。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置。 文件號： YXM/QM20xx 章節(jié)號： 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 頁 碼： 3/6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購信息 采購申請由需用部門按照月度或臨時 項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃，并經(jīng)審批。適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng) 常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 銷售部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客 聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評審。 生產(chǎn)供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)以規(guī)定，其規(guī)定詳見 附錄 5。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ａ） 質(zhì)量手冊 、程序文件均留有修改頁和修改欄，解決局部的修改。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司作為一個組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。 C）一般記錄 作業(yè)文件要求的補(bǔ)充記錄屬一般記錄，是 完善內(nèi)部質(zhì)量管理的需要。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。詳見 質(zhì)量手冊管理規(guī)定。 （２） 控制要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括三個層次的文件： 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 2/3 第一層次文件 —— 質(zhì)量手冊 本 手冊 系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： ａ） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｂ） 公司的組織機(jī)構(gòu)； ｃ） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； ｄ） 質(zhì)量管理體系總體要求； ｅ） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、 一十六 個具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件號： YXM/QM20xx 樂 清 市 新 民 電 器 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版／次： A/0 章節(jié)號： 術(shù)語和定義 頁 碼： 1/1 3 術(shù)語和定義 術(shù)語 本《質(zhì)量手冊》采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000： 20xx 中的術(shù)語和定義，以及 GB/T19001：20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鏈的術(shù)語如下： 供方 組織 顧客 定義 外協(xié)件（項(xiàng)目）：指本公司委托供方加工的零部件、工藝或檢驗(yàn)和試驗(yàn)等項(xiàng)目； 外購件：指本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關(guān)的供方尋求提供的物資。 手冊