【正文】 ?? 共 3頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ??????????????????????????? 共 5頁(yè) 81 內(nèi)部審核控制程序??????????????????????????? 共 4頁(yè) 82 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程 序??????????????????????? 共 3頁(yè) 83 不合格品控制程序??????????????????????????? 共 3頁(yè) 84 糾正和預(yù)防措施控制程序???????????????????????? 共 3頁(yè) 9 手冊(cè)管理 ?????????????????????????????? 共 2頁(yè) 附錄 A（程序文件目錄） ??????????????????????? 共 1頁(yè) 附錄 B（記錄一覽表） ???????????????????????? 共 4頁(yè) 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié)： 01 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：管理 承諾 頁(yè)碼：共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 管理承諾： 寧波福蘭特廚具有限公司最高管理層和部門負(fù)責(zé)人在此鄭重承諾： 我們將帶領(lǐng)全體員工，認(rèn)真執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，讓每一位員工認(rèn)識(shí) 到“滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性”，實(shí)現(xiàn)本公司“全員參與、鞏固提高”的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)。 本質(zhì)量手冊(cè)為 B版，定于 20xx年 6月 17日發(fā)布， 20xx年 7月 17日生效。公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)完善，具有生產(chǎn)發(fā)展的巨大潛力。寧波福蘭特廚具有限公司組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 研發(fā)部 辦公室 品質(zhì)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 市場(chǎng)部 水槽車間 最高管理層 計(jì)量檢測(cè)室 管理者代表 風(fēng)機(jī)車間 運(yùn)輸班 模具機(jī)修車間 材料 庫(kù) 表面處理車間 財(cái)務(wù)部 成品庫(kù) 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié)： 07 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 頁(yè)碼：共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 質(zhì)量由公司中的每一位成員的工作質(zhì)量 累積形成，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在本公司中，從最高管理層、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 e) 主持進(jìn)行管理評(píng)審。 辦公室 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。在最高管理層直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)職權(quán)。 i) 定期組織工藝紀(jì)律檢查 。 e) 參與《要素職能表》中的次要職責(zé)工作。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)申請(qǐng)，按照采購(gòu)文件（技術(shù)規(guī)范）要求，負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)，確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。并做好顧客來人、來函、來電考察、咨詢時(shí)的接待工作 . d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理。 e) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、安全文明生產(chǎn)管理工作，保持作業(yè)環(huán)境清潔，擺放整齊、物流有序。 e) 確保外來技術(shù)文件的有效性。 c) 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好檢驗(yàn)記錄。 b) 建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳，并對(duì)計(jì)量器具實(shí)施有效控制。故予以刪減 。 顧客：本公司提供產(chǎn)品的接受者。如：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)章制度、記錄表單等。 b) 其它質(zhì)量體系文件：它由管理性文件、記錄表格等構(gòu)成，是詳細(xì)的作業(yè)文件，是指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和基礎(chǔ)管理工作的標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)定。 f) 對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別 (其適用性 )和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 e) 所有質(zhì)量記錄必須按其性質(zhì)、內(nèi)容及要求，規(guī)定適宜的保存期限。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審批，并要求全體員工貫徹執(zhí)行。 文件編制 文件審批 發(fā)放與使用用 文件更改 換版與作廢 歸檔檔 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 41 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題： 文件控制程序 Q/FRTCX0120xx 頁(yè)碼：共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) （如標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）由管理者代表或研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核其適用性，在《外來文件審批單》上簽字確認(rèn)，表明適用的外來文件列入受控范圍。其中程序文件編號(hào)可寫在抬頭標(biāo)題欄中，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) Q/FRT、質(zhì)量體系程序文件代號(hào) CX、分類號(hào)（ 0 0?）、文件順序號(hào)（ 0 0?）和頒布年份號(hào)（ 20xx、?）五部分組成。當(dāng)需要提供對(duì)外證實(shí)時(shí)，由使用部門提出，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后發(fā)放。 文件更改 ，由更改部門填寫“文件更改通知單”，說明更改原因和更改內(nèi)容和性質(zhì)，經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)更改，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由接替其崗位的人員審批，并應(yīng)為其提供審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。任何部門及工作場(chǎng)所不得使用作廢或失效文件。 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行收集、歸檔、并妥善保存。所有記錄表格由辦公室負(fù)責(zé)印刷、保管和發(fā)放。順序號(hào)用二位阿拉伯?dāng)?shù)字（ 0 0 03? ）表示。 本公司人員需借閱貯存的記錄，必須經(jīng)辦公室主管同意，及時(shí)歸還。 最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善做了承諾，并帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)見文件 Q/FRT000220xx《寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量目標(biāo)》。最高管理 層應(yīng)協(xié)調(diào)、檢查、考核各職能部門職責(zé)履行情況，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 b) 管理層會(huì)議。詳見《管理評(píng)審控制程序》。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加次數(shù)： a) 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量重大波動(dòng)； b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)狀態(tài)有重大變化； c) 市場(chǎng)策略、 社會(huì)需求、環(huán)境條件有重大變化； d) 總經(jīng)理決定進(jìn)行不定期的管理評(píng)審。 運(yùn)行情況，安排相關(guān)部門準(zhǔn)備和提供管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正措施的組織協(xié)調(diào)檢查和評(píng)價(jià)工作；作好評(píng)審會(huì)議記錄，跟蹤糾正措施的落實(shí)，起草管理評(píng)審報(bào)告。按溝通主題確定相關(guān)人員參加會(huì)議，解決相關(guān)問題。 溝通方式應(yīng)由最高管理層認(rèn)可，確定溝通的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門等，溝通方式可采用不同形式，如黑板報(bào)、會(huì)議、布告欄等。 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在適于操作的質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中，質(zhì)量體系文件不能滿足實(shí)施要求時(shí)允許策劃的更改，原則上通過管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。 a) 質(zhì)量方針是本公司的總的質(zhì)量宗旨，全體員工必須正確理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。處置辦法按《文件控制程序》規(guī)定的文件銷毀規(guī)定實(shí)施。 、借閱 辦公室規(guī)定記錄保存期便于統(tǒng)一管理。 記錄的標(biāo)識(shí)與收集、歸檔 為保證記錄便于貯存和檢索，每一記錄格式均應(yīng)有唯一的編號(hào)。 、收集、保護(hù)和歸檔。 歸檔文件可以是硬拷貝或電子軟件。 ，由控制部門按原“文件發(fā)放（回收）登記表”范圍實(shí)施更 改。重發(fā)文件給出新分發(fā)號(hào)，并及時(shí)聲明原文件作廢，調(diào)換文件沿用原分發(fā)號(hào)。 c) 順序號(hào)按年度分段編排 ,每一類文件按編制時(shí)間先后順序從小往大排列 e) 文件發(fā)放號(hào)用二位阿拉伯?dāng)?shù)字 (0 0 0?? )表示，為便于文件管理、控制，各部門相對(duì)固定一個(gè)發(fā)放號(hào) ,當(dāng)一個(gè)部門需領(lǐng)用多份同一版本文件時(shí)，則在該部門發(fā)放號(hào)后增加二位數(shù)字（ 00 0??）識(shí)別。 質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)放給顧客的外發(fā)文件必須有受控章，記錄表格的格式也屬于受控范圍，須經(jīng)管理者代表審批后方能投入使用，審批方式：在質(zhì)量表格樣本上蓋“受控”章，即可投入使用。 4 工作程序 1．程序文件根據(jù)質(zhì)量管理體系 2. 主要責(zé)任部門：辦公室 研發(fā)部 相關(guān)責(zé)任部門：各職能部門 3．產(chǎn)生記錄： FRTJL050104 外來文件和資料接受登記表 FRTJL050105 文件發(fā)放（回收）登記表 FRTJL050106 受控文件清單 FRTJL050107 文件更改通知單 FRTJL050108 文件資料歸檔登記表 FRTJL050109 文件處置清單 、研發(fā)部的文件控制工作辦 公室、研發(fā)部監(jiān)督文件使用部門的文件控制工作 新編寫 或修改的文件，都必須在文件發(fā)放使用前進(jìn)行審批。 最高管理層 /管理者代表 質(zhì)量手冊(cè) , 07。 記錄控制程序確保 : a) 各部門按照質(zhì)量職能，在從事質(zhì)量活動(dòng)過程中，必須做好質(zhì)量記錄，并按規(guī)定程序傳遞。 b) 文件要求不能滿足下列情形時(shí) ， 應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審 批職能部門審批，若要其它部門審批時(shí)，該審批部門應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的有關(guān)原始資料，外來文件的更改，要取得文件來源單位和顧客的認(rèn)可。 質(zhì)量手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，概述了覆蓋了 ISO9001： 20xx質(zhì)量體系的應(yīng)用范圍及刪減（見第 01章《應(yīng)用范圍》）； b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； c) 質(zhì)量手冊(cè)描述了質(zhì)量管理體系各過程及其相互作用（見附頁(yè)《質(zhì)量管理體系過程示意圖》）。 本公司活動(dòng)涉及到的運(yùn)輸、模具的外協(xié)加工、產(chǎn)品的形式試驗(yàn)、計(jì)量器具的周期校驗(yàn)和水槽電鍍過程為外包過程，針對(duì)本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司確保對(duì)其實(shí)施控制，控制方法如下： a) 參照采購(gòu)，評(píng)定合格外包方（外協(xié)加工）； b) 簽訂技術(shù)協(xié)議，明確責(zé)任（包括運(yùn)輸）； c) 對(duì)專業(yè)性要求強(qiáng)的外包方進(jìn)行資格評(píng)定（如：產(chǎn)品型式試驗(yàn)，計(jì)量器具周期校準(zhǔn)）。 本公司廠地： 浙江寧波慈溪長(zhǎng)河鎮(zhèn)南大路 慈溪吉龍電器工貿(mào)公司（長(zhǎng)河加油站南 300米）。 公司其他崗位的職責(zé)的權(quán)限見《福蘭特職工崗位職責(zé) 與權(quán)限表》 寧波福蘭特廚具有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié)： 07` 版本：第 B 版 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 (要素職能表 ) 頁(yè)碼：共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) ★代表主要職責(zé)；△代表次要職責(zé) ISO9001 要素 要求 主 要 過 程 /部 門 最高管理層 管理 者代 表 辦公室 品質(zhì)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 研發(fā)部 市場(chǎng)部 模具機(jī)修車間 水槽車間 風(fēng)機(jī)車間 表面處理 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文 件 要 求 總則 ★ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 管理文件 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 技術(shù)文件 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 記錄的控制 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資 源 管 理 資源的提供 ★ 人力資源 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ★ △ △ △ △ △