【正文】 22 采購人員 負(fù)責(zé)采購文件的準(zhǔn)備，對(duì)采購產(chǎn)品的可靠性、符合性承擔(dān)直接責(zé)任。 15 車間主任 負(fù)責(zé)制定、分解本車間的質(zhì)量目標(biāo)及本車間各類人員的質(zhì)量管理責(zé)任制。 加強(qiáng)關(guān)鍵工序設(shè)備的管理，制定關(guān)鍵設(shè)備的備件儲(chǔ)備計(jì)劃。 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的處理和質(zhì)量考核。 、選型、論證。 負(fù)責(zé)參與公司 技改、改造工程的策劃。 參加總經(jīng)理召集的有關(guān)會(huì)議。 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 b）采取糾正措施時(shí)，應(yīng)符 合以下規(guī)定： —— 對(duì)不合格（包括顧客的投訴）的事實(shí)進(jìn)行評(píng)審； —— 確定不合格的原因； —— 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； —— 確定和實(shí)施采取的措施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)審所采取的糾正措施。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 總則 為確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，公司制訂并實(shí)施了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則 為了對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，公司制訂并實(shí)施了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以驗(yàn)證產(chǎn)品對(duì)規(guī)定的要求得到滿足。內(nèi)審員應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。這種確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。 e） 顧客財(cái)產(chǎn)在使用和貯存期間，如發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)通知發(fā)放部門，發(fā)放部門通知相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行記錄，并與顧客協(xié)商解決。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)“特殊過程”的設(shè)置原則，結(jié)合公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn) ，總調(diào)度室對(duì)生產(chǎn)過程經(jīng)過分析，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部門根據(jù)供方按我公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)審及選 擇供方，建立“合格供方名單”，并每年對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與審批。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。確保設(shè)施的完好狀態(tài)等，以適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn) 等 活動(dòng)的正常運(yùn)作。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量信息，應(yīng)及時(shí)反饋到總調(diào)度室，總調(diào)度室及時(shí)進(jìn)行分析和處理，并將重要信息報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 技術(shù)監(jiān)督處按照《記錄控制程序》對(duì)全公司受控的記錄進(jìn)行管理。 c）各類《管理標(biāo)準(zhǔn)》 、《工作標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)制度。 渣含 碳：中塊煤投入煤氣發(fā)生爐制得煤氣后，排出爐渣中含碳量的百分比。 凡持有“受控”版本《質(zhì)量手冊(cè)》的人員調(diào)離本公司或工作崗位 變動(dòng) 時(shí)應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回技術(shù)監(jiān)督處。 20xx年主產(chǎn)品鋅錠又一次榮獲“中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”，同時(shí)獲得“陜西省名牌產(chǎn)品”。 三 持續(xù)改進(jìn) 以人為本，銳意創(chuàng)新，堅(jiān)持不斷地深化標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化管理；不斷完善公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能減排等方面的管理標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)管理水平；并根據(jù)顧客及內(nèi)外部環(huán)境的變化，銳意創(chuàng)新，不斷 改進(jìn)內(nèi)部工作及外部關(guān)系，積極適應(yīng)市場(chǎng)的激烈變化。 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：李長武 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 尹宏偉 楊小林 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，公司為了推行全面、有效的質(zhì)量管理，適應(yīng)我國加入 WTO后市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)及公司 可 持續(xù)發(fā)展 的要求 ，必須建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的、完善的質(zhì)量管理體系，以確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 二○ 一一 年 七 月一日 授 權(quán) 書 根據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，授權(quán) 尹宏偉 同志為本公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 二○一一年七月一日 公 司 簡(jiǎn) 介 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 是陜西東嶺集團(tuán)響應(yīng)西部大開發(fā)的號(hào)召，走黑色金屬貿(mào)易和有色金屬冶煉并舉之路，依托本地獨(dú)特的鉛鋅礦產(chǎn)資源條件，于 20xx年 5月對(duì)面臨破產(chǎn)的國營企業(yè)（鳳縣鋅品廠）成功改制的基礎(chǔ)上， 先后 投資 近 10億元，經(jīng)過技術(shù)改造與擴(kuò)建建成的鋅冶煉企業(yè)。 2 職責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫、更改和管理由技術(shù)監(jiān)督處負(fù)責(zé)；其他部門或人員無權(quán)更改或亂劃。 本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系范圍：鋅錠和硫酸的生產(chǎn)制造。通過“測(cè)量分析和改進(jìn)”過程對(duì)產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過分析提出改進(jìn)措施，保證產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 文件控制 為了控制質(zhì)量管理體系所要求的文件，公司制定并實(shí)施了《文件控制程序》 ,以確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性。應(yīng)提供適宜的環(huán)境保管和貯存記錄，防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求?？傉{(diào)度室、設(shè)備處等負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核 。 為實(shí)現(xiàn)以上過程 ,應(yīng)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》由采購部門向本公司相關(guān)部門報(bào)檢，生產(chǎn)用主要原燃料由技術(shù)監(jiān)督處按照標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行取樣，中心化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn) 分析 。公司制訂并實(shí)施了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 b） 產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)使用適宜的工器具，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞，并要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確 保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司將通過顧客滿意度評(píng)定、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)措施等的策劃及有關(guān)程序的實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)活動(dòng)的過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 f）被審核的部門應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格及其原因。 c）因本公司產(chǎn)品生產(chǎn)特性，生產(chǎn)所用各種原材料未經(jīng)檢驗(yàn)不得放行。 、糾正和預(yù)防措施等有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)。 b）采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)符合以下要求： —— 確定潛在不合格及其原因，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； —— 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需要； —— 確定并實(shí)施所需的措施； —— 記錄采取措施的結(jié)果； —— 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。必要時(shí)，可隨時(shí)組織管理評(píng)審。 為保證完成生產(chǎn)計(jì)劃，有權(quán)下達(dá)有關(guān)生產(chǎn)的指令，調(diào)整與支配各下屬單位的一切生產(chǎn)權(quán)力。 有權(quán)責(zé)成設(shè)備處、機(jī)修車間及生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理、維護(hù)。 總調(diào)度長對(duì)生產(chǎn)中因調(diào)度錯(cuò)誤出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任。 8 中心化驗(yàn)室主任 負(fù)責(zé)組織全公司的樣品化驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)審批并保證開展質(zhì)量管理活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。 負(fù)責(zé)組織設(shè)備維修、保養(yǎng)管理。 ，對(duì)因協(xié)調(diào)失誤或致后造成的損失負(fù)責(zé)。對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或記錄數(shù)據(jù)差錯(cuò)造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。 組織實(shí)施安全環(huán)保措施計(jì)劃的制定、實(shí)施、考核。 10 設(shè)備處處長 組織實(shí)施公司設(shè)備更新計(jì)劃。 。 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系適宜、有效運(yùn)行。 對(duì)公司設(shè)備合理、高效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織本公司季節(jié)性安全生產(chǎn)大檢查。 附錄 C （資料性附錄） 程 序 文 件 清 單 要 求 編 號(hào) 質(zhì)量管理 體系要求 職能部門 /負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理辦 中心化驗(yàn)室 技術(shù)監(jiān)督處 總 調(diào) 度 室 供應(yīng)處 動(dòng)力車間 安環(huán)處 財(cái)務(wù)處 機(jī)修車間 設(shè)備處 儲(chǔ)運(yùn)處 生產(chǎn)車間 成品辦 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ? ? 與顧客有關(guān)的過程 本條款 已 刪除 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款 已 刪除 采購 ? ? ★ ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)的提 供 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ★ ? 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ▲ ★ ? ▲ ? 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ★ ? ★ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ ▲ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 顧客滿意 ▲ 內(nèi)部審核 ★ ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ▲ ? 不合格品的控制 ? ? ▲ ★ ▲ ? ▲ ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ▲ ★ ? ▲ ? 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 預(yù)防措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 序號(hào) 過程號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 Q/DL028— 20xx（ Q/） 程序文件 文件控制程序 2 Q/DL029— 20xx（ Q/） 程序文件 記錄控制程序 3 Q/DL040— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 4 Q/DL119— 20xx（ Q/） 程序文件 管理評(píng)審控制程序 5 Q/DL041— 20xx（ Q/） 程序文件 人力資源控制程序 6 Q/DL053— 20xx（ Q/） 程序文件 采購控制程序 7 Q/DL060— 20xx（ Q/） 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 8 Q/DL062— 20xx（ Q/） 程序文件 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 9 Q/DL063— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 10 Q/DL076— 20xx（ Q/） 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11 Q/DL030— 20xx（ Q/） 程序文件 顧客滿意信息監(jiān)視控制程序 12 Q/DL120— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 13 Q/DL061— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 14 Q/DL065— 20xx（ Q/） 程序文件 不合格品控制程序 15 Q/DL042— 20xx（ Q/） 程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序 16 Q/DL066— 20xx（ Q/） 程序文件 糾正措施控制程序 17 Q/DL067— 20xx（ Q/） 程序文件 預(yù)防措施控制程序 附錄： C （資料性附錄） 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（人員） 1 總經(jīng)理 確定公司統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。各部門應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。 程序概述 各相關(guān)部門按照《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使 用和交付。工作質(zhì)量檢查的活動(dòng)、過程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過程有效性的評(píng)價(jià)等；在過程監(jiān)視和測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 程序概述 公司計(jì)劃每年安排不少于一次的內(nèi)部審核活動(dòng)（間隔不超過 12個(gè)月）。 ： a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè) 量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)計(jì)量器具和儀表設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 制定防止測(cè)量結(jié)果失效的措施； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止設(shè)備發(fā)生損壞或劣化。將顧客的財(cái)產(chǎn)納入公司的質(zhì)量管理體系得到有效的控制。顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 設(shè)計(jì)和開發(fā)