【正文】 程 序 文 件 清 單 要 求 編 號 質(zhì)量管理 體系要求 職能部門 /負責人 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理辦 中心化驗室 技術(shù)監(jiān)督處 總 調(diào) 度 室 供應處 動力車間 安環(huán)處 財務(wù)處 機修車間 設(shè)備處 儲運處 生產(chǎn)車間 成品辦 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ? ? 與顧客有關(guān)的過程 本條款 已 刪除 設(shè)計和開發(fā) 本條款 已 刪除 采購 ? ? ★ ? ? 生產(chǎn)和服務(wù)的提 供 ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ? 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ★ ? 標識和可追溯性 ▲ ▲ ★ ? ▲ ? 顧客財產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護 ★ ? ★ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ★ ▲ 8 測量、分析和改進 總則 ★ 監(jiān)視和測量 ★ ★ 顧客滿意 ▲ 內(nèi)部審核 ★ ▲ 過程的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ▲ ? 不合格品的控制 ? ? ▲ ★ ▲ ? ▲ ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ▲ ★ ? ▲ ? 改進 持續(xù)改進 ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 預防措施 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ▲ ? 序號 過程號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 Q/DL028— 20xx（ Q/） 程序文件 文件控制程序 2 Q/DL029— 20xx（ Q/） 程序文件 記錄控制程序 3 Q/DL040— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 4 Q/DL119— 20xx（ Q/） 程序文件 管理評審控制程序 5 Q/DL041— 20xx（ Q/） 程序文件 人力資源控制程序 6 Q/DL053— 20xx（ Q/） 程序文件 采購控制程序 7 Q/DL060— 20xx（ Q/） 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 8 Q/DL062— 20xx（ Q/） 程序文件 標識和可追溯性控制程序 9 Q/DL063— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品防護控制程序 10 Q/DL076— 20xx（ Q/） 程序文件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 11 Q/DL030— 20xx（ Q/） 程序文件 顧客滿意信息監(jiān)視控制程序 12 Q/DL120— 20xx（ Q/） 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 13 Q/DL061— 20xx（ Q/） 程序文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 14 Q/DL065— 20xx（ Q/） 程序文件 不合格品控制程序 15 Q/DL042— 20xx（ Q/） 程序文件 數(shù)據(jù)分析控制程序 16 Q/DL066— 20xx（ Q/） 程序文件 糾正措施控制程序 17 Q/DL067— 20xx（ Q/） 程序文件 預防措施控制程序 附錄： C （資料性附錄） 質(zhì)量職責和權(quán)限（人員） 1 總經(jīng)理 確定公司統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)公司目標的內(nèi)部環(huán)境。 建 立公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標。 組織制定公司級領(lǐng)導、各部門、各單位及各類人員的質(zhì)量職責和權(quán)限。 負責審批公司年度培訓計劃和質(zhì)量管理計劃。 負責組織本公司季節(jié)性安全生產(chǎn)大檢查。 負責各項大修、技改、改造工程的策劃。 。 對重大生產(chǎn)責任事故和人身事故，有權(quán)會同有關(guān)領(lǐng)導或有關(guān)部門，清 查原因，追究責任，提出處理意見。 對公司設(shè)備合理、高效運行負責。 協(xié)助總經(jīng)理抓好本公司新設(shè)備購置，技術(shù)改進、更新等工作。 。 有權(quán)對公司設(shè)備管理及考核進行處理。 領(lǐng)導對產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)督、對質(zhì)量管理體系進行審核，確保質(zhì)量管理體系適宜、有效運行。 領(lǐng)導質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗、計量工作；主持公司級質(zhì)量例會。 ，在組織生產(chǎn)過程中，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 負責組織及時、準確地接收、傳遞上級文件和公司級文件的打印、發(fā)放。 。 負責籌備管理評審，組織內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查，參與對供方的評價。對因取樣數(shù)據(jù)錯誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔主要責任。 9 供應處處長 負責對采購人員的資格認可；負責組織配套產(chǎn)品的采購、選點和對供方評價。 10 設(shè)備處處長 組織實施公司設(shè)備更新計劃。按計劃組織采購、安裝、調(diào)試及交付使用。 11 儲運處處長 負責產(chǎn)品的搬運，對因搬運造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降承擔主要責任。 負責落實質(zhì)量管理活動所需費用。 組織實施安全環(huán)保措施計劃的制定、實施、考核。 ，并將信息反饋至公司相關(guān)領(lǐng)導。 對無證操作、違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備事故承擔主要責任。 對相生產(chǎn)問題關(guān)糾正和預防措施的制定進行實施，并對措施所導致的事故負責。對未嚴格執(zhí)行標準或記錄數(shù)據(jù)差錯造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔直接責任。 對內(nèi)審的公正性、客觀性和符合性負責。 對產(chǎn)品進出庫數(shù)量和標識的符合性和正確性負責，對因工作差錯造成的損失承擔直接責任。 、環(huán)保與生產(chǎn)矛盾的協(xié)碉。 ，對因協(xié)調(diào)失誤或致后造成的損失負責。 。 20 操作工人 嚴格按照標準和操作規(guī)程進行操作，對未嚴格執(zhí)行標準和操作規(guī)程進行操作造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔直接責任。 17 技術(shù)員 對編制的技術(shù)文件、操作規(guī)程和編制的 管理文件的正確性、統(tǒng)一性、完整性負責，對因文件差錯或更改差錯造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔直接責任；協(xié)助主任指導生產(chǎn)技術(shù)工作，并對其造成的損失負責。 負責組織設(shè)備維修、保養(yǎng)管理。對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量負責。 14 成品管理辦公室主任 、儲存及發(fā)放。 。 負責審批并保證開展質(zhì)量管理活動的經(jīng)費。 負責設(shè)備故障的統(tǒng)計分析，負責設(shè)備保養(yǎng)、操作的監(jiān)督檢查和設(shè)備事故的處理，杜絕發(fā)生重大設(shè) 備事故 負責制定設(shè)備維修方面的各種技術(shù)標準定額標準及設(shè)備的操作維護規(guī)程。 負責儀器、儀表的歸口管理和日常維護。 負責采購產(chǎn)品入庫和貯存的管理工作。 8 中心化驗室主任 負責組織全公司的樣品化驗工作。 負責對質(zhì)量問題的調(diào)查和處理，協(xié)調(diào)現(xiàn)場質(zhì)量問題的處理，組織質(zhì)量改進。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后，負責組織分解質(zhì)量目標 到相關(guān)部門。 負責組織操作工人上崗證的發(fā)放。 總調(diào)度長對生產(chǎn)中因調(diào)度錯誤出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題負主要責任。 5 總調(diào)度長 總調(diào)度長對總調(diào)度室編制的各種文件的準確性負責。 審批技術(shù)改造和質(zhì)量改進計劃，領(lǐng)導全公司工藝管理工作。 4 總工程師 負責組織生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)整，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客要求。 有權(quán)責成設(shè)備處、機修車間及生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理標準進行管理、維護。 參加總經(jīng)理召集的有關(guān)會議。 主持協(xié)調(diào)編制本公司設(shè)備大中檢修、維修計劃，并組織實施。 有權(quán)對影響生產(chǎn)進行的設(shè)備、工藝等問題提出限期整改意見。 為保證完成生產(chǎn)計劃，有權(quán)下達有關(guān)生產(chǎn)的指令，調(diào)整與支配各下屬單位的一切生產(chǎn)權(quán)力。 負責召開本公司安全生產(chǎn)例會工作會議。 負責建立健全公司生產(chǎn)規(guī)章制度、技術(shù)標準、管理標準與工作標準。 3 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 對公司生產(chǎn)計劃要求的產(chǎn)量、技術(shù)經(jīng)濟定額、生產(chǎn)技術(shù)指標是否完成負責。必要時，可隨時組織管理評審。 任命管理者代表。向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 附錄： B （資料性附錄） 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 (ISO9001)分配表 表： 1 要 求 編 號 質(zhì)量管理 體系要求 職能部門 /負責人 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)辦 中心化驗室 技術(shù)監(jiān)督處 總 調(diào) 度 室 供應處 動力車間 安環(huán)處 財務(wù)處 機修車間 設(shè)備處 儲運處 生產(chǎn)車間 成品辦 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ▲ 文件要求 總則 ★ ▲ 質(zhì)量手冊 ★ ▲ ▲ 文件控制 ★ ? ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ★ ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責 管理承諾 ★ ▲ 制氣車間 成品管理辦公室 中心化驗室 總經(jīng)理 助理 四（精餾）車間 三（蒸鋅）車間 辦 公 室 一（硫酸）車間 二（制團）車間 總調(diào)度室 儲 運 處 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ▲ ? 質(zhì)量方針 ★ ▲ ? 策劃 質(zhì)量目標 ★ ▲ ? ? ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ▲ ▲ 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ★ ▲ 內(nèi)部溝通 ★ ? ? ★ ★ ? ? 管理評審 ★ ▲ ▲ 6 資源管理 資源的提供 ★ ▲ 人力資源 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ ▲ ? ★ ? ? ? 工作環(huán)境 ▲ ? ? ▲ ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 注： ★ 主要職能部門 /負責人； ▲ 次要職能部門 /負責人； ? 相 關(guān)職能部門 /負責人。 b）采取預防措施時，應符合以下要求： —— 確定潛在不合格及其原因，可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)； —— 評價防止不合格發(fā)生的措施的需要； —— 確定并實施所需的措施； —— 記錄采取措施的結(jié)果； —— 評審所采取的預防措施。 相關(guān)文件 《糾正措施控制措施》 預防措施 總則 為了對潛在的不合格原因進行分析，采取預防措施，公司制訂并實施了《預防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 糾正措施 總則 為對出現(xiàn)的不合格原因進行分析，采取糾正措施，公司制訂并實施了《糾正措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 、糾正和預防措施等有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的數(shù)據(jù)。 各部門按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》對顧客滿意度、產(chǎn)品符合要求的程度、過程和產(chǎn)品的特性與趨勢、供方提供產(chǎn)品符合要求的程度等 數(shù)據(jù)進行收集和分析，以便證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并提交管理評審對質(zhì)量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。 ： a）技術(shù)監(jiān)督處對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格的原料、半成品進行隔離和標識，并通知總調(diào)度室； b）總調(diào)度室根據(jù)產(chǎn)品標準和技術(shù)要求對不合格的材料和產(chǎn)品組織進行評審； c）評審應做出返工、讓步接收、廢品 /拒收的結(jié)論； d）讓步接收的產(chǎn)品應加以標識； e）采購部門負責對拒收的采購 的不合格 產(chǎn)品的處置，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)過程中的不合格品進行處置。 f）對取樣和化驗應做出記錄