【正文】 質(zhì) 量 方 針 加強(qiáng)管理，關(guān)注顧客， 持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)名牌。 管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。經(jīng)過(guò) 幾 年的運(yùn)行，公司決定對(duì)其進(jìn)行再修訂，（ Q/DL024—20xx《質(zhì)量手冊(cè)》）。 本標(biāo)準(zhǔn)由 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理管理委員會(huì)提出并歸口管理。 Q/ 東 嶺 鋅 業(yè) 股 份 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/DL06420xx 代替 Q/DL06420xx Q 質(zhì)量手冊(cè) Zhiliangshouce 受 控 編號(hào)： 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 發(fā)布 Q/DL 目 次 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 01 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 02 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 01 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 06 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 07 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 1. 范圍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 04 3. 術(shù)語(yǔ)和定義┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 4. 質(zhì)量管理體系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 05 5. 管理職責(zé)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 06 6. 資源管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 10 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 8. 測(cè)量、分析與改進(jìn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 12 9. 附錄 A《組織機(jī)構(gòu)圖》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 13 B《質(zhì)量管理體系 要求與職責(zé)分配表》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 C《程序文件清單》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 15 D《職責(zé)和權(quán)限》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù) GB/T15496《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求》、 GB/T 19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T 19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 19004《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》、 GB/T 19023《文件編寫指南》 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合東嶺鋅業(yè) 股份 有限公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的實(shí)際情況制定的。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：東嶺鋅業(yè) 股份 有限公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室。現(xiàn)予以頒布，自 20xx年 7月 1日起實(shí)施。 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 質(zhì) 量方針內(nèi)涵 在全球經(jīng)濟(jì)一體化、中國(guó)加入 WTO貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，對(duì)我們這個(gè)年輕的企業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。根據(jù) 顧客的 不同需求，生產(chǎn)在國(guó)標(biāo)范圍內(nèi)不同品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足顧客需求。 保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，并順利通過(guò)年度質(zhì)量管理體系審核。 公司位于陜西省鳳縣雙石鋪鎮(zhèn)，占地面積 600 余 畝，注冊(cè)資金 億元人民幣。 主產(chǎn)品鋅錠和副產(chǎn)品工業(yè)硫酸分別按照 GB/T47020xx（ eqv ISO： 75220xx）和 GB/T53420xx標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 20xx年公司被評(píng)為“陜西省高新技術(shù)企業(yè)”， 20xx年公司產(chǎn)品被評(píng)為陜西省用戶滿意產(chǎn)品， 20xx 年公司成為“中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)”會(huì)員單位，同年，主產(chǎn)品鋅錠榮獲“中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”， 20xx年公司主產(chǎn)品“ 、 ”榮獲“國(guó)家免檢產(chǎn)品”，同時(shí)，公司被中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)為“質(zhì)量信譽(yù) AAA等級(jí)企業(yè)”。目前公司生產(chǎn)秩序穩(wěn)定，產(chǎn)量突破設(shè)計(jì)水平，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)已處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 3 工作程序 《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)監(jiān)督處組織編寫。《質(zhì)量手冊(cè)》更改時(shí)“非受控”版本一般不予通知更改，其原條文對(duì)本公司不再具有約束力。 凡持有“受控”版本《質(zhì)量手冊(cè)》的人員須在技術(shù)監(jiān)督處辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并妥善保管。 a)編寫《質(zhì)量手冊(cè)》所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已修改； b)國(guó)家政策或經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； c)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整及質(zhì)量職能分配發(fā)生變動(dòng)； d)公司總經(jīng)理認(rèn) 為必要時(shí)。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括堪誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些 文件的最新版本。 焙 砂：進(jìn)爐礦投入焙燒爐經(jīng)焙燒，除去其中大部分雜質(zhì)，且符合公司質(zhì)量要求的一種半成品。 渣含鋅：蒸餾爐排出罐渣中含鋅量的百分比。 公司質(zhì)量管理體系是以過(guò)程的方法建立的，在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧 客要求的基礎(chǔ)之上，通過(guò)落實(shí)管理職責(zé)，提供適宜的資源并實(shí)施資源管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施控制，并對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量分析和改進(jìn)的四大過(guò)程來(lái)保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以確保產(chǎn)品滿足顧 客需求，產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。 其關(guān)系可概括為 PDCA循環(huán)。過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a) 理解 和 滿足要求； b) 需要從增值的角度考慮過(guò)程； c) 獲得過(guò)程 績(jī)效 和有效性的結(jié)果； d) 在客觀測(cè)量的基礎(chǔ)上 ，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。（注：包括 GB/T 19001： 20xx 要求所必需的 6個(gè)程序文件）。引用了質(zhì)量管理體系程序文件，表述了過(guò)程的順序和相互作用，是質(zhì)量管理體系文件的主體文件，是公司質(zhì)量管理工作遵循的法規(guī)。 文件發(fā)布前必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。 b） 對(duì)顧客要求及其更改必須及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足顧客要求。 凡應(yīng)提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)的活動(dòng)或過(guò)程，均應(yīng)建立和保持有關(guān)記錄。受控的記錄必須使用規(guī)定的編號(hào)。 b）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、保存 外來(lái) 相關(guān)記錄。 針（見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》 第 3頁(yè) ）。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 第 4頁(yè) 。 《內(nèi)部溝通控制程序》，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 。及時(shí)將總經(jīng)理和管理者代表及顧客的要求準(zhǔn)確地傳遞到質(zhì)量管理體系的有關(guān)部門，使之得到有效的貫徹和執(zhí)行。必要時(shí)由總經(jīng)理決定，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 本章提出了資源提供的確定、提供、維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)通過(guò)教育、培訓(xùn)，具有一定的資格方可上崗。 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的設(shè)施，適宜的辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)場(chǎng)地，配備有電腦、傳真機(jī)、通訊等現(xiàn)代化辦公 設(shè)施 和交通工具，有 50 余臺(tái)、套生產(chǎn)設(shè)備，如 沸騰爐、 精餾塔 等 裝置，擁有必要的監(jiān)視、測(cè)量裝置和設(shè)備，并努力做好相關(guān)支持性服務(wù)?？傉{(diào)度室負(fù)責(zé)組織設(shè)備處及使用部門對(duì)公司設(shè)施（含建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施）、設(shè)備的策劃工作。 儲(chǔ)運(yùn)處負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常管理工作。 工作環(huán)境 公司提供了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境，在辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)廠房，都配置有完善齊全的通訊和消防設(shè)施，整潔有序的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)還制訂并實(shí)施相應(yīng)的管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)和措施，如各種安全操作規(guī) 程、技術(shù)操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、職工考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲制度等，按照《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同法》與員工簽訂了勞動(dòng)合同，給公司員工創(chuàng)造心情舒暢的工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性和工作積極性，提高工作質(zhì)量和工作效率，以滿足公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。 、實(shí)施糾正措施，安全環(huán)保處實(shí)施驗(yàn)證。 公司 按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了以下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制公司年度《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》及《月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由于本公司生產(chǎn)工藝已定型，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)，故刪減 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 。 采購(gòu)部門按照《采購(gòu)控制程序》組織對(duì)供方進(jìn)行開(kāi)發(fā)，對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的所有證據(jù)應(yīng)進(jìn)行記錄 保留 。采購(gòu)前應(yīng)收集采購(gòu)信息，信息可包括以下采購(gòu)要求： a) 對(duì)產(chǎn)品的要求 — 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)； b) 對(duì)人員資格的要求； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求； d) 如果在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采 購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證程序和產(chǎn)品的放行方法進(jìn)行確定，確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。 對(duì)采購(gòu)的不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 d) 設(shè)備處按照規(guī)定對(duì)設(shè)備的維護(hù)進(jìn) 行檢查與管理； e) 技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處負(fù)責(zé)按照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理； f) 技術(shù)監(jiān)督處和中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量； g) 采購(gòu)部門（ 集團(tuán) 物資公司和本公司供應(yīng)處） 按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)及供給，并按照規(guī)定對(duì)相關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行貯存和發(fā)放； h) 集團(tuán) 物資公司負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的交付和服務(wù)。 “特殊過(guò)程確認(rèn)表”并按表中的要求進(jìn)行確認(rèn)和審批； 對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備能力（可靠性、安全性等）進(jìn)行鑒定，對(duì)特殊過(guò)程的操作工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有上崗資格； ；操作工必須嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行； ； ，應(yīng) 再確認(rèn) ： a) 當(dāng)過(guò)程條件（材料、介質(zhì)、設(shè)備、過(guò)程參數(shù) 、人員等）變更時(shí)； b) 當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定、連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； c) 當(dāng)過(guò)程停工時(shí)間過(guò)程時(shí)。 b） 各生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)所用原材料、設(shè)備狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。將顧客的財(cái)產(chǎn)納入公司的質(zhì)量管理體系得到有效的控制。 d） 接收部門必須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按照對(duì)方的貯存要求進(jìn)行貯存和維護(hù)。防護(hù)內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。 d） 庫(kù)房應(yīng)具備產(chǎn)品要求的貯存條件，根據(jù)產(chǎn)品類型、規(guī)格分類存放，并嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房相關(guān)管理制度。 ： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè) 量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)計(jì)量器具和儀表設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)； b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 對(duì)其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d) 制定防止測(cè)量結(jié)果失效的措施； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止設(shè)備發(fā)生損壞或劣化。 當(dāng) 計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力。 這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。公司制訂并實(shí)施了《顧客滿意信息監(jiān)視控制程序》，并以此作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè) 量。 程序概述 公司計(jì)劃每年安排不少于一次的內(nèi)部審核活動(dòng)（間隔不超過(guò) 12個(gè)月）。 d）內(nèi)審員依據(jù)質(zhì)量體系文件按照計(jì)劃對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行審核。審核報(bào)告由技術(shù)監(jiān)督處審核，管理者代表批準(zhǔn)。 g）審核過(guò)程應(yīng)形成記錄。工作質(zhì)量檢查的活動(dòng)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視與測(cè)量、過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)等；在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 c）技術(shù)監(jiān)督處對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，檢查人員應(yīng)發(fā)出糾正措施計(jì)劃，責(zé)令責(zé)任部門及時(shí)采取糾正和糾正措施，確保質(zhì)量管理體系穩(wěn)定有效的運(yùn)行。檢驗(yàn)合格后，通知采購(gòu)部門及使用部門入庫(kù)。 e）最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)：技術(shù)監(jiān)督處按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行取樣。 程序概述 各相關(guān)部門按照《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使 用和交付。相關(guān)單位應(yīng)妥善保存，以備追溯。 ，分析過(guò)程和產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)有關(guān)的數(shù)據(jù)。將有關(guān)質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)提供給管理者代表、總經(jīng)理及管理評(píng)審，以便 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求。各部門應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 a）針對(duì)潛在的不合格，各部門應(yīng)按照《預(yù)防措施控制程序》，確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 對(duì)于需要一 定投資的預(yù)防措施，可將此需求形成“預(yù)防措施報(bào)告”提交管理評(píng)審，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門實(shí)施、技術(shù)監(jiān)督處負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，并評(píng)價(jià)其有效性。 附錄 C （資料性附錄）