【文章內(nèi)容簡介】 文件的修改狀態(tài)由文件的修改次數(shù)和文件的版本組成，文件的換頁次數(shù) 用 0、 4 表示，文件的版本用 A、 B、 C、 D 等表示。未修改過的第一版文件其修改狀態(tài)為 A，修改過一次的文件其修改狀態(tài)為 B，依此類推。 需保留的作廢文件，經(jīng)質(zhì)檢部 同意后，加蓋“作廢保留”章留 用。文件收回要在原文件發(fā)放登記表中填寫收回登記項。 作廢文件的銷毀，作廢文件需銷毀時，由質(zhì)檢部 填寫《文件 /記錄銷毀 19 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 2 修改次數(shù)： 0 清單》。報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)檢部 每年組織各部門對質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審，對 文件中不適宜的 部分進(jìn)行更新，對不充分的部分進(jìn)行補(bǔ)充。除文字錯誤的更改外，其他的更改均要再次審批。 20 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 2 修改次數(shù)： 0 質(zhì)量記錄的控制程序 對記錄進(jìn)行控制，是為了檢查產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度或為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)并了實施追溯提供依據(jù)。 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄。 a． 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理； b． 各部門負(fù)責(zé)編制各自使用的 記錄； c． 所有質(zhì)量記錄均由辦公室統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放。 a． 記錄的內(nèi)容應(yīng)及時、準(zhǔn)確和如實地逐項填寫，字跡要工整、清晰，記錄人要簽姓名并注明記錄日期； b． 記錄中數(shù)據(jù)填寫由于筆誤需要更改時，由記錄人以兩條斜細(xì)實線劃蓋，并在原數(shù)據(jù)旁邊填寫更改數(shù)據(jù)和更改人姓名。 質(zhì)檢部 按《文件控制程序》中記錄的編號方法進(jìn)行編號，唯一性編號由各部門根據(jù)記錄性質(zhì)的不同采取不同的表示方法，如：填寫日期、填寫序號等。 a． 質(zhì)檢部 編制《記錄清單》并按崗位需要統(tǒng)一發(fā)放； b． 各部門留存一份本部門所需的空 白記錄，使用時自行復(fù)?。? c． 各部門每年底將填寫過的記錄交質(zhì)檢部 統(tǒng)一歸檔保存。 21 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 2 修改次數(shù)： 0 、保管和銷毀 a． 年內(nèi)的記錄由各部門相關(guān)人員妥善保存； b． 記錄要選擇適宜的保存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。并指定專人 c． 保管，保管方式要便于存取和檢索。 d． 記錄到規(guī)定的保存期限后由質(zhì)檢部申請銷毀，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部 統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)檢部 應(yīng)根據(jù)具體情況、法規(guī)及合同要求對本公司記錄確定保存期，在《記錄清單》上列出。 22 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 3 修改次數(shù)： 0 3．采購和進(jìn)貨檢驗 進(jìn)行采購控制，目的在于確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 本程序適用于對鋼化玻璃認(rèn)證產(chǎn)品據(jù)點需要的各種原材料和輔助材料進(jìn)行采購過程控制。 a． 供銷部負(fù)責(zé)選擇評定和控制合格供方； b． 供銷部負(fù)責(zé)本公司原材料和輔助材料的采購； c． 負(fù)責(zé)選擇合格的供方，確保采購質(zhì)量； d． 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢驗。 供應(yīng)商的控制 供銷部按所采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品實現(xiàn) 過程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響大小程度進(jìn)行分類，本公司將采購產(chǎn)品分為主料和輔料。 a． 主料為鋼化玻璃用原片 、中空用密封膠、丁基膠、分子篩等 。對該部分 供應(yīng)商由供銷部進(jìn)行合格供方評價； b． 輔料 、 包裝用料及輔助用品，對輔料只驗其合格證及外觀，不對供方進(jìn)行評定； c． 對新評定的供方應(yīng)試用其樣品，適用后方可列入合格供方； d． 從同行業(yè)的其他使用過該產(chǎn)品的公司了解其產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)情況； e． 必要時采購員要親赴現(xiàn)場調(diào)查或進(jìn)行第二方審核； f． 依據(jù)評價結(jié)果，編制《合格供方名錄》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； g． 對于供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)第一次質(zhì)量不合格或供貨不及時，由供銷部向供方提出改進(jìn)要求，當(dāng)供方提供的產(chǎn)品連續(xù)多次出現(xiàn)不合格或供貨不及時，取消其合格供方的資格并在《合格供方名錄》 23 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 3 修改次數(shù)： 0 備注欄中注明。 采購計劃 供銷部根據(jù)顧客信息及庫存情況編制《采購計劃》，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員采購，《采購計劃》要清楚說明需采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。 采購實施 采購員接到《采購計劃》后，依據(jù)《合格供方名錄》和產(chǎn)品要求與供方聯(lián)系，當(dāng)采購要求得到滿足時，由采購員簽訂合同或直接 購貨送至原材料倉庫，并按規(guī)定輸驗收和入庫手續(xù)。 原材料的檢驗和驗證 質(zhì)檢部 規(guī)定采購原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求、檢驗方法。 質(zhì)檢部 對供貨質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢驗和驗收，建立并保存《原材料檢驗記錄》。 采購物資到貨后，由質(zhì)檢部 按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或《檢驗規(guī)程》進(jìn)行檢驗， 合格由質(zhì)檢員在《入庫單》上簽字認(rèn)可后入庫，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。 24 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 4 修改次數(shù)： 0 4．生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制程序 對生產(chǎn)過程和過程檢驗進(jìn)行控制和管理，是為了確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)符合規(guī)定要求。 a． 質(zhì)檢部 確定產(chǎn)品過程檢驗方法并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品和產(chǎn)品的驗收和檢驗。 b． 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)技術(shù)文件和 按《生產(chǎn)通知單 》組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的技術(shù)文件編制，技術(shù)文件包括：《作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》等，報總經(jīng)理審批后實施。 生產(chǎn)進(jìn)度 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn) 計劃 單》安排班組進(jìn)行生產(chǎn)，做到 均衡生產(chǎn)，按期完工。 生產(chǎn)技術(shù)部每日控制生產(chǎn)進(jìn)度，填寫《生產(chǎn)日報表》。 關(guān)鍵工序的控制 玻璃生產(chǎn)工藝流程： 裁片 —— 磨邊 —— 鉆孔 —— 清洗 —— 鋼化 —— 中空 —— 發(fā)貨 ； 本公司玻璃生產(chǎn)過程中鋼化 、中空 工序為關(guān)鍵過程； 2. 對于關(guān)鍵工序鋼化操作人員 、中空分子篩灌裝、 打丁基膠、 合片、 第二道密封人員 ，要經(jīng)過工藝技術(shù)，操作技能、產(chǎn)品技術(shù)要求等方面相關(guān)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)后對其進(jìn)行考試或考核，合格后方能上崗操作，上崗后每年仍將培訓(xùn)最少一次； 25 3. 對于鋼化工序均需用制定《鋼化作業(yè)指導(dǎo)書》。作業(yè)指導(dǎo)書中對 4. 影響產(chǎn)品的工藝參數(shù)要規(guī)定出適宜控制范圍，如溫度、時間、壓力控制范圍 、灌裝比例、混膠比例等 ，以使操作人員按照規(guī)定的工藝參數(shù)范圍內(nèi)選擇最佳控制點，使產(chǎn)品質(zhì)量最好； 5. 對于 關(guān)鍵 工序要實施監(jiān)控，并在生產(chǎn)中進(jìn)行記錄工藝參數(shù)數(shù)據(jù)，以證實工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 公司應(yīng)滿足 安全 玻璃生產(chǎn)設(shè)備的安置、操作、維護(hù)及鋼化 、中空 產(chǎn)品實現(xiàn)的適宜的車間、倉庫，并確保環(huán)境的適宜溫度及安全等。 對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。 鋼化過程是對鋼化玻璃形 成過程中的關(guān)鍵工序，對其控制的程度直接影響鋼化玻璃成品的質(zhì)量。因此對鋼化過程中的參數(shù)和特性應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控。 影響鋼化 、中空生產(chǎn) 過程的因素包括 : a． 原片的質(zhì)量； b． 設(shè)備的能力及運(yùn)行狀況； c． 鋼化操作人員的能力； d． 鋼化操作的技術(shù)、參數(shù)、規(guī)程的指導(dǎo)； e. 對人、機(jī)、料、法、環(huán)控制的方法及有效性。 除對 的各種因素采取相應(yīng)的措施外，還要嚴(yán)格控制鋼化 、中空 工序中操作的記錄。 4. 4 設(shè)備的管理與維修 為使生產(chǎn)設(shè)備處于正常狀態(tài)，需對生產(chǎn)設(shè)備（包括檢測設(shè)備）進(jìn)行管理與維護(hù)，做法如下： 1． 產(chǎn)班組操作人員嚴(yán) 格按照《設(shè)備安全操作規(guī)程》正確操作，XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 4 修改次數(shù)： 0 26 保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2． 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對故障設(shè)備及時進(jìn)行維修，填寫《設(shè)備維修記錄》。 3． 由生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備維修計劃》，定期對設(shè)備進(jìn)行維修，確保設(shè)備的加工能力。維修時應(yīng)填寫《設(shè)備維修記錄》。 過程產(chǎn)品的檢驗 過程檢驗應(yīng)對半成品進(jìn)行自檢及專職抽檢，合格轉(zhuǎn)入下一道工 序，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。原材料可用原廠產(chǎn) 品標(biāo)簽；半成品可用質(zhì)量跟蹤卡；成品可用產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證標(biāo)示，確保產(chǎn)品不被混用、誤用。 生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，可采用掛待檢、合格品、不合格品標(biāo)牌表示 ，也可以粘貼帶質(zhì)檢簽章的識別標(biāo)簽 。 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 4 修改次數(shù)： 0 27 XX 節(jié)能玻璃有限公司 質(zhì)量手冊 編號： XXXXZSA 章節(jié)號： 5 修改次數(shù)： 0 5．例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序 目的及使用范圍： 確保成品下線后