大賣(mài)場(chǎng)業(yè)務(wù)操作流程(編輯修改稿)
2025-08-31 14:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)部出納的現(xiàn)金交接依據(jù)當(dāng)日全部收銀核對(duì)輸入完畢后打印電腦收銀對(duì)帳表，并交總收室主管簽字總收室出納將現(xiàn)金、繳款單、收銀對(duì)帳表交財(cái)務(wù)部出納出納核對(duì)現(xiàn)金及收銀對(duì)帳表，將現(xiàn)金入庫(kù)，并在收銀對(duì)帳表簽字，與繳款單一起交核算會(huì)計(jì)記賬備注：所有流程操作均在門(mén)店核決、數(shù)據(jù)均需要傳回總部存檔9) 商品補(bǔ)訂貨操作流程為加強(qiáng)門(mén)店日常補(bǔ)貨管理管理，我們商品的不同情況分為5類(lèi)，分別采取不同的補(bǔ)貨操作辦法：RPS、人工補(bǔ)貨、日配（永續(xù)）、DM（促銷(xiāo)）（1） RPS（自動(dòng)建議）訂單責(zé)權(quán)概要：電腦建議、主管審定一般在營(yíng)業(yè)結(jié)束后的晚間自動(dòng)進(jìn)行，若失敗應(yīng)通知資訊部由電腦根據(jù)商品的存貨、日均銷(xiāo)量及其他事先設(shè)定的訂貨參數(shù)向業(yè)務(wù)主管每日生成的建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單。這種辦法主要適應(yīng)于AB類(lèi)的非日配商品。自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)每日自動(dòng)分析全部RPS補(bǔ)貨商品，根據(jù)事先設(shè)置的補(bǔ)貨參數(shù)按部門(mén)生成建議補(bǔ)貨申請(qǐng)單審批后對(duì)配送商品生成對(duì)配送中心的要貨單；對(duì)店采商品生成對(duì)供應(yīng)商的訂單可根據(jù)實(shí)際情況修改（取消、修改數(shù)量、添加商品）業(yè)務(wù)主管審批補(bǔ)貨申請(qǐng)單助理將店采訂單打印并發(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行?，按配送流程處理提示收貨部主管?zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨備注：日均銷(xiāo)量（DMS） = 90%*舊日均銷(xiāo)量+10%*本日銷(xiāo)量補(bǔ)貨條件：庫(kù)存量〈= （安全天數(shù)+提前天數(shù)）*日均銷(xiāo)量建議補(bǔ)貨量＝（補(bǔ)貨天數(shù)+送貨天數(shù)）日均銷(xiāo)量－庫(kù)存量－已補(bǔ)貨量應(yīng)考慮一周之中可配送天數(shù)或供應(yīng)商可送貨天數(shù)逾期要貨單及訂單應(yīng)失效并返回業(yè)務(wù)主管確認(rèn)（2） 人工補(bǔ)貨訂單責(zé)權(quán)概要：電腦或營(yíng)業(yè)員建議、主管審定、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決主要針對(duì)C類(lèi)商品缺貨或賣(mài)場(chǎng)商品臨時(shí)缺貨處理，因C類(lèi)商品銷(xiāo)量小，缺貨后需由人工確認(rèn)是否續(xù)補(bǔ)貨及補(bǔ)貨量。如果臨時(shí)缺貨，由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)手工補(bǔ)貨通知單。營(yíng)業(yè)員根據(jù)臨時(shí)缺貨商品填手工報(bào)補(bǔ)貨通知單自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)每周分析全部人工補(bǔ)貨商品，按部門(mén)生成補(bǔ)貨申請(qǐng)單助理錄入電腦補(bǔ)貨申請(qǐng)單業(yè)務(wù)主管簽署處理意見(jiàn)及初核補(bǔ)貨申請(qǐng)單，審批后將產(chǎn)生對(duì)配送的要貨單、店采訂單或停止進(jìn)貨申請(qǐng)單（狀態(tài)調(diào)整）如有不同意見(jiàn)，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批補(bǔ)貨申請(qǐng)單助理將地采商品訂單打印并發(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行?，按配送流程處理停止進(jìn)貨狀態(tài)調(diào)整通知到業(yè)務(wù)主管提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨備注：人工補(bǔ)貨商品的定義為未設(shè)置補(bǔ)貨參數(shù)的非日配商品日均銷(xiāo)量 = 90%*舊日均銷(xiāo)量+10%*本日銷(xiāo)量補(bǔ)貨條件：庫(kù)存天數(shù)〈= 7供應(yīng)商持訂單送貨，收貨部按訂單點(diǎn)驗(yàn)品種、數(shù)量及進(jìn)價(jià)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量10) 商品收貨操作流程無(wú)條碼商品提示條碼打印；新品提示并進(jìn)行標(biāo)價(jià)簽打印助理根據(jù)訂單生成驗(yàn)收單審核并打印兩聯(lián)，交收貨主管廠商聯(lián)須蓋收貨專(zhuān)用章訂單收貨聯(lián)由助理保管收貨主管與廠商在驗(yàn)收單簽字廠商與收貨部助理各存一聯(lián)含送貨單只能延期一次及1天當(dāng)日收貨結(jié)束，收貨主管確認(rèn)當(dāng)日未到貨訂單，并與供應(yīng)商核實(shí)，對(duì)次日延期送貨者選擇延期，對(duì)次日無(wú)法送貨者選擇作廢當(dāng)日收貨結(jié)束，助理整理全部驗(yàn)收單并填寫(xiě)票據(jù)傳遞單交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦驗(yàn)收單作廢訂
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