大賣場業(yè)務操作流程(存儲版)
【正文】 單輸入電腦含長短款信息，此表同時作為現(xiàn)金收入?yún)R總表本表作為總收室出納與財務部出納的現(xiàn)金交接依據(jù)當日全部收銀核對輸入完畢后打印電腦收銀對帳表，并交總收室主管簽字總收室出納將現(xiàn)金、繳款單、收銀對帳表交財務部出納出納核對現(xiàn)金及收銀對帳表，將現(xiàn)金入庫，并在收銀對帳表簽字，與繳款單一起交核算會計記賬備注：所有流程操作均在門店核決、數(shù)據(jù)均需要傳回總部存檔9) 商品補訂貨操作流程為加強門店日常補貨管理管理，我們商品的不同情況分為5類，分別采取不同的補貨操作辦法：RPS、人工補貨、日配（永續(xù)）、DM（促銷）（1） RPS（自動建議）訂單責權概要：電腦建議、主管審定一般在營業(yè)結束后的晚間自動進行，若失敗應通知資訊部由電腦根據(jù)商品的存貨、日均銷量及其他事先設定的訂貨參數(shù)向業(yè)務主管每日生成的建議補貨申請單。返業(yè)務部存檔1份返回供應商2份電腦將提示簽約后需立即繳納的費用，財務據(jù)此催繳；財務復核后寫入正式合同表、費用協(xié)議表及供應商資料表合同進入可訂貨狀態(tài)，系統(tǒng)將提示業(yè)務主管向供應商下訂單傳回總部，生成相關資料備注：1． 本流程主要針對所有供應商，即已有的供應商也需要重新簽合同；2． 合同只針對當前店有效；3． 面位數(shù)分配不得超出所屬小類總可用面位數(shù)，否則進行警告提醒，要求先調(diào)整商品組織表；2) 新品首次采購及排面設計操作流程責權概要：門店業(yè)務主管申請及核定、門店業(yè)務經(jīng)理核決以供應商為單位，需同時確定部門、分類、售價等信息業(yè)務主管根據(jù)廠商產(chǎn)品目錄及超市具體規(guī)劃確定進場品種及首次訂貨數(shù)量，并填寫新品準入審批表議定合同填寫廠商引進審批表允許填寫已有商品，應同時規(guī)定商品貨位及面位數(shù)分配、陳列系數(shù)等系統(tǒng)將設置專門的新品準入審批單錄入模塊助理將審批表錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管，可直接修改數(shù)量業(yè)務經(jīng)理審批電腦單系統(tǒng)將已復核商品下放正式商品資料表、合同商品目錄及部門，并產(chǎn)生新品訂單業(yè)務主管確認訂貨日期及送貨日期并審核新品訂單不可取消訂貨、修改數(shù)量及進價助理按訂貨日期提前1天打印訂單，并傳至供應商通知收貨部準備收貨新品資料審批單傳回總部，并加入總部商品資料庫備注：1． 本流程用于所有商品的首次采購規(guī)劃，即已有商品也需要填寫此表；2． 新店商品首次規(guī)劃及日常新品進入均通過次表；3． 采用各店配置不同的首段標志位來保證商品編碼唯一性；4． 商品貨位規(guī)劃必須在所屬小類貨位區(qū)域內(nèi)，面位數(shù)規(guī)劃不得超出所屬合同（對應小類）總可用面位數(shù)，否則進行警告提醒，要求先調(diào)整合同規(guī)劃；3) 商品排面調(diào)整操作流程附試陳列效果圖責權概要：業(yè)務主管申請、業(yè)務經(jīng)理核決業(yè)務主管確認及填寫陳列圖調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦如有意見可進行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務主管可附試陳列效果圖業(yè)務經(jīng)理審批生效備注：1． 可利用此功能完成空貨架商品陳列圖規(guī)劃及新品排面規(guī)劃；2． 必須規(guī)定商品面位數(shù)，且每排面商品總分配面位數(shù)不得超過該排面總面位數(shù)；4) 地采商品進價調(diào)整操作流程責權概要：門店業(yè)務主管申請及核定、門店業(yè)務經(jīng)理核決業(yè)務主管確認及填寫廠商進價（或聯(lián)營扣率）調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦
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