大宗業(yè)務(wù)操作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 21:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 指定地點(diǎn)，驗(yàn)收無誤后，要求客戶在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)及客戶聯(lián)上簽收，防損須注意收款途中安全，回店后出納人員將現(xiàn)金及《大宗批發(fā)發(fā)貨單》整理妥當(dāng)，上交總部財(cái)務(wù)；. 結(jié)帳時(shí)，若有客戶臨時(shí)需要更改品項(xiàng)或增加數(shù)量時(shí)（原訂單的品項(xiàng)及數(shù)量只能減不能加），須重新制單、審核；生效日期 2010年5月21日 頁次 第3頁共8頁 附件 8管理手冊(cè)大宗業(yè)務(wù)操作流程附件世龍—營運(yùn)—綜合部03. 店出納每日下班前，須將當(dāng)日操作的大宗批發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行整理并且審核大宗批發(fā)發(fā)貨單簽名手續(xù)的完整性，登記大宗結(jié)帳的資料，以此來追蹤大宗出貨及回單情況；. 店出納將以賒帳方式結(jié)帳的大宗業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總填入《分店收支交接日?qǐng)?bào)》中，《大宗批發(fā)發(fā)貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交總部財(cái)務(wù)，存根聯(lián)由出納存檔；. 財(cái)務(wù)中心每日核算大宗客戶出貨金額和應(yīng)收賬款余額，確定是否可以繼續(xù)給予賒賬銷售；.以現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)帳結(jié)帳的客戶，憑《大宗批發(fā)發(fā)貨單》開發(fā)票；以賒帳方式結(jié)帳的客戶暫不開發(fā)票，待客戶付款結(jié)帳時(shí)統(tǒng)一開立發(fā)票，先開票后轉(zhuǎn)帳的除外。.大宗客戶原則上不進(jìn)行個(gè)人會(huì)員卡積分，在整單未做折扣時(shí)，店內(nèi)可根據(jù)實(shí)際情況報(bào)店長(zhǎng)決定是否給予積分；.用購物卡來購買商品的，一律不再列入大宗業(yè)績(jī)，不從后臺(tái)出貨，直接從收銀線買單，大宗人員可根據(jù)情況協(xié)助送貨；.用現(xiàn)金購買商品，同時(shí)從收銀線出貨，也不計(jì)入大宗業(yè)績(jī)；.大宗出貨：. 大宗出貨均從商管口出貨；. 出貨時(shí)，大宗人員持《大宗批發(fā)發(fā)貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)及客戶聯(lián)至商管收貨口，防損須審核《大宗批發(fā)發(fā)貨單》上審批人上是否有店長(zhǎng)簽字，復(fù)核人是否為店出納人員，是否蓋有財(cái)務(wù)章（若是賒帳的客戶，財(cái)務(wù)須在單上注明）；并同大宗人員、商管員清點(diǎn)單與物相符無誤后在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》上簽字出貨，商管人員須在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》上簽字并蓋上“發(fā)貨專用章”， 確認(rèn)無誤后方可放行；. 大宗人員隨車前往送貨，客戶收到貨后需在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》上財(cái)務(wù)聯(lián)及客戶聯(lián)上簽字確認(rèn)，并蓋章（如公章、倉庫章或辦公室章等），表明貨已收到，業(yè)代收回財(cái)務(wù)聯(lián)交店出納；. 公司司機(jī)必須監(jiān)督大宗送貨與大宗批發(fā)發(fā)貨單的客戶及地址是否一致，并在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》簽字確認(rèn)；.先出貨后補(bǔ)單：. 適用于生鮮早配操作及特殊情況下出貨，如：財(cái)務(wù)下班后大宗出貨；. 大宗業(yè)務(wù)若在錄入員及店出納未上班之前或下班后須出貨時(shí)，可先填寫手工《大宗采購清單》，經(jīng)店長(zhǎng)或店職代或店值班簽字，防損、商管確認(rèn)后出貨；其中貨到付款由店長(zhǎng)或店值班安排防損組長(zhǎng)、收銀科長(zhǎng)或值代及大宗協(xié)同送貨，收銀科長(zhǎng)負(fù)責(zé)收款；現(xiàn)金出貨，則現(xiàn)金由收銀科長(zhǎng)收??；. 當(dāng)班防損須登記“先出貨后補(bǔ)單”的大宗出貨情況，防損主管每日下班前須檢查追蹤大宗人員的當(dāng)日補(bǔ)單情況；若有未當(dāng)日補(bǔ)單的，須上報(bào)店長(zhǎng)處理；. 出貨后，《大宗采購清單》客戶聯(lián)給客戶，存根聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)經(jīng)客戶簽字并蓋章后，由業(yè)代帶回公司，憑原單（第一、二聯(lián)）（須要有防損、商管、客戶的簽字）至錄入室補(bǔ)制作訂單，錄入人員在《大宗采購清單》上注明單號(hào)及簽字；. 業(yè)代人員核對(duì)錄入的準(zhǔn)確性，持《大宗采購清單》第一、二聯(lián)至店出納室，店出納調(diào)出《批發(fā)訂單》轉(zhuǎn)成《大宗批發(fā)發(fā)貨單》；. 店出納將《大宗采購清單》第一聯(lián)附在《大宗批發(fā)發(fā)貨單》后一起上交總部財(cái)務(wù)；第二聯(lián)及《大宗批發(fā)發(fā)貨單》第一、三聯(lián)存檔，以便每月對(duì)帳及追蹤貨款情況；. 《大宗批發(fā)發(fā)貨單》須有店出納、大宗人員簽字，無須再交防損、商管簽字；.重大節(jié)假日的送貨要求：各門店在每個(gè)重大節(jié)假日（春節(jié)、清明、端午、五一、國慶、中秋、元旦）生效日期 2010年5月21日 頁次 第4頁共8頁 附件 8管理手冊(cè)大宗業(yè)務(wù)操作流程附件世龍—營運(yùn)—綜合部03前一個(gè)月，店內(nèi)設(shè)立臨時(shí)大宗團(tuán)購小組，并由店長(zhǎng)當(dāng)任總指揮；店內(nèi)臨時(shí)團(tuán)購小組分：. 接待組：由客服或收銀或后勤部人員組成，指定雜、百貨處長(zhǎng)一人當(dāng)任組長(zhǎng)，當(dāng)大宗客戶與業(yè)代洽談后，可由業(yè)代或接待組人員陪同客戶選購，填寫《大宗采購清單》，并由接待組人員負(fù)責(zé)大宗清單的制單及優(yōu)惠價(jià)格的請(qǐng)示送呈等；. 備貨組：由營運(yùn)員工組成，指定雜、百貨處長(zhǎng)一人當(dāng)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)所有大宗的備貨；接待組將已確定的《大宗采購清單》一聯(lián)交由備貨組組長(zhǎng)進(jìn)行備貨，備貨人員要確認(rèn)商品的庫存情況，并按客戶需求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備好商品至商管暫存區(qū)（大宗出貨區(qū)）；. 送貨組：由防損或業(yè)代或營運(yùn)人員組成，指定防
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