業(yè)務(wù)流程及操作(編輯修改稿)
2025-05-04 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月底采購發(fā)票未到根據(jù)采購入庫單生成暫估入庫憑證財務(wù)會計憑證采購管理在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的位置1. 采購合同錄入合同名稱，合同號，選擇核算項目：具體供應(yīng)商信息，錄入合同上產(chǎn)品相關(guān)信息。錄入完畢保存，審核合同。有合同的訂單可以根據(jù)合同下推生成訂單進入采購合同維護界面過濾條件窗口可按單據(jù)上相關(guān)信息進行過濾如果需要下推生成單據(jù)過濾條件窗口一定要選擇產(chǎn)品明細按鈕。在采購合同維護界面選擇相應(yīng)合同，然后點下推選擇生成采購訂單如果已經(jīng)保存、審核的合同需在修改可以在維護界面通過編輯菜單下相關(guān)按鈕進行操作。采購訂單上的數(shù)量金額可以根據(jù)實際情況進行修改，錄相關(guān)信息保存、審核。對訂單進行保存、審核。如果沒有合同，直接點采購訂單新增，增加訂單。如果想對訂單進行修改可以在打開訂單維護，在訂單序時薄界面進行相關(guān)操作在單據(jù)上點右鍵有相關(guān)操作按鈕。根據(jù)采購訂單下推生成收料通知單點生成按鈕，對單據(jù)相關(guān)信息進行錄入保存、質(zhì)檢部審核完對單據(jù)進行審核。根據(jù)收料通知下推生成外購入庫根據(jù)外購入庫下推生成采購發(fā)票采購發(fā)票進行保存審核會會出來勾稽按鈕，點勾稽。（目的建立入庫單與發(fā)票的關(guān)系）財務(wù)進行外購入庫核算外購入庫核算在存貨核算模塊入庫核算下選中相應(yīng)發(fā)票點核算按鈕。生成憑證在存貨核算模塊憑證處理中在選擇要生成憑證的單據(jù)類型，點重設(shè)錄入過濾條件點確定可以看到相應(yīng)的單據(jù)，選擇單據(jù)點生成憑證。注意：選項下面有幾個項目需要事先設(shè)置好，通過工具欄的選項按鈕進行設(shè)置。憑證生成過程中發(fā)生錯誤處理方式為中斷憑證生成過程。數(shù)據(jù)不完整或保存前處理選擇保存前調(diào)出憑證修改手工調(diào)整?？颇亢喜⑦x項全部選擇選擇完后點確定保存。二、生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述涉及部門形成單據(jù)倉庫根據(jù)生產(chǎn)部領(lǐng)料單
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