開心人公司業(yè)務流程及崗位操作手冊(編輯修改稿)
2025-03-10 15:04 本頁面
【文章內容簡介】 各業(yè)務組重新填寫以確保相關基礎信息的準確性。 采購合同明細中的“含稅供貨價”由采購部各業(yè)務組確定，“最高供貨價”自動按首次含稅供貨價確定。由于商品訂貨是嚴格根據合同進行的，對入庫價高于“最高供貨價”的業(yè)務將不能進行，須由采購業(yè)務部通知商品部上調該商品的“含稅供貨價”和“最高供貨價”。商品部對調整合同供價的行為應予登記并由采購業(yè)務人員簽字，定期匯總上報。 商品信息的生成規(guī)則是大類碼 +流水碼，所以在商品錄入的時候一定要嚴格按照商品的分類進行錄入，錄入的要求按照商品信息錄入的要求 進行操作。 商品信息建立一定要注意是否上稱商品（是否是要用電子稱稱重的商品），對上稱商品錄入的時候是定義成 5位的商品編碼，其他的是定義成 8位的商品編碼。 奧博克信息系統(tǒng)有限公司 6 供應商信息變更流程 1）、供應商因改制重組、業(yè)務需要等原因對其基本信息（不含供應商編碼）進行變更，須由供應商提出書面變更函并附變更后的相關資質證照。采購部業(yè)務員填寫?供應商信息變更通知單?一式 三 份報采購部負責人和商品部負責人簽字同意后，交 商品部 進行 變更操作。 2）、?供應商信息變更通知單?第一聯及其附件由商品部存檔，其他聯次分別由采購部、財務部 留存，商品部對供應商的相關信息作對應變更。 采購部業(yè)務組 采購部 質檢部 對供應商信息變更按照上面的操作流程進行操作。 開始 更新供應商信息 結束 填寫手工“供應商信息變更通知單” 并附草簽合同及相關資質證照 反饋變更名稱后的供應商信息給采購業(yè)務部。 對不合格的，返回修改、補充資料 N 審批 修改首營供應商和首營商品信息 N 奧博克信息系統(tǒng)有限公司 7 二、商品采購訂貨、入庫及退廠業(yè)務 商品采購訂貨流程 采購部 配送中心 供應商 該流程操作說明： 商品采購訂貨業(yè)務是指采購部向供應商發(fā)出?采購訂單?，要求供應商送貨至配送中心倉庫的訂貨業(yè)務。 ?采購訂單?受該供應商采購合同中的商品供貨明細品種和?最高供貨價 ?控制，對于系統(tǒng)產生的自動?采購訂單?須經采購部業(yè)務員進行簽字認可。 采購業(yè)務部 在確定訂貨數量時，應盡可能根據商品的?包裝規(guī)格?按整件進行訂貨。 ?采購訂單?生成后， 采購部業(yè)務組 可傳送紙質訂單以通知供應商送貨，也可以電話、傳真、E_mail 等方式進行通知，但須清楚表述訂單編號、商品編碼、數量、進價及到貨時間，且供應商送貨到配送中心倉庫時須先調出并打印紙質?采購訂單?。 “采購訂單”供方送貨聯 復核并打印“采購訂單”一聯 開始 確認系統(tǒng)產生的自動 “采購訂單” 結束 備貨并送貨到配送中心 錄入手工“采購訂單” 開始 提示當前缺貨商品品種，并填寫手工“采購 訂單”。 奧博克信息系統(tǒng)有限公司 8 商品入庫業(yè)務流程 供應商 質檢部 配送中心 財務部 該流程操作說明： 開始 供應商根據“采購訂單”送貨至配送中心倉庫。 倉庫驗貨、收貨后，將“采購訂單”轉“經銷入庫單”。 復核后打印“經銷入庫單”一式三聯 “經銷入庫單”財務記帳聯 “經銷入庫單”供應商結算聯 核查所附“采購訂單”和原始送貨單據，進行“經銷入庫單”登帳 結束 倉庫預驗供應商的送貨，并在‘采購訂單’上蓋‘預驗’章。 供應商和收貨人雙方在“經銷入庫單”和廠家的送貨單上簽字。 “經銷入庫單”配送中心留存聯 質檢部對商品進行檢查 ,將訂單轉成驗收單 ,修改商品驗收單 Y 商品返回 N 結束 奧博克信息系統(tǒng)有限公司 9 商品入庫業(yè)務是指供應商根據訂單送貨到配送中心倉庫后由倉庫進行驗貨、轉單和收貨入庫的業(yè)務。 ‘采購訂單’的 預驗主要檢查供應商的送貨商品品種是否送達和質量是否合格。 配送中心倉庫必須嚴格按訂單收貨。遇有訂單與實物不符時，應堅持以下原則： ①對訂單上沒有的商品品種應予拒收； ②對高于訂單上商品進價的商品應予拒收； ③對多于訂單上商品數量的多余商品應予拒收。 若出現驗貨時出現實物與?采購訂單?不符時，配送中心倉庫在轉入庫單時需更改?實收數量?為實際收貨數量，并通知采購業(yè)務部。 特殊 情況下，經采購部同意也可在外地供應商已將無訂單或超訂單量的商品送至配送中心時，再由配送中心通知采購部對應業(yè)務組根據廠家的?送貨單?或?隨貨同行聯?補錄入并復核商品?采購訂單?，經配送中心打印后方可進行商品入庫。
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