某連鎖公司業(yè)務流程及崗位操作手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 22:10 本頁面
【文章內容簡介】 的訂貨業(yè)務?！安少徲唵巍笔茉摴滩少徍贤械纳唐饭┴浢骷毱贩N和“最高供貨價”控制，對于系統(tǒng)產生的自動“采購訂單”須經采購部業(yè)務員進行簽字認可。采購業(yè)務部在確定訂貨數(shù)量時，應盡可能根據商品的“包裝規(guī)格”按整件進行訂貨?！安少徲唵巍鄙珊?，采購部業(yè)務組可傳送紙質訂單以通知供應商送貨，也可以電話、傳真、E_mail等方式進行通知，但須清楚表述訂單編號、商品編碼、數(shù)量、進價及到貨時間，且供應商送貨到配送中心倉庫時須先調出并打印紙質“采購訂單”。商品入庫業(yè)務流程供應商質檢部配送中心財務部“經銷入庫單”供應商結算聯(lián)供應商根據“采購訂單”送貨至配送中心倉庫。開始質檢部對商品進行檢查,將訂單轉成驗收單,修改商品驗收單YN結束商品返回“經銷入庫單”配送中心留存聯(lián)復核后打印“經銷入庫單”一式三聯(lián)供應商和收貨人雙方在“經銷入庫單”和廠家的送貨單上簽字。倉庫驗貨、收貨后，將“采購訂單”轉“經銷入庫單”。倉庫預驗供應商的送貨，并在‘采購訂單’上蓋‘預驗’章。核查所附“采購訂單”和原始送貨單據，進行“經銷入庫單”登帳結束“經銷入庫單”財務記帳聯(lián)該流程操作說明： 商品入庫業(yè)務是指供應商根據訂單送貨到配送中心倉庫后由倉庫進行驗貨、轉單和收貨入庫的業(yè)務。 ‘采購訂單’的預驗主要檢查供應商的送貨商品品種是否送達和質量是否合格。配送中心倉庫必須嚴格按訂單收貨。遇有訂單與實物不符時，應堅持以下原則：①對訂單上沒有的商品品種應予拒收；②對高于訂單上商品進價的商品應予拒收；③對多于訂單上商品數(shù)量的多余商品應予拒收。若出現(xiàn)驗貨時出現(xiàn)實物與“采購訂單”不符時，配送中心倉庫在轉入庫單時需更改“實收數(shù)量”為實際收貨數(shù)量，并通知采購業(yè)務部。特殊情況下，經采購部同意也可在外地供應商已將無訂單或超訂單量的商品送至配送中心時，再由配送中心通知采購部對應業(yè)務組根據廠家的“送貨單”或“隨貨同行聯(lián)”補錄入并復核商品“采購訂單”，經配送中心打印后方可進行商品入庫。 當發(fā)生供應商委托第三方物流送貨等供應商不能直接取得入庫單的情況時，配送中心簽收入庫后，將“經銷入庫單”的供應商結算聯(lián)定期送至采購部對應業(yè)務組，由其代供應商保管，以便供應商在結算時可在采購部對應業(yè)務組拿到結算單據。 嚴格按照采購訂單轉入庫單，不允許在沒有訂單的情況下直接對商品進行入庫處理。 對商品入庫數(shù)據要求每天的入庫單每天完成,不允許將入庫單據推遲到月末處理. 所以的單據在月末,也就是本會計期間必須完成,對沒有審核登帳的單據系統(tǒng)將做刪除處理.商品退廠業(yè)務流程供應商配送中心采購部財務部“商品退廠單”供應商結算聯(lián)根據協(xié)商結果準備接收退廠商品打印“商品退廠單”一式三聯(lián)根據“商品退廠單”向供應商退貨并由供應商負責簽收“商品退廠單”倉庫發(fā)貨憑據聯(lián)提示采購業(yè)務部須退廠商品，并做好退廠商品的整理工作開始錄入“商品退廠單”開始與供應商商定商品退廠事宜登帳“商品退廠單”“商品退廠單”財務記帳聯(lián)結束該流程操作說明： 商品退廠業(yè)務是指將商品從配送中心倉庫退還供應商的業(yè)務。供應商收貨后由配送中心發(fā)貨倉庫與供應商共同在機制“商品退廠單”上簽字?！吧唐吠藦S單”一聯(lián)交供應商，一聯(lián)配送中心發(fā)貨倉庫自留。 如遇機制“商品退廠單”與所退實物數(shù)量不符，則必須通知采購部以沖單或補錄單據來解決，
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