【文章內(nèi)容簡介】 及與供貨商的談判。總經(jīng)理進行審批并最終定點。（3）研究和開發(fā)部與供貨應簽訂試制協(xié)議。供應商進行試制。由研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部和制造工程部負責OTS（Original Test Sample 首件樣品認可）認可。OTS通過后，采購物流控制部發(fā)認可通知。（4）根據(jù)采購訂單，供貨商進行小批生產(chǎn)，并須通過研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部以及采購和物流控制部共同負責進行的PPAP（生產(chǎn)件批準程序）認可。（5）根據(jù)采購和物流控制部生產(chǎn)計劃，采購和物流控制部與供應商簽訂框架合同；研究和開發(fā)部與其簽訂技術協(xié)議。GM審批PM RD QA初步選點PM推薦供貨商家(多家)RD國產(chǎn)化計劃GM審批、最終定點PM FA核價、談判供貨商報價PM向RD申請圖紙給供貨商PM發(fā)認可通知RD、QA、MMOTS認可供貨商試制RD發(fā)試制協(xié)議PM簽框架合同RD QA PMPPAP認可供貨商小批生產(chǎn)PM發(fā)要貨通知RD簽技術協(xié)議PM發(fā)生產(chǎn)計劃供貨商圖4　國產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購流程圖（三）國產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購流程不合處現(xiàn)有的流程中沒有指出應送德國檢驗的程序；選點之前也沒有制定詳細的采購信息；定點的供應商沒有加入到合格供方名單中；沒有供應商正常供貨后的業(yè)績考評。四、設備的采購流程（一）設備的采購流程圖ME請購ME設備投資規(guī)劃BOD審批GM審閱ME進行價格對比PM ME選點GM審批ME技術GM決策BOD審批PM詢價FA項目控制ME技術協(xié)議PM ME談判GM價格技術方案認可GM會簽PM合同MM備件PM跟蹤辦理相關手續(xù)PM進廠通知ME開箱安裝調(diào)試ME資料歸檔FA付尾款QA ME MM驗收PM索賠圖5　設備的采購流程圖（二）設備的采購流程說明由于ZF公司在成立的時候，需要購買大量的設備，因此對設備的采購流程有詳細的規(guī)定：（1）制造工程部提出設備投資規(guī)劃，該規(guī)劃須經(jīng)董事會的審批并交由總經(jīng)理審閱。（2）制造工程部請購，由財務部負責項目控制，并交由總經(jīng)理審批。（3）采購和物流控制部會同制造工程部選擇二個以上的供貨商。（4）采購和物流控制部會同制造工程部與各供應商進行技術洽談。（5）采購和物流控制部和制造工程部在收到各供應商的初步報價后，做出各供應商的技術對比表和價格對比表，并審批。（6）對比文件提交給總經(jīng)理后與供應商再進行深入談判，并進行第二輪的技術、價格談判（通常是選出二個供應商）。（7）最終的價格、技術方案交由總經(jīng)理審批。（8）批準后，制造工程部簽訂技術協(xié)議，采購和物流控制部簽訂商務合同，質(zhì)量保證部簽訂質(zhì)量協(xié)議。設備備件方面由制造和維修部負責?？偨?jīng)理會簽上述協(xié)議與合同。（9）采購和物流控制部按合同辦理必要的運輸、保險、報關、商檢、預付款及開立信用證等手續(xù)，并跟蹤交貨期和到貨期。（10）安排裝運公司將貨物運至公司，采購和物流控制部會同制造工程部、質(zhì)量保證部作設備開箱檢驗，并對設備質(zhì)量進行跟蹤，及時通知供貨商進行索賠。（11）設備最終驗收后，采購和物流控制部根據(jù)雙方簽署的終驗收報告認可作最后付款。五、原材料采購ZF公司生產(chǎn)所用的零件大多為現(xiàn)成的產(chǎn)品，因此對原材料的需求很少。故對原材料的采購流程未作詳細的規(guī)定，僅給出如下的原則：根據(jù)年度、季度計劃，研究和開發(fā)部與供應商簽訂技術協(xié)議，采購和物流控制部簽訂商務合同。并由總經(jīng)理審批。采購和物流控制部負責安排每月進廠，并負責清點，質(zhì)量保證部負責質(zhì)量檢驗合格，采購和物流控制部負責安排付款，否則通知供貨商整改并進行索賠。六、一般采購件的采購（一）一般采購件的采購流程圖申請部門“申請單”PM詢價能力評估資質(zhì)評定FA預算控制相關部門備案FA 電腦類 AD 家具類 QA 量具類GM審批PM簽訂合同/訂單PM安排辦理（進口）手續(xù)PM安排進廠入庫申請部門QA檢驗PM安排付款PM索賠圖6　一般采購件的采購流程圖（二）一般采購件的采購流程說明 （1）一般采購件系指不直接用于生產(chǎn)的物品，包括電腦及配件、辦公家具、量具等。（2）申請人提出采購申請單。（3）采購和物流控制部負責詢價以及能力、資質(zhì)評定。財務部負責預算控制。（4）申請物件需到相關部門備案，電腦類由財務部負責，家具類由行政部負責，量具類由質(zhì)量保證部負責。（5）部門經(jīng)理批準，總金額大于5000元需總經(jīng)理審批。（6）采購和物流控制部負責簽訂合同或訂單(附錄D)，辦理相應手續(xù)并安排進廠入庫。（7）申請部門或QA負責質(zhì)量檢驗，合格后采購和物流控制部認可付款，否則采購和物流控制部進行索賠。七、化學品的采購化學品指的是生產(chǎn)所需要的、含有特殊化學成份的產(chǎn)品。包括油品、清洗劑、切削液等。由于目前ZF公司所用的化學品對人體沒有太大的危害性，因此并未對化學品的使用提出過高的要求。具體規(guī)定如下：（1）申請部門提出申請。若是首次購買，采購和物流控制部要求供貨商提供安全數(shù)據(jù)表，制造和維修部進行環(huán)保審核，進行安全性審核。金額大于5000元的，還需總經(jīng)理批準。（2）若該化學品用于生產(chǎn)，由采購和物流控制部制定計劃并按計劃進行采購；否則由申請部門直接交由采購和物流控制部進行采購。（3）采購和物流控制部負責安排入化學品庫。八、關于合格供應商的評定程序（一）由采購和物流控制部選擇供貨商并填寫“選定供貨商申報表”（附錄A），并向供貨商發(fā)出“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”（附錄B），由供應商按要求內(nèi)容填寫，質(zhì)量保證部、研究和開發(fā)部、制造工程部和采購和物流控制部派人調(diào)查、核實，并將此表附在選定供應商申報表后面，由采購和物流控制部按申報表規(guī)定的程序進行審批，獲批準后，將申報表分發(fā)至質(zhì)量保證部，研究和開發(fā)部和制造工程部。（二）若原合格供貨商處新增加同類型產(chǎn)品，可免提供“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”，若顧客提供經(jīng)批準的供貨商或CKD零件，可免除本程序上述（1）過程。第二節(jié)　物流控制流程分析一、國內(nèi)材料入庫操作流程（一）國內(nèi)材料入庫操作流程圖發(fā)行委托檢查書（三份）訂貨對照檢收送貨單（三份）入 庫檢查合格檢 查廠家退貨退貨場所等待通知采購員檢查不合格圖7　國內(nèi)材料入庫操作流程圖（二）國內(nèi)材料入庫操作流程說明供應商在送貨時，出示ZF公司提供的送貨單三份，在ZF公司指定的場所供貨。倉庫管理人員檢收供應商供貨的內(nèi)容需確認：（1）記載在送貨單上的物品與實際物品名稱、規(guī)格和數(shù)量是否與采購訂單一致；（2）供貨的物品包括狀態(tài)及零部件的損傷或遺漏狀態(tài)；（3）供貨沒有異常時，送貨單2份由ZFSJ保管，1份由供應商保管，此時倉庫保管員需對其進行批號控制管理（進口物品入庫以同樣的方法進行），方法如下： X X X X X X X X X X （如0401112005） 倉庫號后兩位數(shù) 年 月 日 當日進貨次數(shù) 1000五金和工具倉庫 1001原材料倉庫 1002半成品倉庫 1003成品倉庫 1004附件倉庫 1005包裝倉庫 1006電器倉庫 1007化學品倉庫 1008 設備倉庫 1009 雜件倉庫 （4）如上內(nèi)容中，因供應商的錯誤而發(fā)生退貨理由時，向供應商退貨，并采取措施；（5）檢收時沒有問題的話，進行到貨處理并對供應商的交貨情況進行記錄。 對照訂貨而無異常時，發(fā)行檢查委托書（2份） 檢查委托書樣式說明及用途 1P：檢查（等待）委托書 ——白色(供QA檢查履歷用保管) 2P：物品收領（保管）證——黃色（入庫及ZFSJ保管用）物品的檢查（1）供貨商把貨物和檢查委托書放在待檢區(qū)，而委托檢查；（2）檢查標記種類：使用于掌握檢查有無的情況。（3）檢查者從接受到委托檢查書1天內(nèi)要檢查完。（4）是加急品，倉管員依采購員的要求實施加急檢查。（5）檢查合格（6）檢查不合格a依檢查基準認定為不合格時，在樣式的確認欄上標為不合格；通知采購員b把不合格的檢查內(nèi)容記錄起來，作為質(zhì)量管理的指標；c對不合格的物品，倉管員從QA接受貨物和樣式；d不合格情況記錄在供應商交貨情況記錄上后，確認的確是不良品，立即將其中一份送貨單蓋上退貨章印交于采購人員后，2天之內(nèi)向供應商退貨。退貨場所等待e退貨之前，相關放在退貨等待場所；f退貨處理時，出示出門證以正門出入使用。 入庫處理（1）檢收、檢查合格后，倉庫管理員作入庫處理；（2）倉管員將確認后的送貨單1份交于采購員，以便于安排付款。（三）國內(nèi)材料入庫操作流程不足之處 只有待驗區(qū)而沒有待驗庫；區(qū)與庫的不同之處就在庫有帳，而區(qū)沒有帳；只有待驗區(qū)時，在貨物沒有檢驗好之前是沒有做帳的，貨物的保管可能就處于真空狀態(tài)，出現(xiàn)物品的缺少就不易分清是供應商少裝還是公司內(nèi)部的問題；同樣沒有不合格品庫而只有退貨區(qū)，也是同樣的道理。二、國外材料入庫操作流程（一）國外材料入庫操作流程圖到貨處理檢 收入庫處理運輸至ZFSJ 索 賠進口事故處理圖8　國外材料入庫操作流程圖（二）國外材料入庫操作流程說明 運輸至ZFSJ貨物經(jīng)報關后運至ZFSJ公司指定場所。入庫處理（1）入庫處理后，有關文件依各管理基準而保管；（2）入庫金額細目(原材料入庫項目：依據(jù)與進出口公司上的合同而定)。驗收（1）現(xiàn)貨與包裝單互相對照，確認品名、規(guī)格、零部件編號、數(shù)量等；（2）確認瑕疵（破損，其它）。到貨處理（1）確認結(jié)果無問題的物品，先入、先出標簽貼在包裝箱上，以便先入、先出；（2）有關批號的控制詳見程序1；（3）倉庫管理人員應將到貨情況記錄在供應商交付情況記錄表單上。 進口事故處理（1）在進口事故中，出現(xiàn)貨物相異以及發(fā)現(xiàn)貨物瑕疵時，應將此批貨物放在倉庫內(nèi)指定的場所等待處理，同時必須通知采購人員；（2）對發(fā)現(xiàn)的貨物相異要求退貨時，搬運費由供貨廠家負責；不要求退貨時，作作廢處理；（3）發(fā)現(xiàn)貨物瑕疵時也同上一樣處理。索賠采購員根據(jù)進口事故情況，向供貨廠家要求索賠或要求采取措施(索賠：以1：1交換現(xiàn)貨，并采取相應賠償措施)。（三）國外材料入庫操作流程不足之處 在索賠流程中，沒有增加是否應急處理，如是否需要空運以及空運的費用由供應商承擔等。三、材料出庫操作流程（一）材料出庫操作流程圖送至生產(chǎn)線準備材料生產(chǎn)計劃表圖9　材料出庫操作流程圖（二）材料出庫操作流程出庫種類：（1）正常生產(chǎn)出庫：是指生產(chǎn)上必要的材料的出庫。（2）服務出庫：是客戶用材料，由銷售服務部安排后出庫。（3）有償供給出庫（詳見下文）。（4）不良代替出庫（詳見下文）。（5）無償供給出庫：為外協(xié)加工而無償供給的材料，它是指按照相關協(xié)議（合同）要求而出庫的材料。（6）物品申請書：是指由研究開發(fā)部要求的作為開發(fā)用的材料，質(zhì)量保證部要求的試驗用材料，和制造部門外的部門由于某種特殊要求而需要出庫材料的方法。（7）其它出庫： 經(jīng)調(diào)查現(xiàn)貨結(jié)果，認定包裝內(nèi)的數(shù)量不夠時，整理包裝內(nèi)過剩的數(shù)量或因其它理由而發(fā)生材料的過不足情況時，使用的出庫方法。正常生產(chǎn)出庫（1）采購和物流控制部編制生產(chǎn)計劃。（2）發(fā)行生產(chǎn)計劃表并發(fā)布給有關部門。（3）生產(chǎn)計劃日程表及Parts list清單準備材料以備生產(chǎn)領用，此時須注意：a 進貨批號 b品名 c品號 d數(shù)量 e容器（特殊材料搬運用）的準備（4）根據(jù)生產(chǎn)進度，將準備好的材料的發(fā)貨單填寫完整，生產(chǎn)部門簽字后將其保存；（5）對已辦好手續(xù)但最終未出庫材料，應在將其作為當日材料入庫處理；（6）材料出庫后，發(fā)生退貨理由時需辦理退貨手續(xù)，仍然將其作為當日材料入庫處理；a 因生產(chǎn)計劃變更 b 因設計規(guī)格變更 c 因特定材料的短缺（7）倉庫人員將材料送至生產(chǎn)線或外協(xié)廠，同時再次確認：進貨批號、品名、品號、數(shù)量、狀態(tài)及其它。（8）向廠內(nèi)出庫的材料搬運到生產(chǎn)準備區(qū)，向外出庫的材料，搬運到出庫區(qū)；非正常生產(chǎn)出庫，按相關規(guī)定執(zhí)行。（三）材料出庫操作流程不足之處 在原流程中沒有材料出庫前物流主管對計劃的確認程序，這樣會造成配料到一半時，會發(fā)現(xiàn)有部分材料不全，這樣不僅生產(chǎn)會受到影響，而且配料可能會處于混亂狀態(tài)。四、材料不良代替出庫操作流程（一）材料不良代替出庫操作流程圖廠 內(nèi)不良發(fā)生生產(chǎn)（組裝）物品出庫不良通知書Q A出庫處理制造和維修部材料不良代替出庫書（2份）貨物收領物品出庫外協(xié)廠收集不良現(xiàn)況及有、無償管理與有關不良業(yè)務的數(shù)據(jù)圖10　材料不良代替出庫操作流程圖（二）材料不良代替出庫操作流程說明不良代替出庫是指：為生產(chǎn)產(chǎn)品而向廠內(nèi)制造部門、外協(xié)廠出庫的材料，在生產(chǎn)過程中發(fā)生不良時，按照不良品處理步驟以良品代替的業(yè)務。出庫物品（1）廠內(nèi)生產(chǎn)的物品，分為各工序，在生產(chǎn)準備區(qū)出庫。（2）外協(xié)廠生產(chǎn)的物品，在發(fā)貨區(qū)出庫。