某集團業(yè)務流程重組2(編輯修改稿)
2025-12-04 08:46 本頁面
【文章內容簡介】 財務人員將銷 售發(fā)票與銷售出庫核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板作憑證 財務科 說明 ：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品 — 換貨補差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補客戶價差，藍字表示客戶補分公司價差。 ****項目業(yè)務流程說明書 第 13 頁 共 32頁 三包機換貨處理業(yè)務流程 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：三包機換貨處理業(yè)務 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 三包機換貨開始 售后 換貨統(tǒng)計表 結 束 財務科 憑證處理 1 物流專員 調撥單 （周轉機只輸入發(fā)出倉位，換回產品只輸入收入倉位） 2 ****項目業(yè)務流程說明書 第 14 頁 共 32頁 三包機換貨業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：三包機換貨處理業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計表在倉存管理中錄入調撥單 物流專員 調撥單處理過程中，周轉機只輸入發(fā)出倉位，換回產品只輸入 收入倉位。 ② 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：該調撥單同時相當于一張出庫單與一張入庫單。 ****項目業(yè)務流程說明書 第 15 頁 共 32頁 等級品入庫處理業(yè)務流程 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：等級品入庫處理業(yè)務 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 等級品入庫開始 售后 產品定級 物流專員 調撥單 結 束 財務科 憑證處理 售后 定級統(tǒng)計表 2 3 4 ****項目業(yè)務流程說明書 第 16 頁 共 32頁 等級品入庫業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：等級品入庫處理業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后部門產品定級 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調撥單 物流專員 ④ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明： 調撥單以待處理品出庫，新定級產品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產品只錄入收貨倉位； ****項目業(yè)務流程說明書 第 17 頁 共 32頁 售后定級品調入中轉倉業(yè)務流程 售后定級品調入中轉倉業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：售后定級品調入中轉倉業(yè)務 功能域 ： 倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 售后定級品調入中轉倉業(yè)務開始 物流部 倉管員 物流部 調撥單（售后調入） 售后 售后要貨申請 倉庫發(fā)貨 售后部門 登記庫存臺帳 結 束 2 3 1 ****項目業(yè)務流程說明書 第 18 頁 共 32頁 周轉機售后領用業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：周轉機售后領用業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期
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