某集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程管理(編輯修改稿)
2025-03-03 18:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng) ?運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說(shuō)明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)。 ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷(xiāo)商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計(jì) 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說(shuō)明 ?法律咨詢主要是針對(duì)集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門(mén)處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問(wèn)題。 ?一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？ 實(shí)施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說(shuō)明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷(xiāo)售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。 ?該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是 xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷(xiāo)售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。 ?對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。 ?在案件查處過(guò)程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。 收集背景資料 初步調(diào)查 立案否？ 組織專案組，調(diào)查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準(zhǔn)備 行使法律權(quán)力和義務(wù) 案件終結(jié) 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復(fù)日常管理狀況 通知 N Y 銷(xiāo)售人員信用擔(dān)保管理流程 人力資源部 應(yīng)聘銷(xiāo)售員 /銷(xiāo)售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員 說(shuō)明 ?應(yīng)聘銷(xiāo)售員，應(yīng)先通過(guò)個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷(xiāo)售員管理制度中應(yīng)明確界定。 ?如果銷(xiāo)售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。 初選銷(xiāo)售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷(xiāo)售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷(xiāo)售 計(jì)劃 檢查成 品庫(kù)存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營(yíng)銷(xiāo)部 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)部 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫(kù)存 原物料 需求量 采購(gòu)計(jì)劃 審核備案 財(cái)務(wù)管理部 說(shuō)明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可直接審批采購(gòu)計(jì)劃。 ?財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購(gòu)中心 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫(kù)驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對(duì)合同 按合同付款 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)管理部 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 經(jīng)辦人部門(mén) 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商
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