某集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程管理(參考版)
2025-02-15 18:04本頁(yè)面
【正文】 醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批實(shí)施流程 辦理變更手續(xù) 市場(chǎng)拓展中心 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部 集團(tuán) 運(yùn)營(yíng)保障部 總裁 流通事業(yè)部 總監(jiān) 總裁辦公會(huì) 初審 拓展計(jì)劃 終止 購(gòu)并 洽談 選擇擬收購(gòu) 的醫(yī)藥公司 購(gòu)并協(xié)議 審議 審批 備案 資產(chǎn) 審計(jì) 按協(xié)議付款 終止 審議 審批 N Y N Y 審核 備案 醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購(gòu)流程 申報(bào)下月 采購(gòu)計(jì)劃 醫(yī)藥公司 采購(gòu)中心 醫(yī)藥流通事 業(yè)部總監(jiān) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 中心 財(cái)務(wù)管理部 核實(shí)計(jì)劃 查驗(yàn)庫(kù)存 選擇供 應(yīng)商 匯總 計(jì)劃 入檔 審批 審核 備案 執(zhí)行 合同 按合同 付款 質(zhì)檢 報(bào)告 入庫(kù) 驗(yàn)收 核對(duì) 合同 合同違 約處理 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同執(zhí)行 形成采購(gòu) 總計(jì)劃 審批 未按合 同執(zhí)行 擬定 合同 質(zhì)檢 報(bào)告 入庫(kù) 驗(yàn)收 說(shuō)明 ? 大單量采購(gòu)時(shí)，一般要求供應(yīng)商直接發(fā)運(yùn)至各醫(yī)藥公司，如未能直接發(fā)運(yùn)，應(yīng)走虛線(xiàn)所示流程。 ? 8 序干部進(jìn)入企業(yè)時(shí)，直接進(jìn)入高層干部任命流程。 基層干部任命流程 提名 崗位定 編審核 審批 、 終止 辦理手續(xù) 部門(mén)內(nèi)公告 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 人事調(diào)配中心 人力資源部 總監(jiān) 薪酬管理中心 薪酬調(diào)整 N Y 編制內(nèi) 編制外 說(shuō)明 ?基層干部為 4 序列干部。 行政管理部 資產(chǎn)管理員 高層干部任命流程 準(zhǔn)備被提名 人員材料 總裁 總裁辦公會(huì) 辦理手續(xù) 初審 人力資源部 總監(jiān) 各部門(mén) 審議 審批 審議 N N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補(bǔ)充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 材料不全 推薦 提名 說(shuō)明 ?高層干部為一級(jí)部正、副部長(zhǎng)及其他 8 序列干部。 物品 入庫(kù) 總裁 審批 追加 預(yù)算 領(lǐng)用申請(qǐng) 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉(cāng)管 經(jīng)辦人部門(mén) 負(fù)責(zé)人 裝卸 審批 登錄 分類(lèi)臺(tái)帳 發(fā)放物品 檢查 計(jì)劃庫(kù)存 物品搬運(yùn) 簽批 行政管理部 部長(zhǎng) 經(jīng)辦人 采購(gòu)流程 N Y 非生產(chǎn)性物品出庫(kù)流程 說(shuō)明 ?經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。 ?財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金審核。 物品 入庫(kù) 總裁 審批 額度內(nèi) 額度外 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門(mén) 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理部 行政管理部 部長(zhǎng) 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請(qǐng) 初審 采購(gòu)計(jì)劃 用款 申請(qǐng) 按計(jì)劃 簽批 借款 采購(gòu) 簽批報(bào) 銷(xiāo)單據(jù) 審核 銷(xiāo)帳 采購(gòu)中心 說(shuō)明 ?對(duì)于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財(cái)務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購(gòu)中心執(zhí)行采購(gòu)。 ?財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 物品 入庫(kù) 預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門(mén) 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理部 行政管理部 部長(zhǎng) 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請(qǐng) 按額度 審批 采購(gòu)計(jì)劃 用款 申請(qǐng) 按計(jì)劃 簽批 借款 采購(gòu) 簽批報(bào) 銷(xiāo)單據(jù) 審核 銷(xiāo)帳 采購(gòu)中心 說(shuō)明 ?非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長(zhǎng)在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。 ?經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃簽批。 生產(chǎn)性原物料入庫(kù)流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉(cāng)管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類(lèi)總帳 入庫(kù)暫存 檢查外觀(guān) 質(zhì)量 入庫(kù)簽收 樣品 存放 質(zhì)量控制中心 質(zhì)量保證中心 請(qǐng)檢 取樣 不合格 填寫(xiě)不合 格品申請(qǐng) 處理單 退貨 銷(xiāo)毀 實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀 處理意見(jiàn) 辦理退 貨手續(xù) 領(lǐng)用申請(qǐng) 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉(cāng)管 制造事業(yè)部 部長(zhǎng) 裝卸 審核 登錄 分類(lèi)總帳 發(fā)放物品 檢查該部門(mén) 計(jì)劃庫(kù)存 物品搬運(yùn) 簽批 儲(chǔ)運(yùn)中心 主任 經(jīng)辦人 采購(gòu)流程 N Y 生產(chǎn)性原物料出庫(kù)流程 說(shuō)明 ?經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。 ?為保證企業(yè)高效運(yùn)行，各一級(jí)部門(mén)應(yīng)有一定額度的應(yīng)急備用金，在額度范圍內(nèi)一級(jí)部長(zhǎng)控制使用，額度大小及使用范圍由財(cái)務(wù)制度規(guī)定。 ?經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)
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