某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組2-wenkub.com
2024-10-25 08:46 本頁(yè)面
【正文】 相應(yīng)的，需要整理的業(yè)務(wù)也變?yōu)樾枰淼膯螕?jù)。 方法 組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 13 頁(yè) 共 32頁(yè) 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 三包機(jī)換貨開始 售后 換貨統(tǒng)計(jì)表 結(jié) 束 財(cái)務(wù)科 憑證處理 1 物流專員 調(diào)撥單 （周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位） 2 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 14 頁(yè) 共 32頁(yè) 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉(cāng)位。 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。 要求 以下列出是 ****營(yíng)銷公司需要整理的業(yè)務(wù)流程。 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 30 頁(yè) 共 32頁(yè) ****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 符號(hào) 說(shuō)明 備注 起始 /結(jié)束框 用于表示業(yè)務(wù)流程的 開始或結(jié)束 處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 輸入 /輸出框 實(shí)線“ ”為本核算 用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 或輸入的文件 虛線“ ”為關(guān)聯(lián)核算 和表格 ,單據(jù) 單位 K/3 系統(tǒng)內(nèi)單據(jù) 虛線“ ”為手工單據(jù) 責(zé)任單位與責(zé)任人 前框表示責(zé)任單位 后框表示責(zé)任人 決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 轉(zhuǎn)頁(yè)框 用于表示續(xù)接下一流程圖或 接其它流程圖 轉(zhuǎn)頁(yè)框 用于表示續(xù)接上一流程圖或 接其它流程圖 流向指示線 表示信息的流向 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 31 頁(yè) 共 32頁(yè) 3 ****營(yíng)銷 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 說(shuō)明： 經(jīng)雙方項(xiàng)目組與 ****營(yíng)銷財(cái)務(wù)部、物流部、空調(diào)本部、冰箱本部和海南 、河北分公司相關(guān)財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)骨干人員的深入交流與分析，并經(jīng) K/3 系統(tǒng)原型測(cè)試，我們認(rèn)為本業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書能滿足 ****營(yíng)銷體系 K/3 系統(tǒng)核算與管理的需要，達(dá)到本次業(yè)務(wù)流程定義的目標(biāo)。由于 K/3 商業(yè)版的業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn)為單據(jù)流，因此我們就以單據(jù)的流向?yàn)橹骶€來(lái)整理業(yè)務(wù)流程。 ⑤ 月未客戶仍未進(jìn)行收貨確認(rèn)，修改銷售發(fā)票日期至下月 財(cái)務(wù)科 ⑥ 物流專員統(tǒng)計(jì)總部直發(fā)客戶匯總表報(bào)營(yíng)銷總部 物流專員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核銷（包括采 購(gòu)與銷售兩方面業(yè)務(wù)） 財(cái)務(wù)科 ⑨ 財(cái)務(wù)人 員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：總部直發(fā)客戶銷售對(duì)于分公司而言同時(shí)產(chǎn)生發(fā)銷 售與采購(gòu)兩方面業(yè)務(wù) ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 25 頁(yè) 共 32頁(yè) 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 功能域 ： 倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)開始 結(jié) 束 調(diào)撥單 （調(diào)入配送倉(cāng)） 倉(cāng)庫(kù)發(fā)庫(kù) 物流專員 物流專員 1 2 配送要貨申 請(qǐng) 分公司 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 26 頁(yè) 共 32頁(yè) 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核后的配送申請(qǐng)發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ****項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 第 27 頁(yè) 共 32頁(yè) 配送銷售業(yè)務(wù) 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)
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