【正文】 2023 Capgemini — All rights reserved30流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著萊茵達未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范優(yōu)化階段評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化規(guī)范階段建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動凱捷認為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個層次在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進行梳理和規(guī)范本次項目目標169。標段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程造價在 100萬以內(nèi)需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后十個工作日內(nèi)核對完畢；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后二十個工作日內(nèi)核對完畢，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理? 投資預算部主持編制竣工決算報告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，標段建安造價 600以下或其他類工程造價在 100萬以下的，報總經(jīng)理組織公司內(nèi)部會簽，后報集團預算決算中心備案。標段建安造價 600萬以內(nèi) 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。財務(wù)部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。 2023 Capgemini — All rights reserved28竣工決算流程視圖竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：預算決算中心 外部機構(gòu) 總經(jīng)理 投資預算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責任人 備注投資預算部經(jīng)理各部門經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理或外審預算決算中心總監(jiān)審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托部機構(gòu)進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽決算初審與核對擬訂決算報告施工圖預算2決算復審（內(nèi)部或委外） 1委托外審情況下備案 績效考核流程核對財務(wù)審計流程復審169。 2023 Capgemini — All rights reserved27材料招標流程說明文件1 目的、范圍及適用? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程2 職責? 流程總負責人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標? 工程技術(shù)部和投資預算部協(xié)助進行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場調(diào)研。區(qū)域公司總經(jīng)理進行 中標單位 終審3 流程概要? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關(guān)部門配合。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書? 工程技術(shù)部負責 一周內(nèi)完成 招標報建，該環(huán)節(jié)負責人是工程技術(shù)部經(jīng)理? 招標代理單位、工程技術(shù)部和投資預算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人? 招標小組在總經(jīng)理和集團預算決算中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，有總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。 2023 Capgemini — All rights reserved22施工招標流程施工招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部工程技術(shù)部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：房地產(chǎn)集團總經(jīng)理預算決算中心 總經(jīng)理 投資預算部 招標代理單位 工程技術(shù)部 責任人 備注預算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理招標負責人區(qū)域公司總經(jīng)理與預算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團總經(jīng)理預算決算中心總監(jiān)公司總經(jīng)理中心主持，監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，投資預算部負責商務(wù)標，工程技術(shù)部負責技術(shù)標的編制招標單位預審，編制招標文件招標答疑投標資料審查發(fā)布招標公告 /邀請書 招標報建登記開標、評審、詢標、評標通知中標、與中標單位共同擬訂施工合同決策根據(jù)金額權(quán)限選擇代理單位簽訂合同1合同管理流程推薦中標單位169。標段建安造價 600萬以內(nèi)的 15個工作日內(nèi)完成編制，其他類工程造價在 100萬以內(nèi)的 10個工作日內(nèi)完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內(nèi)完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內(nèi)完成編制，預算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對造價。 2023 Capgemini — All rights reserved20施工圖預算流程（費率招標）施工圖預算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署：公司總經(jīng)理 預算決算中心 投資預算部 外部機構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責任人 備注投資預算部經(jīng)理預算決算中心總監(jiān)投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理投資預算部經(jīng)理總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預算中心總監(jiān)共同負責各部門經(jīng)理部的預算由投資預算部編制，集團預算決算中心指導協(xié)助。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設(shè)部負責人? 子集團總經(jīng)理決策是否立項。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設(shè)部負責人? 提交區(qū)域總經(jīng)理會審意見，決定修改可研或項目立項。主持規(guī)劃設(shè)計、擴初及施工圖設(shè)計全過程，并負責方案設(shè)計、施工圖設(shè)計的招投標和設(shè)計施工階段時對設(shè)計單位的日常工作聯(lián)系；組織專家進行方案論證（評審），并負責整理論證（評審）報告? 研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、工程技術(shù)部、財務(wù)部、及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告3 流程概要? 開發(fā)建設(shè)部主持對項目進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目設(shè)計建議書 》 作為子集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。 2023 Capgemini — All rights reserved16施工圖設(shè)計與會審流程施工圖設(shè)計與會審流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :2023。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。該環(huán)節(jié)責任人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心主持進行初步市場定位、初步方案設(shè)計、完成簡單的成本估算及相關(guān)經(jīng)濟測算，編制項目建議書，提交房地產(chǎn)集團總經(jīng)理審批，該環(huán)節(jié)時間為