某集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程-wenkub.com
2025-02-24 22:55 本頁(yè)面
【正文】 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長(zhǎng)簽批。 中層干部任命流程 準(zhǔn)備被提名 人員材料 總裁辦公會(huì) 監(jiān)審部 辦理手續(xù) 審批 人力資源部 總監(jiān) 各部門 復(fù)審 申訴 N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補(bǔ)充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 接受申訴 初審 N 部門申訴 提名 說(shuō)明 ?中層干部為正、副主任及其他 6 序列干部。 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長(zhǎng)簽批。 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長(zhǎng)簽批。 ?財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?財(cái)務(wù)部門對(duì)額度及使用范圍進(jìn)行審核。 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 審批 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程 經(jīng)辦人 內(nèi)部審計(jì) 中心 財(cái)務(wù)管理部 總裁 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 需求申請(qǐng) 簽批 檢查 庫(kù)存 初審 備案 計(jì)劃外 采購(gòu)單 采購(gòu) 計(jì)劃 追加 預(yù)算 復(fù)審 額度內(nèi) 額度外 說(shuō)明 ?在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫(kù)存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營(yíng)銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)部 采購(gòu)部 部長(zhǎng) 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫(kù)存 原物料 需求量 采購(gòu)計(jì)劃 審核備案 財(cái)務(wù)管理部 說(shuō)明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可直接審批采購(gòu)計(jì)劃。 ?在案件查處過(guò)程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 審計(jì)草案 承接上頁(yè) 審核 審計(jì)報(bào)告初稿 了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報(bào)告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計(jì)報(bào)告 報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計(jì)中心 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)總裁 人力資源部 說(shuō)明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià) ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng) ?運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說(shuō)明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)。 ?對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過(guò)程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 ?未通過(guò)總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見(jiàn) 專業(yè)評(píng)審 委員會(huì) 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請(qǐng) 資料入檔 申請(qǐng)人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請(qǐng) 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請(qǐng)簽批件入檔備查） 說(shuō)明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱，無(wú)研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程 立項(xiàng) 計(jì)劃 審批 移交 技術(shù)文件 項(xiàng)目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 財(cái)務(wù)管理部 按合同支付余款 按合
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