藥業(yè)公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告(編輯修改稿)
2024-11-28 18:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫處理意見通知供應(yīng)商及儲運部6 . 儲運部填寫紅色材料接收單7 .填寫財務(wù)數(shù)據(jù)紅字憑證退貨憑證結(jié)束轉(zhuǎn)財務(wù)沖應(yīng)付流程通知供應(yīng)商取貨8 . 倉庫根據(jù)紅色材料接收單退貨并記帳3 . 轉(zhuǎn)收貨流程5 . 填寫處理意見 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進行確認。 質(zhì)保部 QA 人員對此批材料質(zhì)量問題進行確認，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時對質(zhì)量問題進行確認。 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲運部， 并開退貨單。 儲運部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。 儲運部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號交供應(yīng)部。 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價、金額交財務(wù)部。 儲運部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。 外加工采購 本流程主要描述了外加工物品的采購過程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部計劃員：負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。 ? 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。 ? 供應(yīng)部經(jīng)理：負責(zé)對采購計劃的批準。 ? 質(zhì)保部： 制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。 ? 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達加工訂單。 ? 法律事務(wù)部：審核加工訂單。 ? 財務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。 ? 生產(chǎn)副總對：加工訂單進行審批。 單據(jù) /報表 ? 生產(chǎn)計劃表 ? 采購計劃表 ? 加工訂單 ? 訂單審批表 ? 訂單臺帳 ? 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購 (AIMM040) 備注 開始月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部2 . 減扣庫存量及未完采購訂單量供應(yīng)部采購經(jīng)理審批外加工訂單通過法律事務(wù)部 財務(wù)部3 .審批不通過4 .審批通過不通過生產(chǎn)副總審批通過6. 將外協(xié)加工訂單交供應(yīng)商執(zhí)行結(jié)束通過轉(zhuǎn)收貨流程1 .月采購計劃不通過轉(zhuǎn)發(fā)貨流程依據(jù)銷售計劃制定月生產(chǎn)計劃不通過 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲 運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行筌訂月外加工訂單。 同時質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進行條款的審核。 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進行復(fù)審。 審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部 QA 人員進行全過程監(jiān)控。 采購發(fā)票校驗 本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進行處理的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 供應(yīng)部：負責(zé)對發(fā)票和材料接收單進行復(fù)核 ? 財務(wù)部：負責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進行 復(fù)核 單據(jù) /報表 ● 材料接收單 ● 付款申請書 問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗 (AIMM050) 備注 開始供應(yīng)商 供應(yīng)部 財務(wù)部結(jié)束根據(jù)儲運部確認的送貨單開發(fā)票1 .復(fù)核拒絕財務(wù)主管和財務(wù)副總簽字接受付款申請書供應(yīng)部經(jīng)理和主管副總簽字轉(zhuǎn)財務(wù)付款流程 供應(yīng)部根據(jù)儲運部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認合格的材料接收單對發(fā)票進行復(fù)核 。 固定資產(chǎn)的采購 本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程 . 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 需求部門： 填 寫購買設(shè)備申請報告。 ? 需求部經(jīng)理：負責(zé)購買設(shè)備申請報告的 審 核。 ? 設(shè)備部經(jīng)理：負責(zé)購買設(shè)備申請報告的 復(fù) 核，對招標申請審批表的審核，對超過 5 萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 ? 生產(chǎn)總監(jiān)：負責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審 批 。 ? 生產(chǎn)副總：負責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標申請審批表及標書評審記錄的審批，對超過 5 萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 ? 供應(yīng)部：負責(zé)對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。 ? 設(shè)備部：負責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。 ? 法律事務(wù)部：負責(zé)對采購訂單條款的審批。 ? 財務(wù)部：負責(zé) 對采購訂單付款方式及采購金額的審批 ，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進行折舊。 ? 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負責(zé)對設(shè)備進行驗收 。 ? 招標委員會：對招標申請表及標書評審記錄的審批，對超過 5 萬元的不招標設(shè)備申請報告的審核。 —————————————— ? 招標審批表 ? 標書標審記錄 ? 采購合同 ? 開箱驗收單 ? 安裝驗收報告 ? 固定資產(chǎn)移動單 問題分析 由于財務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時間不統(tǒng)一，常發(fā)生財務(wù)對設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時間遠遠遲于設(shè)備實際使用時間。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購 (AIMM060) 備注 各需求部門 供應(yīng)部開始設(shè)備部1 .購買設(shè)備申請報告 2 .審批不通過3 .供應(yīng)部處理通過采購合同否4 .采購前期處理采購訂單是法律事務(wù)部財務(wù)部5 .審批通過結(jié)束與供應(yīng)商正式簽合同不通過預(yù)付款申請書6 .審批7 .開箱驗收填寫安裝驗收報告支付預(yù)付款
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