藥業(yè)公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告-wenkub
2022-11-03 18:49:39 本頁面
【正文】 記帳。 儲運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 ● 單據(jù)過多。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進(jìn)行確認(rèn)。 材料退貨 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。 ? 單據(jù) /報表 ? 需求計(jì)劃 ? 入庫單 問題分析 此流程不能及時反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價格不能長期穩(wěn)定。 ? 設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。 7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查 詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。 1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制 主要指標(biāo)為：報價及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。 2. 所有物料的采購價格均為到廠價格。 ? 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門 設(shè)備部、財務(wù)部及生產(chǎn)部 主數(shù)據(jù)描述 ? 物料主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（ 21 個品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼 6個品種，化學(xué)原料有 20 個品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有 100個品種） 4. 成品（ 21個品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件） ? 物料的編碼范圍： 物料類型 編碼范圍 成品 10000 ～ 19999 半成品 20200 ～ 29999 原料、輔料 30000 ～ 39999 包裝材料 40000 ～ 79999 宣傳品及促銷品 80000 ～ 89999 共用物品 低值易耗品 10000000 ～ 19999999 勞保品 20200000 ～ 29999999 化玻品 30000000 ～ 39999999 機(jī)物耗 40000000 ～ 49999999 五金配件 由設(shè)備部自行編制及管理 ? 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類： 1. 中藥材（ 1 家） 2. 輔料（ 15 家） 3. 包材（ 26 家以上） 4. 共用物品（ 3 家較為固定，其余經(jīng)常變動） ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。 報關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時工作。:僅供某某 藥業(yè)內(nèi)部使用 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： 采購部經(jīng)理采購主管業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 儲運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 儲運(yùn)部經(jīng)理成品主管 統(tǒng)計(jì)員 報關(guān)員 包材主管 原輔料主管記帳員1人成品倉管員1人宣傳品倉管員1人搬運(yùn)工10人記帳員1人倉管員4人備料員2人拉料工3人倉管員2人備料員20人電梯工2人 管理綜述 ? 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 ? 儲運(yùn) 部 儲運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。 倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報表。 ? 貨源清單主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 ? 價格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。 2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制 每月對供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評比并打分，實(shí)行末位淘汰制。 4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 相關(guān)報表 /單證 ? 相關(guān)單證 編號 單證名稱 1 生產(chǎn)計(jì)劃 2 采購計(jì)劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理 單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報告 13 招標(biāo)申請審批表 14 標(biāo)書評審記錄 15 采購訂單 16 設(shè)備開箱點(diǎn)收單 17 設(shè)備安裝驗(yàn)收報告 18 固定資產(chǎn)異動單 19 包裝材料補(bǔ)（退）料單 20 不合格成品臺帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進(jìn)記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺板卡 33 成品庫存貨位卡 34 成品臺板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請表 40 退貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入庫單 ? 相關(guān)報表 編號 報表名稱 1 合同臺帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì) 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單
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