藥業(yè)公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-10-23 18:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂
【正文】 ) 介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 客帳部主管開(kāi)《發(fā)貨通知單》。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部主管開(kāi)《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。 ? 倉(cāng)管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車(chē)。 ? 記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、《月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》、《月平衡表》。 ? 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告》。 單據(jù) /報(bào)表 ? 發(fā)貨通知單 ? 配貨通知單 ? 產(chǎn)品調(diào)撥單 ? 送貨單 ? 成品總帳 ? 月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表 ? 月平衡表 ? 當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告 ? 發(fā)運(yùn)跟蹤表 問(wèn)題分析 ? 到貨不及時(shí)較難控制 ? 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)控制 ? 如何更進(jìn)一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實(shí)際裝車(chē)數(shù)量嚴(yán)格一致 ? 成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱(chēng)：成品的發(fā)貨 — 對(duì)分部庫(kù)房及客戶(hù) (AIMM100) 備注 開(kāi)始儲(chǔ)運(yùn)部客帳部結(jié)束發(fā)貨通知單1 .配貨單檢查庫(kù)存庫(kù)存不足庫(kù)存滿(mǎn)足通知承運(yùn)商撿配裝車(chē)2 .根據(jù)調(diào)撥單記成品總帳通知承運(yùn)商 成品倉(cāng)管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行 配貨 2. 調(diào)撥單一式六聯(lián) ,其中分部和總部各二聯(lián) ,倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián) ,回單一聯(lián) 。送貨單一式四聯(lián) ,其中倉(cāng)庫(kù)一聯(lián) ,分部一 聯(lián) ,回單一聯(lián) ,結(jié)算一聯(lián) 原輔、包裝材料及宣傳品、促銷(xiāo)品的發(fā)貨 介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷(xiāo)品發(fā)放流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。 ? 市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡》、《庫(kù)存物料臺(tái)板卡》、《限額領(lǐng)料單》。 ? 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫(xiě)《物料卡》、《稱(chēng)量記錄》。 ? 拉料工負(fù)責(zé)拉料。 ? 記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類(lèi)帳》，《宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳》。 單據(jù) /報(bào)表 ? 批生產(chǎn)記錄 ? 批包裝記錄 ? 原輔、包裝材料庫(kù) 存貨位卡 ? 庫(kù)存物料臺(tái)板卡 ? 限額領(lǐng)料單 ? 批料卡 ? 稱(chēng)量記錄 ? 原輔、包裝材料分類(lèi)帳 ? 宣傳品、促銷(xiāo)品分類(lèi)帳 ? 原輔、包裝材料綜合報(bào)表 ? 宣傳品、促銷(xiāo)品綜合報(bào)表 問(wèn)題分析 ? 《批饈記錄》經(jīng)常更換。 ? 倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)短料現(xiàn)象。 ? 備好的材料車(chē)間不生產(chǎn)。 流程詳述 流程名稱(chēng)：原輔包材的發(fā)貨 — 對(duì)生產(chǎn)需求 備注 開(kāi)始儲(chǔ)運(yùn)部生產(chǎn)部結(jié)束批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 檢查庫(kù)存庫(kù)存不足庫(kù)存滿(mǎn)足1 .根據(jù)批生產(chǎn)記錄批包裝記錄備料物料轉(zhuǎn)移到備料存放區(qū)根據(jù)生產(chǎn)安排發(fā)料至車(chē)間2 .根據(jù)批料卡記帳在批料卡上確認(rèn)扣減物料卡臺(tái)板卡數(shù)量填批生產(chǎn)記錄批包裝記錄批料卡填寫(xiě)批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 行稱(chēng)量 ,并填寫(xiě)稱(chēng)量記錄 2. 原輔料發(fā)給車(chē)間時(shí)倉(cāng)管員填寫(xiě)限額領(lǐng)料單 ,車(chē)間確認(rèn) 。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳 共用物品的領(lǐng)用 介紹各需求 部門(mén)對(duì)共用物品的領(lǐng)用過(guò)程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 各需求部門(mén)主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核 ? 輔助材料領(lǐng)料單 ? 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況 開(kāi)始儲(chǔ)運(yùn)部各需求部門(mén)結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫(kù)存庫(kù)存不足庫(kù)存滿(mǎn)足2 .倉(cāng)管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對(duì)應(yīng)部門(mén)扣減物料卡臺(tái)板卡數(shù)量1 .填寫(xiě)輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門(mén)人員填寫(xiě)輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理 . 2. 倉(cāng)管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車(chē)間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車(chē)間向儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)房退合格品及不合格品的過(guò)程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部車(chē)間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)偏差處理單（不合格品）或退料申請(qǐng)單（合格品）。 ? 生產(chǎn)部 車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? 生產(chǎn)部車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? QA 主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 ? 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 ? 退料申請(qǐng)單 ? 偏差處理單 ? 紅色領(lǐng)料單 ? 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱(chēng)：車(chē)間退貨 — 合格品 /不合格品 (AIMM130) 備注 開(kāi)始生產(chǎn)部 質(zhì)保部/ 供應(yīng)部結(jié)束偏差處理單/ 退料申請(qǐng)單儲(chǔ)運(yùn)部2 .復(fù)核不通過(guò)3 .審核通過(guò)4 .收貨并注明標(biāo)識(shí)通過(guò)5 .開(kāi)紅色領(lǐng)料單或紅色材料接收單并記帳1 .填寫(xiě)偏差處理單/ 退料申請(qǐng)單 1． 車(chē)間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫(kù)房的合格品開(kāi)退料申 請(qǐng)單，不合格品則開(kāi)偏差處理單。 2． 退料申請(qǐng)單只由車(chē)間班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫(kù)房。偏差處理單需經(jīng)過(guò)車(chē)間班組長(zhǎng)及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。 3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。 4． 庫(kù)房倉(cāng)管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。 5． 庫(kù)房倉(cāng)管員對(duì)合格品開(kāi)一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，車(chē)間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對(duì)不合格品開(kāi)一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)， 質(zhì)保 、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部 的過(guò)程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 分部業(yè)務(wù)員負(fù)
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