藥業(yè)公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告-資料下載頁
2024-10-23 18:49本頁面
【導(dǎo)讀】聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂蝿羈腿莄螞襖膈蕆袇螀膇蕿蝕聿膆艿蒃羅芅莁蚈袁芄蒃蒁螇芄膃蚇蚃芃蒞葿肁節(jié)蒈螅羇芁薀薈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈莈蒄螁羄莈薆薄袀莇芆螀螆羃蒈薂螂薁袈肀羈芀蟻羆羈莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇肈芇蚇羃肇荿蒀衿肆薂蚆裊肅芁薈螁肅莄螄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇膁莀螁蚃膀蒂薃腿膂
【正文】 ) 介紹儲運部成品的發(fā)貨流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 客帳部主管開《發(fā)貨通知單》。 ? 儲運部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運商。 ? 倉管員、搬運工負責(zé)配貨裝車。 ? 記帳員負責(zé)記《成品總帳》、《月出庫統(tǒng)計表》、《月平衡表》。 ? 統(tǒng)計員負責(zé)填寫《當(dāng)日成品庫存報告》。 單據(jù) /報表 ? 發(fā)貨通知單 ? 配貨通知單 ? 產(chǎn)品調(diào)撥單 ? 送貨單 ? 成品總帳 ? 月出庫統(tǒng)計表 ? 月平衡表 ? 當(dāng)日成品庫存報告 ? 發(fā)運跟蹤表 問題分析 ? 到貨不及時較難控制 ? 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應(yīng)加強控制 ? 如何更進一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實際裝車數(shù)量嚴格一致 ? 成品委托第三方保存時，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨 — 對分部庫房及客戶 (AIMM100) 備注 開始儲運部客帳部結(jié)束發(fā)貨通知單1 .配貨單檢查庫存庫存不足庫存滿足通知承運商撿配裝車2 .根據(jù)調(diào)撥單記成品總帳通知承運商 成品倉管員和搬運工并依此單進行 配貨 2. 調(diào)撥單一式六聯(lián) ,其中分部和總部各二聯(lián) ,倉庫留一聯(lián) ,回單一聯(lián) 。送貨單一式四聯(lián) ,其中倉庫一聯(lián) ,分部一 聯(lián) ,回單一聯(lián) ,結(jié)算一聯(lián) 原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲運部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部計劃主管負責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。 ? 市場部主管負責(zé)宣傳品分配表。 ? 儲運部倉管員負責(zé)填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺板卡》、《限額領(lǐng)料單》。 ? 備料工負責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。 ? 拉料工負責(zé)拉料。 ? 記帳員負責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。 單據(jù) /報表 ? 批生產(chǎn)記錄 ? 批包裝記錄 ? 原輔、包裝材料庫 存貨位卡 ? 庫存物料臺板卡 ? 限額領(lǐng)料單 ? 批料卡 ? 稱量記錄 ? 原輔、包裝材料分類帳 ? 宣傳品、促銷品分類帳 ? 原輔、包裝材料綜合報表 ? 宣傳品、促銷品綜合報表 問題分析 ? 《批饈記錄》經(jīng)常更換。 ? 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。 ? 備好的材料車間不生產(chǎn)。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨 — 對生產(chǎn)需求 備注 開始儲運部生產(chǎn)部結(jié)束批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 檢查庫存庫存不足庫存滿足1 .根據(jù)批生產(chǎn)記錄批包裝記錄備料物料轉(zhuǎn)移到備料存放區(qū)根據(jù)生產(chǎn)安排發(fā)料至車間2 .根據(jù)批料卡記帳在批料卡上確認扣減物料卡臺板卡數(shù)量填批生產(chǎn)記錄批包裝記錄批料卡填寫批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 行稱量 ,并填寫稱量記錄 2. 原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領(lǐng)料單 ,車間確認 。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳 共用物品的領(lǐng)用 介紹各需求 部門對共用物品的領(lǐng)用過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 各需求部門主管及經(jīng)理負責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進行審核 ? 輔助材料領(lǐng)料單 ? 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況 開始儲運部各需求部門結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫存庫存不足庫存滿足2 .倉管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對應(yīng)部門扣減物料卡臺板卡數(shù)量1 .填寫輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準后交儲運部處理 . 2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。 ? 生產(chǎn)部 車間班組長負責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? 生產(chǎn)部車間主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 ? QA 主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 供應(yīng)部主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。 ? 退料申請單 ? 偏差處理單 ? 紅色領(lǐng)料單 ? 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨 — 合格品 /不合格品 (AIMM130) 備注 開始生產(chǎn)部 質(zhì)保部/ 供應(yīng)部結(jié)束偏差處理單/ 退料申請單儲運部2 .復(fù)核不通過3 .審核通過4 .收貨并注明標識通過5 .開紅色領(lǐng)料單或紅色材料接收單并記帳1 .填寫偏差處理單/ 退料申請單 1． 車間生產(chǎn)人員對需退回庫房的合格品開退料申 請單，不合格品則開偏差處理單。 2． 退料申請單只由車間班組長進行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進行審核。 3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進行確認。 4． 庫房倉管員根據(jù)退料申請單或偏差處理單進行收貨。 5． 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)， 質(zhì)保 、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部 的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 分部業(yè)務(wù)員負
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