【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核以及與供貨商的談判?？偨?jīng)理進(jìn)行審批并最終定點(diǎn)。（3）研究和開(kāi)發(fā)部與供貨應(yīng)簽訂試制協(xié)議。供應(yīng)商進(jìn)行試制。由研究和開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量保證部和制造工程部負(fù)責(zé)OTS（Original Test Sample 首件樣品認(rèn)可）認(rèn)可。OTS通過(guò)后，采購(gòu)物流控制部發(fā)認(rèn)可通知。（4）根據(jù)采購(gòu)訂單，供貨商進(jìn)行小批生產(chǎn)，并須通過(guò)研究和開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量保證部以及采購(gòu)和物流控制部共同負(fù)責(zé)進(jìn)行的PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）認(rèn)可。（5）根據(jù)采購(gòu)和物流控制部生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)和物流控制部與供應(yīng)商簽訂框架合同；研究和開(kāi)發(fā)部與其簽訂技術(shù)協(xié)議。GM審批PM RD QA初步選點(diǎn)PM推薦供貨商家(多家)RD國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃GM審批、最終定點(diǎn)PM FA核價(jià)、談判供貨商報(bào)價(jià)PM向RD申請(qǐng)圖紙給供貨商PM發(fā)認(rèn)可通知RD、QA、MMOTS認(rèn)可供貨商試制RD發(fā)試制協(xié)議PM簽框架合同RD QA PMPPAP認(rèn)可供貨商小批生產(chǎn)PM發(fā)要貨通知RD簽技術(shù)協(xié)議PM發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃供貨商圖4　國(guó)產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購(gòu)流程圖（三）國(guó)產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購(gòu)流程不合處現(xiàn)有的流程中沒(méi)有指出應(yīng)送德國(guó)檢驗(yàn)的程序；選點(diǎn)之前也沒(méi)有制定詳細(xì)的采購(gòu)信息；定點(diǎn)的供應(yīng)商沒(méi)有加入到合格供方名單中；沒(méi)有供應(yīng)商正常供貨后的業(yè)績(jī)考評(píng)。四、設(shè)備的采購(gòu)流程（一）設(shè)備的采購(gòu)流程圖ME請(qǐng)購(gòu)ME設(shè)備投資規(guī)劃BOD審批GM審閱ME進(jìn)行價(jià)格對(duì)比PM ME選點(diǎn)GM審批ME技術(shù)GM決策BOD審批PM詢價(jià)FA項(xiàng)目控制ME技術(shù)協(xié)議PM ME談判GM價(jià)格技術(shù)方案認(rèn)可GM會(huì)簽PM合同MM備件PM跟蹤辦理相關(guān)手續(xù)PM進(jìn)廠通知ME開(kāi)箱安裝調(diào)試ME資料歸檔FA付尾款QA ME MM驗(yàn)收PM索賠圖5　設(shè)備的采購(gòu)流程圖（二）設(shè)備的采購(gòu)流程說(shuō)明由于ZF公司在成立的時(shí)候，需要購(gòu)買(mǎi)大量的設(shè)備，因此對(duì)設(shè)備的采購(gòu)流程有詳細(xì)的規(guī)定：（1）制造工程部提出設(shè)備投資規(guī)劃，該規(guī)劃須經(jīng)董事會(huì)的審批并交由總經(jīng)理審閱。（2）制造工程部請(qǐng)購(gòu)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制，并交由總經(jīng)理審批。（3）采購(gòu)和物流控制部會(huì)同制造工程部選擇二個(gè)以上的供貨商。（4）采購(gòu)和物流控制部會(huì)同制造工程部與各供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)洽談。（5）采購(gòu)和物流控制部和制造工程部在收到各供應(yīng)商的初步報(bào)價(jià)后，做出各供應(yīng)商的技術(shù)對(duì)比表和價(jià)格對(duì)比表，并審批。（6）對(duì)比文件提交給總經(jīng)理后與供應(yīng)商再進(jìn)行深入談判，并進(jìn)行第二輪的技術(shù)、價(jià)格談判（通常是選出二個(gè)供應(yīng)商）。（7）最終的價(jià)格、技術(shù)方案交由總經(jīng)理審批。（8）批準(zhǔn)后，制造工程部簽訂技術(shù)協(xié)議，采購(gòu)和物流控制部簽訂商務(wù)合同，質(zhì)量保證部簽訂質(zhì)量協(xié)議。設(shè)備備件方面由制造和維修部負(fù)責(zé)。總經(jīng)理會(huì)簽上述協(xié)議與合同。（9）采購(gòu)和物流控制部按合同辦理必要的運(yùn)輸、保險(xiǎn)、報(bào)關(guān)、商檢、預(yù)付款及開(kāi)立信用證等手續(xù)，并跟蹤交貨期和到貨期。（10）安排裝運(yùn)公司將貨物運(yùn)至公司，采購(gòu)和物流控制部會(huì)同制造工程部、質(zhì)量保證部作設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，及時(shí)通知供貨商進(jìn)行索賠。（11）設(shè)備最終驗(yàn)收后，采購(gòu)和物流控制部根據(jù)雙方簽署的終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告認(rèn)可作最后付款。五、原材料采購(gòu)ZF公司生產(chǎn)所用的零件大多為現(xiàn)成的產(chǎn)品，因此對(duì)原材料的需求很少。故對(duì)原材料的采購(gòu)流程未作詳細(xì)的規(guī)定，僅給出如下的原則：根據(jù)年度、季度計(jì)劃，研究和開(kāi)發(fā)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，采購(gòu)和物流控制部簽訂商務(wù)合同。并由總經(jīng)理審批。采購(gòu)和物流控制部負(fù)責(zé)安排每月進(jìn)廠，并負(fù)責(zé)清點(diǎn)，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，采購(gòu)和物流控制部負(fù)責(zé)安排付款，否則通知供貨商整改并進(jìn)行索賠。六、一般采購(gòu)件的采購(gòu)（一）一般采購(gòu)件的采購(gòu)流程圖申請(qǐng)部門(mén)“申請(qǐng)單”P(pán)M詢價(jià)能力評(píng)估資質(zhì)評(píng)定FA預(yù)算控制相關(guān)部門(mén)備案FA 電腦類 AD 家具類 QA 量具類GM審批PM簽訂合同/訂單PM安排辦理（進(jìn)口）手續(xù)PM安排進(jìn)廠入庫(kù)申請(qǐng)部門(mén)QA檢驗(yàn)PM安排付款PM索賠圖6　一般采購(gòu)件的采購(gòu)流程圖（二）一般采購(gòu)件的采購(gòu)流程說(shuō)明 （1）一般采購(gòu)件系指不直接用于生產(chǎn)的物品，包括電腦及配件、辦公家具、量具等。（2）申請(qǐng)人提出采購(gòu)申請(qǐng)單。（3）采購(gòu)和物流控制部負(fù)責(zé)詢價(jià)以及能力、資質(zhì)評(píng)定。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算控制。（4）申請(qǐng)物件需到相關(guān)部門(mén)備案，電腦類由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，家具類由行政部負(fù)責(zé)，量具類由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。（5）部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，總金額大于5000元需總經(jīng)理審批。（6）采購(gòu)和物流控制部負(fù)責(zé)簽訂合同或訂單(附錄D)，辦理相應(yīng)手續(xù)并安排進(jìn)廠入庫(kù)。（7）申請(qǐng)部門(mén)或QA負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后采購(gòu)和物流控制部認(rèn)可付款，否則采購(gòu)和物流控制部進(jìn)行索賠。七、化學(xué)品的采購(gòu)化學(xué)品指的是生產(chǎn)所需要的、含有特殊化學(xué)成份的產(chǎn)品。包括油品、清洗劑、切削液等。由于目前ZF公司所用的化學(xué)品對(duì)人體沒(méi)有太大的危害性，因此并未對(duì)化學(xué)品的使用提出過(guò)高的要求。具體規(guī)定如下：（1）申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)。若是首次購(gòu)買(mǎi)，采購(gòu)和物流控制部要求供貨商提供安全數(shù)據(jù)表，制造和維修部進(jìn)行環(huán)保審核，進(jìn)行安全性審核。金額大于5000元的，還需總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）若該化學(xué)品用于生產(chǎn)，由采購(gòu)和物流控制部制定計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；否則由申請(qǐng)部門(mén)直接交由采購(gòu)和物流控制部進(jìn)行采購(gòu)。（3）采購(gòu)和物流控制部負(fù)責(zé)安排入化學(xué)品庫(kù)。八、關(guān)于合格供應(yīng)商的評(píng)定程序（一）由采購(gòu)和物流控制部選擇供貨商并填寫(xiě)“選定供貨商申報(bào)表”（附錄A），并向供貨商發(fā)出“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”（附錄B），由供應(yīng)商按要求內(nèi)容填寫(xiě)，質(zhì)量保證部、研究和開(kāi)發(fā)部、制造工程部和采購(gòu)和物流控制部派人調(diào)查、核實(shí)，并將此表附在選定供應(yīng)商申報(bào)表后面，由采購(gòu)和物流控制部按申報(bào)表規(guī)定的程序進(jìn)行審批，獲批準(zhǔn)后，將申報(bào)表分發(fā)至質(zhì)量保證部，研究和開(kāi)發(fā)部和制造工程部。（二）若原合格供貨商處新增加同類型產(chǎn)品，可免提供“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”，若顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的供貨商或CKD零件，可免除本程序上述（1）過(guò)程。第二節(jié)　物流控制流程分析一、國(guó)內(nèi)材料入庫(kù)操作流程（一）國(guó)內(nèi)材料入庫(kù)操作流程圖發(fā)行委托檢查書(shū)（三份）訂貨對(duì)照檢收送貨單（三份）入 庫(kù)檢查合格檢 查廠家退貨退貨場(chǎng)所等待通知采購(gòu)員檢查不合格圖7　國(guó)內(nèi)材料入庫(kù)操作流程圖（二）國(guó)內(nèi)材料入庫(kù)操作流程說(shuō)明供應(yīng)商在送貨時(shí)，出示ZF公司提供的送貨單三份，在ZF公司指定的場(chǎng)所供貨。倉(cāng)庫(kù)管理人員檢收供應(yīng)商供貨的內(nèi)容需確認(rèn)：（1）記載在送貨單上的物品與實(shí)際物品名稱、規(guī)格和數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致；（2）供貨的物品包括狀態(tài)及零部件的損傷或遺漏狀態(tài)；（3）供貨沒(méi)有異常時(shí)，送貨單2份由ZFSJ保管，1份由供應(yīng)商保管，此時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員需對(duì)其進(jìn)行批號(hào)控制管理（進(jìn)口物品入庫(kù)以同樣的方法進(jìn)行），方法如下： X X X X X X X X X X （如0401112005） 倉(cāng)庫(kù)號(hào)后兩位數(shù) 年 月 日 當(dāng)日進(jìn)貨次數(shù) 1000五金和工具倉(cāng)庫(kù) 1001原材料倉(cāng)庫(kù) 1002半成品倉(cāng)庫(kù) 1003成品倉(cāng)庫(kù) 1004附件倉(cāng)庫(kù) 1005包裝倉(cāng)庫(kù) 1006電器倉(cāng)庫(kù) 1007化學(xué)品倉(cāng)庫(kù) 1008 設(shè)備倉(cāng)庫(kù) 1009 雜件倉(cāng)庫(kù) （4）如上內(nèi)容中，因供應(yīng)商的錯(cuò)誤而發(fā)生退貨理由時(shí)，向供應(yīng)商退貨，并采取措施；（5）檢收時(shí)沒(méi)有問(wèn)題的話，進(jìn)行到貨處理并對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行記錄。 對(duì)照訂貨而無(wú)異常時(shí)，發(fā)行檢查委托書(shū)（2份） 檢查委托書(shū)樣式說(shuō)明及用途 1P：檢查（等待）委托書(shū) ——白色(供QA檢查履歷用保管) 2P：物品收領(lǐng)（保管）證——黃色（入庫(kù)及ZFSJ保管用）物品的檢查（1）供貨商把貨物和檢查委托書(shū)放在待檢區(qū)，而委托檢查；（2）檢查標(biāo)記種類：使用于掌握檢查有無(wú)的情況。（3）檢查者從接受到委托檢查書(shū)1天內(nèi)要檢查完。（4）是加急品，倉(cāng)管員依采購(gòu)員的要求實(shí)施加急檢查。（5）檢查合格（6）檢查不合格a依檢查基準(zhǔn)認(rèn)定為不合格時(shí)，在樣式的確認(rèn)欄上標(biāo)為不合格；通知采購(gòu)員b把不合格的檢查內(nèi)容記錄起來(lái)，作為質(zhì)量管理的指標(biāo)；c對(duì)不合格的物品，倉(cāng)管員從QA接受貨物和樣式；d不合格情況記錄在供應(yīng)商交貨情況記錄上后，確認(rèn)的確是不良品，立即將其中一份送貨單蓋上退貨章印交于采購(gòu)人員后，2天之內(nèi)向供應(yīng)商退貨。退貨場(chǎng)所等待e退貨之前，相關(guān)放在退貨等待場(chǎng)所；f退貨處理時(shí)，出示出門(mén)證以正門(mén)出入使用。 入庫(kù)處理（1）檢收、檢查合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員作入庫(kù)處理；（2）倉(cāng)管員將確認(rèn)后的送貨單1份交于采購(gòu)員，以便于安排付款。（三）國(guó)內(nèi)材料入庫(kù)操作流程不足之處 只有待驗(yàn)區(qū)而沒(méi)有待驗(yàn)庫(kù)；區(qū)與庫(kù)的不同之處就在庫(kù)有帳，而區(qū)沒(méi)有帳；只有待驗(yàn)區(qū)時(shí)，在貨物沒(méi)有檢驗(yàn)好之前是沒(méi)有做帳的，貨物的保管可能就處于真空狀態(tài)，出現(xiàn)物品的缺少就不易分清是供應(yīng)商少裝還是公司內(nèi)部的問(wèn)題；同樣沒(méi)有不合格品庫(kù)而只有退貨區(qū)，也是同樣的道理。二、國(guó)外材料入庫(kù)操作流程（一）國(guó)外材料入庫(kù)操作流程圖到貨處理檢 收入庫(kù)處理運(yùn)輸至ZFSJ 索 賠進(jìn)口事故處理圖8　國(guó)外材料入庫(kù)操作流程圖（二）國(guó)外材料入庫(kù)操作流程說(shuō)明 運(yùn)輸至ZFSJ貨物經(jīng)報(bào)關(guān)后運(yùn)至ZFSJ公司指定場(chǎng)所。入庫(kù)處理（1）入庫(kù)處理后，有關(guān)文件依各管理基準(zhǔn)而保管；（2）入庫(kù)金額細(xì)目(原材料入庫(kù)項(xiàng)目：依據(jù)與進(jìn)出口公司上的合同而定)。驗(yàn)收（1）現(xiàn)貨與包裝單互相對(duì)照，確認(rèn)品名、規(guī)格、零部件編號(hào)、數(shù)量等；（2）確認(rèn)瑕疵（破損，其它）。到貨處理（1）確認(rèn)結(jié)果無(wú)問(wèn)題的物品，先入、先出標(biāo)簽貼在包裝箱上，以便先入、先出；（2）有關(guān)批號(hào)的控制詳見(jiàn)程序1；（3）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將到貨情況記錄在供應(yīng)商交付情況記錄表單上。 進(jìn)口事故處理（1）在進(jìn)口事故中，出現(xiàn)貨物相異以及發(fā)現(xiàn)貨物瑕疵時(shí)，應(yīng)將此批貨物放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)指定的場(chǎng)所等待處理，同時(shí)必須通知采購(gòu)人員；（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的貨物相異要求退貨時(shí)，搬運(yùn)費(fèi)由供貨廠家負(fù)責(zé)；不要求退貨時(shí)，作作廢處理；（3）發(fā)現(xiàn)貨物瑕疵時(shí)也同上一樣處理。索賠采購(gòu)員根據(jù)進(jìn)口事故情況，向供貨廠家要求索賠或要求采取措施(索賠：以1：1交換現(xiàn)貨，并采取相應(yīng)賠償措施)。（三）國(guó)外材料入庫(kù)操作流程不足之處 在索賠流程中，沒(méi)有增加是否應(yīng)急處理，如是否需要空運(yùn)以及空運(yùn)的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)等。三、材料出庫(kù)操作流程（一）材料出庫(kù)操作流程圖送至生產(chǎn)線準(zhǔn)備材料生產(chǎn)計(jì)劃表圖9　材料出庫(kù)操作流程圖（二）材料出庫(kù)操作流程出庫(kù)種類：（1）正常生產(chǎn)出庫(kù)：是指生產(chǎn)上必要的材料的出庫(kù)。（2）服務(wù)出庫(kù)：是客戶用材料，由銷售服務(wù)部安排后出庫(kù)。（3）有償供給出庫(kù)（詳見(jiàn)下文）。（4）不良代替出庫(kù)（詳見(jiàn)下文）。（5）無(wú)償供給出庫(kù)：為外協(xié)加工而無(wú)償供給的材料，它是指按照相關(guān)協(xié)議（合同）要求而出庫(kù)的材料。（6）物品申請(qǐng)書(shū)：是指由研究開(kāi)發(fā)部要求的作為開(kāi)發(fā)用的材料，質(zhì)量保證部要求的試驗(yàn)用材料，和制造部門(mén)外的部門(mén)由于某種特殊要求而需要出庫(kù)材料的方法。（7）其它出庫(kù)： 經(jīng)調(diào)查現(xiàn)貨結(jié)果，認(rèn)定包裝內(nèi)的數(shù)量不夠時(shí)，整理包裝內(nèi)過(guò)剩的數(shù)量或因其它理由而發(fā)生材料的過(guò)不足情況時(shí)，使用的出庫(kù)方法。正常生產(chǎn)出庫(kù)（1）采購(gòu)和物流控制部編制生產(chǎn)計(jì)劃。（2）發(fā)行生產(chǎn)計(jì)劃表并發(fā)布給有關(guān)部門(mén)。（3）生產(chǎn)計(jì)劃日程表及Parts list清單準(zhǔn)備材料以備生產(chǎn)領(lǐng)用，此時(shí)須注意：a 進(jìn)貨批號(hào) b品名 c品號(hào) d數(shù)量 e容器（特殊材料搬運(yùn)用）的準(zhǔn)備（4）根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，將準(zhǔn)備好的材料的發(fā)貨單填寫(xiě)完整，生產(chǎn)部門(mén)簽字后將其保存；（5）對(duì)已辦好手續(xù)但最終未出庫(kù)材料，應(yīng)在將其作為當(dāng)日材料入庫(kù)處理；（6）材料出庫(kù)后，發(fā)生退貨理由時(shí)需辦理退貨手續(xù)，仍然將其作為當(dāng)日材料入庫(kù)處理；a 因生產(chǎn)計(jì)劃變更 b 因設(shè)計(jì)規(guī)格變更 c 因特定材料的短缺（7）倉(cāng)庫(kù)人員將材料送至生產(chǎn)線或外協(xié)廠，同時(shí)再次確認(rèn)：進(jìn)貨批號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)及其它。（8）向廠內(nèi)出庫(kù)的材料搬運(yùn)到生產(chǎn)準(zhǔn)備區(qū)，向外出庫(kù)的材料，搬運(yùn)到出庫(kù)區(qū)；非正常生產(chǎn)出庫(kù)，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）材料出庫(kù)操作流程不足之處 在原流程中沒(méi)有材料出庫(kù)前物流主管對(duì)計(jì)劃的確認(rèn)程序，這樣會(huì)造成配料到一半時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)有部分材料不全，這樣不僅生產(chǎn)會(huì)受到影響，而且配料可能會(huì)處于混亂狀態(tài)。四、材料不良代替出庫(kù)操作流程（一）材料不良代替出庫(kù)操作流程圖廠 內(nèi)不良發(fā)生生產(chǎn)（組裝）物品出庫(kù)不良通知書(shū)Q A出庫(kù)處理制造和維修部材料不良代替出庫(kù)書(shū)（2份）貨物收領(lǐng)物品出庫(kù)外協(xié)廠收集不良現(xiàn)況及有、無(wú)償管理與有關(guān)不良業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)圖10　材料不良代替出庫(kù)操作流程圖（二）材料不良代替出庫(kù)操作流程說(shuō)明不良代替出庫(kù)是指：為生產(chǎn)產(chǎn)品而向廠內(nèi)制造部門(mén)、外協(xié)廠出庫(kù)的材料，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生不良時(shí)，按照不良品處理步驟以良品代替的業(yè)務(wù)。出庫(kù)物品（1）廠內(nèi)生產(chǎn)的物品，分為各工序，在生產(chǎn)準(zhǔn)備區(qū)出庫(kù)。（2）外協(xié)廠生產(chǎn)的物品，在發(fā)貨區(qū)出庫(kù)。