大賣(mài)場(chǎng)業(yè)務(wù)操作流程-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 如有意見(jiàn)可進(jìn)行批示，批示意見(jiàn)將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管附廠商原始調(diào)價(jià)通知業(yè)務(wù)經(jīng)理審批生效上報(bào)總部存檔對(duì)收貨現(xiàn)場(chǎng)調(diào)低進(jìn)價(jià)可在驗(yàn)收單上直接進(jìn)行，但要生成進(jìn)價(jià)調(diào)整單供業(yè)務(wù)經(jīng)理審批；調(diào)高進(jìn)價(jià)必須業(yè)務(wù)經(jīng)理審批；5) 商品售價(jià)調(diào)整操作流程責(zé)權(quán)概要：門(mén)店業(yè)務(wù)主管申請(qǐng)及核定、門(mén)店業(yè)務(wù)經(jīng)理核決？業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及填寫(xiě)商品售價(jià)調(diào)整通知單助理將通知單錄入電腦如有意見(jiàn)可進(jìn)行批示，批示意見(jiàn)將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理、店總審批生效助理打印新標(biāo)價(jià)簽交業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)主管組織營(yíng)業(yè)員更換價(jià)簽；并在POS機(jī)掃描檢查上報(bào)總部存檔6) 商品狀態(tài)調(diào)整操作流程責(zé)權(quán)概要：業(yè)務(wù)主管核定及申請(qǐng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決商品性質(zhì)可分為：?jiǎn)纹?、散貨、季?jié)性、生鮮、聯(lián)營(yíng)5種，其中單品具備是否常備商品的附加屬性。9． 結(jié)算單只可依據(jù)總經(jīng)理審批后的計(jì)劃表生成；10． 財(cái)務(wù)可在總額限制下自由抽單，對(duì)需要分單結(jié)算的特殊情況，須利用系統(tǒng)提供的分單功能將該筆票據(jù)金額分為兩行再進(jìn)行抽單處理；11． 對(duì)現(xiàn)金采購(gòu)情況，驗(yàn)收單據(jù)復(fù)核后直接進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。如果臨時(shí)缺貨，由營(yíng)業(yè)員填寫(xiě)手工補(bǔ)貨通知單。 大賣(mài)場(chǎng)業(yè)務(wù)操作流程大賣(mài)場(chǎng)同時(shí)具備與總部系統(tǒng)及分店系統(tǒng)基本相同的職能。營(yíng)業(yè)員根據(jù)臨時(shí)缺貨商品填手工報(bào)補(bǔ)貨通知單自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)每周分析全部人工補(bǔ)貨商品，按部門(mén)生成補(bǔ)貨申請(qǐng)單助理錄入電腦補(bǔ)貨申請(qǐng)單業(yè)務(wù)主管簽署處理意見(jiàn)及初核補(bǔ)貨申請(qǐng)單，審批后將產(chǎn)生對(duì)配送的要貨單、店采訂單或停止進(jìn)貨申請(qǐng)單（狀態(tài)調(diào)整）如有不同意見(jiàn)，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批補(bǔ)貨申請(qǐng)單助理將地采商品訂單打印并發(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行?，按配送流程處理停止進(jìn)貨狀態(tài)調(diào)整通知到業(yè)務(wù)主管提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨備注：人工補(bǔ)貨商品的定義為未設(shè)置補(bǔ)貨參數(shù)的非日配商品日均銷(xiāo)量 = 90%*舊日均銷(xiāo)量+10%*本日銷(xiāo)量補(bǔ)貨條件：庫(kù)存天數(shù)〈= 7供應(yīng)商持訂單送貨，收貨部按訂單點(diǎn)驗(yàn)品種、數(shù)量及進(jìn)價(jià)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量10) 商品收貨操作流程無(wú)條碼商品提示條碼打?。恍缕诽崾静⑦M(jìn)行標(biāo)價(jià)簽打印助理根據(jù)訂單生成驗(yàn)收單審核并打印兩聯(lián)，交收貨主管廠商聯(lián)須蓋收貨專用章訂單收貨聯(lián)由助理保管收貨主管與廠商在驗(yàn)收單簽字廠商與收貨部助理各存一聯(lián)含送貨單只能延期一次及1天當(dāng)日收貨結(jié)束，收貨主管確認(rèn)當(dāng)日未到貨訂單，并與供應(yīng)商核實(shí)，對(duì)次日延期送貨者選擇延期，對(duì)次日無(wú)法送貨者選擇作廢當(dāng)日收貨結(jié)束，助理整理全部驗(yàn)收單并填寫(xiě)票據(jù)傳遞單交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦驗(yàn)收單作廢訂單發(fā)送到業(yè)務(wù)主管，決定是否續(xù)訂貨復(fù)核后生成應(yīng)付款及記帳憑證備注：1． 本流程主要針對(duì)地采及直配商品；2． 配送商品驗(yàn)收請(qǐng)參見(jiàn)配貨流程；11) 商品退貨操作流程責(zé)權(quán)概要：主管填報(bào)及審定、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決業(yè)務(wù)主管根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)手工退貨申請(qǐng)單助理錄入電腦退貨申請(qǐng)單審核時(shí)應(yīng)顯示及檢查應(yīng)付款余額；與營(yíng)業(yè)員確認(rèn)商品存貨應(yīng)明確退貨及辦理時(shí)間，是否停止進(jìn)貨并向供應(yīng)商確認(rèn)業(yè)務(wù)主管簽署處理意見(jiàn)及初核退貨申請(qǐng)單，審批后將產(chǎn)生退貨單及停止進(jìn)貨通知單如有不同意見(jiàn)，簽署后發(fā)
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