【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成本單位和上級(jí)單位下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。成本室：1）負(fù)責(zé)工程分包合同和勞務(wù)合同及租賃合同的起草、洽談。簽訂、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部合同的管理。2）負(fù)責(zé)監(jiān)督工程合同的履行情況，合同變更時(shí)，做好前期洽談?dòng)涗洠⒏鶕?jù)合同額報(bào)送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審，保存評(píng)審資料。3）負(fù)責(zé)合同、概預(yù)決算文件和資料的控制。4）認(rèn)真熟悉圖紙，編制工程概算及年度、季度成本計(jì)劃。5）根據(jù)工程洽商，及時(shí)辦理變更簽證。6）根據(jù)工程進(jìn)度，辦理月份驗(yàn)工計(jì)價(jià)，作好工程價(jià)款的回收工作。7）根據(jù)每月完成工程量、材料耗用量及各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，及時(shí)編制本月工程成本情況匯總表，并提出節(jié)約成本建議，掌握單位過(guò)程用工情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)人員提供成本分析資料，與相關(guān)部門(mén)搞好配合。8）負(fù)責(zé)工、料、機(jī)費(fèi)用結(jié)算工作。9）及時(shí)準(zhǔn)確建立概預(yù)算、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，作好成本核算工作。10）建立工作日志，準(zhǔn)確記錄各種原始數(shù)據(jù)并整理裝訂，妥善保管。11）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制工程竣工結(jié)算報(bào)告。財(cái)務(wù)室：1）負(fù)責(zé)工程施工中的財(cái)力保障和資金供給。2）負(fù)責(zé)在合同變更的前期洽談過(guò)程中進(jìn)行財(cái)力確認(rèn)。內(nèi)部信息交流：1）公司的管理方針、管理體系要求，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全知識(shí)，通過(guò)本手冊(cè)、程序文件的宣傳貫徹傳達(dá)到員工；2）國(guó)家新近頒布的法律法規(guī)及要求，及時(shí)在項(xiàng)目部范圍內(nèi)通報(bào)；3）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息按既定的途徑和渠道傳遞。外部信息交流：1）公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；2）項(xiàng)目部獲取的國(guó)家及所在地最新法律法規(guī)及其要求的信息，應(yīng)通報(bào)給分公司部門(mén)；3）收到相關(guān)方信息的，認(rèn)真做好記錄，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息處理。能力、意識(shí)和培訓(xùn)為確保從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作人員能夠勝任工作應(yīng)做到：1）確定從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的各類(lèi)各級(jí)人員所必須的能力；2）在對(duì)各類(lèi)各級(jí)人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，通過(guò)培訓(xùn)或招聘、選配等措施以滿足本程序的要求；3）評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性；4）確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全和他人工作的相關(guān)性及重要性，按程序?qū)崿F(xiàn)管理目標(biāo)；5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。項(xiàng)目經(jīng)理部提供或配置使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所需要的基礎(chǔ)設(shè)施及支持性服務(wù)，包括：（1）適用的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如辦公和生活用房、庫(kù)房和相關(guān)的水、暖、電、氣供應(yīng)等；（2）過(guò)程設(shè)備，如施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)施、維修保養(yǎng)設(shè)備和保障設(shè)備等；（3）支持性服務(wù)，如辦公用品、業(yè)務(wù)書(shū)刊、運(yùn)輸、通訊、文印、娛樂(lè)設(shè)施等。（4）信息系統(tǒng)，信息系統(tǒng)包括了計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、各類(lèi)業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)等。（1）項(xiàng)目部應(yīng)為職能部室和各單位提供使產(chǎn)品（施工）符合要求、控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源所需適宜的工作環(huán)境及支持性服務(wù)，包括：1）物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)安全健康、工作壓力等。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)確定施工現(xiàn)場(chǎng)所需工作環(huán)境，并實(shí)施監(jiān)督管理和控制；辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和支持性服務(wù)；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量工作環(huán)境的控制績(jī)效。（3）項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、環(huán)境保護(hù)及安全技術(shù)措施等作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別并規(guī)定正常施工作業(yè)的環(huán)境條件和相應(yīng)的措施，保證員工在適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行施工作業(yè)，并對(duì)衛(wèi)生環(huán)境和施工環(huán)境實(shí)施有效控制和管理。（4）項(xiàng)目部針對(duì)噪聲、粉塵、垃圾、污水排放、安全操作和防護(hù)等方面實(shí)施控制程序。項(xiàng)目部編制《環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案》、《應(yīng)急預(yù)案》（1）收集招標(biāo)文件及答疑文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)。（2）變更洽商和聯(lián)系單的形成、收集、整理。（3）通過(guò)調(diào)查表、意見(jiàn)征詢函、會(huì)議、文件、傳真、電話、郵件、會(huì)晤、提案等方式與顧客及相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：① 有關(guān)工程信息（包括工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、圖紙等）；② 有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更（包括補(bǔ)充合同或協(xié)議、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等）；③ 施工過(guò)程中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的詢問(wèn)；發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見(jiàn)、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理；發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客；④ 工程交付后，收集顧客信息反饋，組織回訪，接受顧客反饋意見(jiàn)，妥善處理投訴事件；⑤ 保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄；（1）采購(gòu)過(guò)程① 物資設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行《物資管理工作程序》② 勞務(wù)采購(gòu)執(zhí)行《勞務(wù)分包管理程序》、《工程分包管理程序》（2）采購(gòu)信息① 采購(gòu)信息包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同（協(xié)議）等采購(gòu)文件和采購(gòu)清單。② 采購(gòu)信息應(yīng)清楚、正確、充分地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品（外包項(xiàng)目）的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付情況、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并與供方進(jìn)行有效溝通。適當(dāng)時(shí)，還可包括：a) 對(duì)供方產(chǎn)品、物質(zhì)、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 對(duì)供方的資質(zhì)、人員（包括資格和培訓(xùn)）及施工設(shè)備實(shí)力、管理能力、以往施工業(yè)績(jī)、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工和環(huán)保要求；c) 需要時(shí)，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證的要求，對(duì)物資、設(shè)備供方、工程和勞務(wù)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的要求；d) 當(dāng)顧客要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證和采購(gòu)放行的方式作出規(guī)定；e) 應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)信息通報(bào)物資、設(shè)備供方或分供方；f) 采購(gòu)信息可以是書(shū)面文件，也可以是實(shí)物或樣品等；③采購(gòu)文件發(fā)布前需經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證①為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，各級(jí)采購(gòu)的產(chǎn)品必須通過(guò)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、開(kāi)箱檢查、提供合格證明文件等驗(yàn)證活動(dòng)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)貨。②當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格可能影響施工和交付時(shí)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處(供方)驗(yàn)證，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才允許供方發(fā)貨。③當(dāng)需要或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息文件中規(guī)定預(yù)期的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式，并予以實(shí)施。④采取貨到現(xiàn)場(chǎng)后檢驗(yàn)或驗(yàn)證，執(zhí)行《物資管理工作程序》、《檢測(cè)試驗(yàn)管理程序》。⑤對(duì)勞務(wù)或供方服務(wù)的驗(yàn)證控制執(zhí)行《勞務(wù)分包管理程序》、《工程分包管理程序》。⑥顧客的檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能免除或減輕分公司采購(gòu)合格產(chǎn)品的責(zé)任；接受產(chǎn)品的顧客也不能因分公司提供產(chǎn)品而減少驗(yàn)收程序和相應(yīng)責(zé)任。（1） 施工準(zhǔn)備的控制① 施工合同，有關(guān)施工報(bào)審、備案手續(xù)，施工圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料等準(zhǔn)備；② 項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員已確定，項(xiàng)目部已成立，各類(lèi)管理人員已配齊；③ 施工臨時(shí)設(shè)施已搭設(shè)，作業(yè)人員、施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等已進(jìn)場(chǎng)；④ 圖紙會(huì)審及交接樁復(fù)測(cè)工作已完成，施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、項(xiàng)目部管理制度、檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃、施工方案、管理方案等文件已編制并得到批準(zhǔn)；⑤ 管理體系文件、適用的法律法規(guī)及其他要求等已發(fā)放到位；⑥ 施工前所必要的其它準(zhǔn)備工作及條件已具備。（2） 施工過(guò)程控制① 項(xiàng)目部依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃和實(shí)際情況編制施工計(jì)劃，并按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的書(shū)面交底，履行簽字手續(xù)，保存交底記錄；② 當(dāng)進(jìn)行特殊工序和關(guān)鍵工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，應(yīng)向操作人員下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并明確某些特殊過(guò)程要求，必須由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員使用滿足其要求的設(shè)備進(jìn)行作業(yè)；③按照《機(jī)械設(shè)備管理程序》及有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工設(shè)備加以維護(hù)，確保施工過(guò)程能力，保證其滿足施工作業(yè)需要；④ 實(shí)施“三檢制”、“隱預(yù)檢制”、“監(jiān)理報(bào)驗(yàn)”、“見(jiàn)證取樣試驗(yàn)”等規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量，按規(guī)定要求對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行控制和評(píng)定；⑤ 對(duì)施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃、施工方案、管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)上述活動(dòng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；⑥ 對(duì)人員能力進(jìn)行考核、鑒定和確認(rèn)，包括采取任何適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；⑦ 編制并實(shí)施季節(jié)性施工措施，確保施工在適宜的環(huán)境下進(jìn)行；⑧ 定期召開(kāi)施工例會(huì)，對(duì)階段性目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)、分析和改進(jìn)，及時(shí)溝通信息，保證均衡施工；⑨ 建立并保持運(yùn)行控制過(guò)程記錄；⑩ 收集、整理數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，改進(jìn)質(zhì)量，保持過(guò)程能力；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量問(wèn)題處理程序》和《技術(shù)改進(jìn)程序》。（3） 竣工交付的控制① 工程項(xiàng)目完成時(shí)，項(xiàng)目部組織自檢，自檢合格后按照竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)驗(yàn)收，并及時(shí)將驗(yàn)收資料移交建設(shè)單位及相關(guān)部門(mén)備案；② 對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)予以糾正，并保持相關(guān)記錄；工程項(xiàng)目移交時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向顧客提供有關(guān)資料，并按合同及顧客要求實(shí)施工程保修服務(wù)；（1）項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)/工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)特殊過(guò)程確認(rèn)的組織、實(shí)施和記錄。工程項(xiàng)目施工的特殊過(guò)程包括：鋼筋焊接工序；地下防水施工；大體積混凝土施工；（2）特殊過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、管理方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中予以明確，并對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：1) 對(duì)設(shè)備性能和人員資格或能力進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求；2) 確定過(guò)程的參數(shù)，對(duì)其進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并記錄；3) 增加過(guò)程監(jiān)控或抽檢的頻次和數(shù)量；4) 確認(rèn)過(guò)程有效性、過(guò)程能力的記錄；5) 特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)予以保存；6) 當(dāng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的過(guò)程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備及人員和作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程再確認(rèn)；7）當(dāng)特殊過(guò)程施工完畢后，必須對(duì)其過(guò)程再確認(rèn)；8）所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。（1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 在施工全過(guò)程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同規(guī)格、品種的物資混用和不合格物資被誤用，防止不合格工序未糾正就進(jìn)入下道工序施工，并能實(shí)現(xiàn)溯源：① 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)有規(guī)格不同、外形相差不大、易混淆的同類(lèi)物資時(shí)，應(yīng)采用標(biāo)牌、標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，防止混用；② 在結(jié)構(gòu)物施工中，對(duì)采用不同規(guī)格、等級(jí)的鋼筋、混凝土、砂漿的施工過(guò)程時(shí)，應(yīng)通過(guò)施工日志對(duì)其使用部位等情況進(jìn)行記錄，以便能實(shí)現(xiàn)追溯；③對(duì)用于結(jié)構(gòu)工程的鋼材及制品、連接材料、鋼結(jié)構(gòu)、混凝土、水泥、砂、石、砌塊、輕集料、防水材料、外加劑、預(yù)制構(gòu)件、主要水電設(shè)備等規(guī)定進(jìn)行復(fù)試的原材料、半成品，應(yīng)采用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，同時(shí)以書(shū)面形式記錄其生產(chǎn)廠家、出廠日期、規(guī)格批（爐）號(hào)、代表數(shù)量、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)單號(hào)等，以便實(shí)現(xiàn)追溯；④產(chǎn)品及施工過(guò)程、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分為合格、不合格、待檢三種，施工及監(jiān)測(cè)設(shè)備的狀態(tài)分為合格、停用兩種；⑤對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)采用掛牌或設(shè)置不合格區(qū)域的辦法予以標(biāo)識(shí)，防止誤用不合格品；未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不能進(jìn)入下道工序施工；⑥ 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)采用過(guò)程檢表：施工記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和工程日志等記錄和傳遞產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。⑦標(biāo)識(shí)移置過(guò)程中，要特別注意識(shí)別和保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止因涂改、遺漏、損壞、消失而造成不同狀態(tài)產(chǎn)品的誤用；同時(shí)應(yīng)留存資料，以便必要時(shí)能分清責(zé)任實(shí)現(xiàn)可追溯性。（2）安全標(biāo)