【正文】 各單位每年對有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的遵循情況進(jìn)行符合性評(píng)審，明確改進(jìn)措施，法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)分公司安全環(huán)保部；g、 應(yīng)記錄、評(píng)價(jià)監(jiān)測結(jié)果，并為持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施提供輸入；h、 對監(jiān)測所用裝置進(jìn)行控制，執(zhí)行《檢測設(shè)備管理程序》。、事故、事件、不符合的控制（1） 不合格品的控制① 總則質(zhì)量部、工程部組織實(shí)施《工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量問題處理程序》及《物資管理工作程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。② 職責(zé)和權(quán)限項(xiàng)目部工程施工中出現(xiàn)的輕微和一般不合格品，并負(fù)責(zé)將不合格信息報(bào)分公司技術(shù)部備案，對嚴(yán)重不合格品單獨(dú)上報(bào)，執(zhí)行上級(jí)的評(píng)審處置意見。③ 不合格品的處置a 、不合格品的分類工程施工中產(chǎn)生的不合格品指在進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、核驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求。工程施工中產(chǎn)生的不合格品分如下三類：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品b、 對工程施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下情況分別處理。1）對工程施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場及時(shí)監(jiān)督糾正，并在施工日志上做記錄。2）工程施工過程中發(fā)現(xiàn)一般不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即填寫不合格品記錄/評(píng)審處置表，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處置并驗(yàn)證。監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)量監(jiān)督站等外部檢查機(jī)構(gòu)檢查的不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理，驗(yàn)證后再申報(bào)外部檢查機(jī)構(gòu)以取得認(rèn)可。分公司有下屬項(xiàng)目部執(zhí)行本條款要求。3）對工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即填寫不合格品記錄/評(píng)審處置表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，連同整改處置方案上報(bào)分公司，由分公司統(tǒng)一對發(fā)生的嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審和處置，項(xiàng)目部并確保處置結(jié)果達(dá)到符合設(shè)計(jì)、國家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和承包合同要求。4）由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位協(xié)商解決。5）保修期出現(xiàn)的因施工造成的不合格品按照國家和地方法律法規(guī)及合同約定處理，應(yīng)免費(fèi)維修并保證及時(shí)返修，并經(jīng)建設(shè)單位驗(yàn)證合格。C、不合格品的控制工程中出現(xiàn)的不合格品按以下要求控制：1） 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)予以記錄，并將信息傳遞給有關(guān)人員，必要時(shí)暫停施工；2）工程項(xiàng)目部應(yīng)對不合格品的性質(zhì)進(jìn)行識(shí)別，對輕微不合格品、一般不合格品采取糾正措施，消除不合格,并針對一般不合格品制定預(yù)防措施防止再發(fā)生；對嚴(yán)重不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部立即將整改處置方案上報(bào)分公司，由分公司統(tǒng)一對發(fā)生的嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審和處置，項(xiàng)目部采取糾正和預(yù)防措施；3）一般不合格信息、嚴(yán)重不合格信息半年、項(xiàng)目部每季度需上報(bào)分公司技術(shù)部，一般不合格、嚴(yán)重不合格的糾正預(yù)防措施制定依據(jù)《技術(shù)改進(jìn)程序》執(zhí)行；4） 工程不合格根據(jù)《工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量問題處理程序》予以記錄，采取相應(yīng)措施，保證合格；返工重做的，對返工后的工程要進(jìn)行再檢驗(yàn)，5） 根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，評(píng)價(jià)是否采取糾正措施。d、物資驗(yàn)證、使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下要求控制：1) 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)予以記錄、標(biāo)識(shí)，隔離存放；2)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)退貨或更換；降級(jí)使用須經(jīng)工程項(xiàng)目部總工程師審批，并經(jīng)建設(shè)單位代表、總監(jiān)批準(zhǔn)；3) 物資投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其影響或潛在的影響進(jìn)行識(shí)別，采取相應(yīng)的措施；4) 根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，采取適宜的糾正措施；5)將不合格品處置的信息報(bào)工程管理中心，作為物資供方動(dòng)態(tài)控制和復(fù)評(píng)的信息輸入，具體內(nèi)容詳見《物資管理工作程序》。（2） 環(huán)境不符合糾正和預(yù)防措施① 總則安全環(huán)保部貫徹實(shí)施《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》，對環(huán)境不符合進(jìn)行處置、調(diào)查，采取措施減少對環(huán)境的影響。② 職責(zé)和權(quán)限 a 、施工噪聲、污水、揚(yáng)塵排放監(jiān)測超標(biāo)、能源消耗超標(biāo)由安全環(huán)保部下達(dá)通知單，由責(zé)任單位糾正； b、 運(yùn)行程序主控部門對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合下達(dá)通知單，由責(zé)任單位糾正； c、 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境不符合及時(shí)進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)應(yīng)報(bào)告主管業(yè)務(wù)部門，并及時(shí)組織糾正。③ 糾正要求 a、 應(yīng)針對不符合的程度和環(huán)境影響，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，分級(jí)、分層次進(jìn)行糾正； b、 根據(jù)監(jiān)測和測量結(jié)果，發(fā)現(xiàn)變化符合時(shí)，應(yīng)迅速采取糾正行動(dòng)； c、 采取的糾正行動(dòng)應(yīng)能減少不符合產(chǎn)生的負(fù)面影響； d、 對糾正情況予以記錄、反饋信息，進(jìn)行再驗(yàn)證直至符合要求；e、對后果嚴(yán)重的、需要較長時(shí)間才能取得效果的不符合，應(yīng)按《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》的要求，采取糾正措施，以消除其原因。（3） 職業(yè)健康安全事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施①總則安全環(huán)保部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對職業(yè)健康安全事故、事件、不符合組織調(diào)查、處理，采取措施減少影響。② 職責(zé)和權(quán)限a、各部門對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；b、 工程部具體實(shí)施糾正和糾正措施；③ 糾正要求a、 發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)立即采取糾正措施，減少其影響；b、 對重大不符合及安全事故必須按照“四不放過”的原則，進(jìn)行調(diào)查、處理；c、 對糾正情況予以記錄，反饋信息，進(jìn)行再驗(yàn)證直至符合要求；糾正措施按照《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析實(shí)施要求（1） 數(shù)據(jù)的來源包括顧客及相關(guān)方滿意信息測量、與顧客溝通、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、保修服務(wù)、環(huán)境績效監(jiān)測、職業(yè)安全健康績效測量結(jié)果、事故、事件信息、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、不合格控制等方面的信息；（2） 各相關(guān)部門按職責(zé)分工收集所需要的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析、處理情況；（3） 根據(jù)科學(xué)適用的原則選用恰當(dāng)?shù)姆椒?，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣檢驗(yàn)、調(diào)查表、因果圖、排列圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等；（4） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客及相關(guān)方滿意、產(chǎn)品符合要求、過程和產(chǎn)品的特性、供方、運(yùn)行控制、糾正和預(yù)防措施等有關(guān)信息；（1） 持續(xù)改進(jìn) ① 以方針和目標(biāo)、指標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則；② 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，應(yīng)利用對數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供信息；③ 各部門應(yīng)明確改進(jìn)項(xiàng)目，按《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》、《技術(shù)改進(jìn)程序》采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施來實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)；（2） 糾正措施① 總則技術(shù)部組織實(shí)施《技術(shù)改進(jìn)程序》，以消除管理體系運(yùn)行和施工過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止類似問題的再發(fā)生。② 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a、 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格(不符合)時(shí)； b、 施工過程和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)出現(xiàn)一般不合格產(chǎn)品時(shí)； c、 監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為不符合要求時(shí)(發(fā)生環(huán)境污染或安全事故時(shí))； d、 顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時(shí)； e、 同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務(wù)質(zhì)量問題時(shí)； f、 管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施；g、 其他不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或管理體系文件要求時(shí)。 ③ 糾正措施的實(shí)施a、 當(dāng)內(nèi)、外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由技術(shù)部按《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施； b、 當(dāng)施工過程和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品時(shí)或連續(xù)出現(xiàn)一般不合格品時(shí)，由技術(shù)部組織相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，并聯(lián)合質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；C、 當(dāng)監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為不符合要求或發(fā)生環(huán)境污染、安全事故時(shí)，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合或事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，并進(jìn)行原因分析，采取切實(shí)有效的糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證； d、當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時(shí)，由工程部組織相關(guān)部門，分析原因，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；e、 當(dāng)同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務(wù)質(zhì)量問題時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，采取相應(yīng)糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；f、 當(dāng)管理評(píng)審中針對體系缺陷而提出整改建議時(shí)，由總工組織相關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的整改和改進(jìn)措施； g、 糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；h、 在分析不合格原因時(shí)，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；i、 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由技術(shù)部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效；當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效，需要更改相關(guān)文件時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行；j、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保持糾正措施控制的相關(guān)記錄；k、 技術(shù)部負(fù)責(zé)對各部門的糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(3) 預(yù)防措施① 總則 技術(shù)部組織實(shí)施《技術(shù)改進(jìn)程序》，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，并防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，不斷改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效。② 實(shí)施要求 a、 各相關(guān)部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的信息，填寫在《不合格信息登記表》上，及時(shí)傳遞技術(shù)部，并對這些信息資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性，明確責(zé)任部門。需采取預(yù)防措施時(shí)，組織責(zé)任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后由責(zé)任部門實(shí)施。技術(shù)部負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤并評(píng)價(jià)措施的有效性。 b、 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對施工技術(shù)、物資等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織相關(guān)部門分析潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后組織實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。 c、 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對科技開發(fā)、計(jì)量測試活動(dòng)等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織相關(guān)部門分析潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后組織實(shí)施，技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。 d、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對施工過程中的安全、環(huán)保、職業(yè)健康運(yùn)行控制活動(dòng)等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織相關(guān)部門分析潛在不合格的原因，制定預(yù)防或改進(jìn)措施，經(jīng)總工確認(rèn)后組織實(shí)施，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。 e、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對施工質(zhì)量管理活動(dòng)等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織有關(guān)部門分析潛在不合格的原因，技術(shù)部制定預(yù)防或改進(jìn)措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師確認(rèn)后組織實(shí)施，預(yù)防措施的制定部門負(fù)責(zé)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并記錄；f、 當(dāng)顧客要求、資源發(fā)生重大變化、施工環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)預(yù)測潛在的不合格，確定是否采取預(yù)防措施；當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全嚴(yán)重事故，除采取糾正措施外，還必須采取預(yù)防措施。g、在對信息、資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。h、 預(yù)防措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。i、 當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由相應(yīng)部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效；當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)有效，需要更改相關(guān)文件時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。j、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保持預(yù)防措施控制的相關(guān)記錄。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表見