【正文】 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表見(jiàn)附件。i、 當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由相應(yīng)部門(mén)重新采取措施，直到確認(rèn)有效；當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)有效，需要更改相關(guān)文件時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。g、在對(duì)信息、資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 d、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工過(guò)程中的安全、環(huán)保、職業(yè)健康運(yùn)行控制活動(dòng)等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)分析潛在不合格的原因，制定預(yù)防或改進(jìn)措施，經(jīng)總工確認(rèn)后組織實(shí)施，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。 b、 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工技術(shù)、物資等信息資料進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)分析潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后組織實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。需采取預(yù)防措施時(shí)，組織責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。② 實(shí)施要求 a、 各相關(guān)部門(mén)將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的信息，填寫(xiě)在《不合格信息登記表》上，及時(shí)傳遞技術(shù)部，并對(duì)這些信息資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 ③ 糾正措施的實(shí)施a、 當(dāng)內(nèi)、外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由技術(shù)部按《內(nèi)部審核程序》有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門(mén)采取糾正措施； b、 當(dāng)施工過(guò)程和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品時(shí)或連續(xù)出現(xiàn)一般不合格品時(shí)，由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，并聯(lián)合質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；C、 當(dāng)監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為不符合要求或發(fā)生環(huán)境污染、安全事故時(shí)，由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)不符合或事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理，并進(jìn)行原因分析，采取切實(shí)有效的糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證； d、當(dāng)接到顧客投訴或顧客對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)提出抱怨時(shí)，由工程部組織相關(guān)部門(mén)，分析原因，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)制定糾正措施，經(jīng)總工程師確認(rèn)后實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；e、 當(dāng)同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審，采取相應(yīng)糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；f、 當(dāng)管理評(píng)審中針對(duì)體系缺陷而提出整改建議時(shí)，由總工組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施相應(yīng)的整改和改進(jìn)措施； g、 糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；h、 在分析不合格原因時(shí)，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；i、 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由技術(shù)部門(mén)重新采取措施，直到確認(rèn)有效；當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效，需要更改相關(guān)文件時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行；j、 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保持糾正措施控制的相關(guān)記錄；k、 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 數(shù)據(jù)分析實(shí)施要求（1） 數(shù)據(jù)的來(lái)源包括顧客及相關(guān)方滿意信息測(cè)量、與顧客溝通、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、保修服務(wù)、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、職業(yè)安全健康績(jī)效測(cè)量結(jié)果、事故、事件信息、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、不合格控制等方面的信息；（2） 各相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工收集所需要的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析、處理情況；（3） 根據(jù)科學(xué)適用的原則選用恰當(dāng)?shù)姆椒ǎM(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣檢驗(yàn)、調(diào)查表、因果圖、排列圖、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等；（4） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客及相關(guān)方滿意、產(chǎn)品符合要求、過(guò)程和產(chǎn)品的特性、供方、運(yùn)行控制、糾正和預(yù)防措施等有關(guān)信息；（1） 持續(xù)改進(jìn) ① 以方針和目標(biāo)、指標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則；② 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，應(yīng)利用對(duì)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進(jìn)提供信息；③ 各部門(mén)應(yīng)明確改進(jìn)項(xiàng)目，按《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》、《技術(shù)改進(jìn)程序》采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施來(lái)實(shí)現(xiàn)管理體系各過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；（2） 糾正措施① 總則技術(shù)部組織實(shí)施《技術(shù)改進(jìn)程序》，以消除管理體系運(yùn)行和施工過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生。（3） 職業(yè)健康安全事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施①總則安全環(huán)保部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《職業(yè)安全健康和環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合組織調(diào)查、處理，采取措施減少影響。② 職責(zé)和權(quán)限 a 、施工噪聲、污水、揚(yáng)塵排放監(jiān)測(cè)超標(biāo)、能源消耗超標(biāo)由安全環(huán)保部下達(dá)通知單，由責(zé)任單位糾正； b、 運(yùn)行程序主控部門(mén)對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合下達(dá)通知單，由責(zé)任單位糾正； c、 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境不符合及時(shí)進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)應(yīng)報(bào)告主管業(yè)務(wù)部門(mén)，并及時(shí)組織糾正。d、物資驗(yàn)證、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按以下要求控制：1) 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)予以記錄、標(biāo)識(shí)，隔離存放；2)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)退貨或更換；降級(jí)使用須經(jīng)工程項(xiàng)目部總工程師審批，并經(jīng)建設(shè)單位代表、總監(jiān)批準(zhǔn)；3) 物資投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其影響或潛在的影響進(jìn)行識(shí)別，采取相應(yīng)的措施；4) 根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，采取適宜的糾正措施；5)將不合格品處置的信息報(bào)工程管理中心，作為物資供方動(dòng)態(tài)控制和復(fù)評(píng)的信息輸入，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《物資管理工作程序》。5）保修期出現(xiàn)的因施工造成的不合格品按照國(guó)家和地方法律法規(guī)及合同約定處理，應(yīng)免費(fèi)維修并保證及時(shí)返修，并經(jīng)建設(shè)單位驗(yàn)證合格。3）對(duì)工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即填寫(xiě)不合格品記錄/評(píng)審處置表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，連同整改處置方案上報(bào)分公司，由分公司統(tǒng)一對(duì)發(fā)生的嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審和處置，項(xiàng)目部并確保處置結(jié)果達(dá)到符合設(shè)計(jì)、國(guó)家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和承包合同要求。監(jiān)理單位、建設(shè)單位或質(zhì)量監(jiān)督站等外部檢查機(jī)構(gòu)檢查的不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理，驗(yàn)證后再申報(bào)外部檢查機(jī)構(gòu)以取得認(rèn)可。1）對(duì)工程施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正，并在施工日志上做記錄。③ 不合格品的處置a 、不合格品的分類工程施工中產(chǎn)生的不合格品指在進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、核驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求。、事故、事件、不符合的控制（1） 不合格品的控制① 總則質(zhì)量部、工程部組織實(shí)施《工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量問(wèn)題處理程序》及《物資管理工作程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。(2) 監(jiān)測(cè)內(nèi)容① 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制和適用法律法規(guī)符合性的監(jiān)測(cè)；② 作業(yè)環(huán)境如塵、毒、噪聲等的技術(shù)性監(jiān)測(cè)；③ 作業(yè)場(chǎng)所、施工設(shè)備和設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、人員行為、個(gè)體防護(hù)、安全設(shè)施等的檢查和驗(yàn)收；④ 臨電方案、安全技術(shù)方案、腳手架方案、基坑開(kāi)挖與支護(hù)方案、“三寶、四口、五臨邊”防護(hù)方案等專項(xiàng)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)；⑤ 各種安全管理制度、操作規(guī)程、安全教育和培訓(xùn)、持證上崗等實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)；⑥ 施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全管理臺(tái)帳資料的檢查；⑦ 職工體檢、從事有害作業(yè)人員體檢、女職工體檢；⑧ 施工現(xiàn)場(chǎng)食堂、生活區(qū)衛(wèi)生防疫檢查等；（3） 事故、事件、職業(yè)病、違章違紀(jì)等的統(tǒng)計(jì)分析。d 應(yīng)對(duì)環(huán)境控制參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；(1)監(jiān)測(cè)內(nèi)容①目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制和適用法律法規(guī)符合性的監(jiān)測(cè)；②對(duì)施工揚(yáng)塵、噪聲、污水排放的技術(shù)性監(jiān)測(cè)；③對(duì)原材料和能源、資源消耗的監(jiān)測(cè)；④對(duì)固體廢棄物的回收利用進(jìn)行監(jiān)測(cè)；⑤對(duì)易燃易爆、有毒有害、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏等進(jìn)行監(jiān)測(cè)；(2) 需要借助外部資源監(jiān)測(cè)的，應(yīng)委托法定監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，獲取并保持監(jiān)測(cè)記錄；(3) 監(jiān)測(cè)、評(píng)審的有關(guān)信息應(yīng)溝通、交流，作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的依據(jù)及管理評(píng)審的輸入。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。② 施工質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量a 各單位應(yīng)在編制的《施工組織設(shè)計(jì)》中明確原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、工序質(zhì)量（如混凝土、砂漿、鋼筋焊接等）檢驗(yàn)、工程隱預(yù)檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、抽樣要求、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、頻次和總次數(shù)、人員及設(shè)備配置、責(zé)任人、批準(zhǔn)人等內(nèi)容；c 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定按規(guī)定要求實(shí)施，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，由技術(shù)主任審批；d 需送法定試驗(yàn)機(jī)構(gòu)或做見(jiàn)證試驗(yàn)的，由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施并傳遞試驗(yàn)記錄；e 除非得到總工程師的批準(zhǔn)，并得到顧客（建設(shè)單位代表、總監(jiān)）的批準(zhǔn)，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程在未進(jìn)行必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)之前，不得進(jìn)入下道工序施工；f 工程未進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的，不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收；g 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，為工程符合要求提供證據(jù)。① 物資的監(jiān)視和測(cè)量a 采購(gòu)的所有物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)均應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員和試驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施，需報(bào)業(yè)主、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位驗(yàn)證的物資還需會(huì)同相關(guān)單位共同驗(yàn)收。日常運(yùn)作中采取分類法和直方圖的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保對(duì)工程（產(chǎn)品）形成的全過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量（1） 顧客及相關(guān)方滿意顧客及相關(guān)方滿意度測(cè)量和評(píng)價(jià)要求如下：① 確定項(xiàng)目部監(jiān)視、獲取和利用顧客及相關(guān)方有關(guān)信息的職責(zé)，并認(rèn)真履行；② 確定收集顧客及相關(guān)方有關(guān)信息的渠道和傳遞的接口關(guān)系，采取措施保證信息渠道的暢通； ③ 確定測(cè)量和評(píng)價(jià)顧客滿意度可行的方法，以工程項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，按施工中、竣工后進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證測(cè)評(píng)結(jié)果的客觀、真實(shí)、有效；④對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)管理體系的機(jī)會(huì)，采取措施予以改進(jìn)。安全環(huán)保部監(jiān)督、指導(dǎo)，根據(jù)環(huán)境影響、職業(yè)健康安全方面的潛在事故、事件和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急預(yù)案的演練和檢查工作，并參加交通、火災(zāi)、爆炸等事故、事件的處理及糾正、預(yù)防工作。 運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)實(shí)施控制，使之滿足以下要求：（1）確定與重大風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的活動(dòng)，制定運(yùn)行控制程序或管理辦法；（2） 規(guī)定各有關(guān)活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)/崗位操作規(guī)程等，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對(duì)(危險(xiǎn))有害作業(yè)明確控制要求；（3） 建立健全各級(jí)職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級(jí)人員安全責(zé)任制，按規(guī)定配備安全員；（4） 編制并實(shí)施特種作業(yè)操作規(guī)程、深基坑、高空作業(yè)、腳手架、塔吊、外用電梯、臨電、大模板、大型構(gòu)件和設(shè)備吊裝、臨邊和洞口防護(hù)、季節(jié)性施工等專項(xiàng)施工方案；（5） 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收或確認(rèn)；（6） 規(guī)定從事塵、毒、噪聲等有害作業(yè)、高處、外檐等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員的能力、行為、身體禁忌、資格或培訓(xùn)等要求；（7） 對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的物資、設(shè)備、對(duì)分供方或服務(wù)、外包中已辯識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)建立并實(shí)施管理程序，將控制要求向其通報(bào)，并以合同方式約定雙方責(zé)任，確保其遵守管理要求；（8） 對(duì)施工噪聲、施工設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、有毒有害廢棄物、勞保用品、女職工勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察等，分別實(shí)施有效的管理程序或管理辦法；（9） 積極推廣應(yīng)用有助于提高職業(yè)健康安全績(jī)效的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝。（1）按照PDCA 過(guò)程方法，對(duì)環(huán)境運(yùn)行實(shí)施控制：①規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，符合法律法規(guī)要求；② 規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)；③ 對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)崗位的運(yùn)行控制保證全過(guò)程的控