【正文】 《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》7 起吊重物下方通過(guò)行人或 停留 行為性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī) 程》 條規(guī)定8 起吊零星物件未幫扎牢固 物理性 3 6 1 15 90 是 安全操作規(guī)程9 鋼絲繩斷裂、掛鉤不牢固 物理性 2 1 2 15 30 否《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》第十八條， 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》27 條10起重作業(yè)作業(yè)人員未帶安全帽 物理性 2 3 6 3 54 否《安全生產(chǎn)法》349， 《條例》333條單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日41保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 第 2 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)11 雷擊 物理性 2 1 6 7 42 否 應(yīng)急預(yù)案12自然災(zāi)害 山洪 物理性2 1 1 15 15 否 應(yīng)急預(yù)案13 未按規(guī)定配備消防設(shè)施 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定14 配電室通風(fēng)、防火、絕緣等 不滿(mǎn)足條件 物理性 3 1 6 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定15 電纜磨損、電閘箱損壞 物理性 3 3 3 15 135 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)定16 臨時(shí)線路不規(guī)范 物理性 3 1 6 15 90 是 安全操作規(guī)程17 未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核進(jìn)行作業(yè) 物理性 3 6 1 15 90 是 《鐵路工程施工安全規(guī)程》 條規(guī)程18 非電工人員接近現(xiàn)場(chǎng)變電站 帶電設(shè)備 物理性 2 3 2 7 42 否 《用電安全導(dǎo)則》 條19 非電工人員檢修供電設(shè)備 物理性 2 3 1 7 21 否 《用電安全導(dǎo)則》 條20 移動(dòng)電氣機(jī)具電線老化 物理性 2 3 6 3 54 否 《用電安全導(dǎo)則》、 條21施工用電電線跨路時(shí)沒(méi)有埋入地下或做穿管保護(hù) 物理性 2 3 6 3 54 否施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人： 曹林海 2022 年 11 月 15 日42保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 第 3 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)22 張拉作業(yè)區(qū)有閑雜人員進(jìn)入 行為性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 156 條23 張 拉 設(shè) 備 （ 千 斤 頂 、 油 泵 、 壓力 表 、 油 管 等 ） 使 用 前 沒(méi) 有 檢 校 物理性 2 1 3 7 21 否 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條24 使用不合格的錨具、錨環(huán) 物理性 2 6 3 3 54 否 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理 條例 35 條25 張拉過(guò)程中發(fā)生斷絲 物理性 2 3 2 7 42 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 160 條26 張拉時(shí)千斤頂前面站人 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 156 條27張拉時(shí)出現(xiàn)異常（斷絲、滑絲、漏油、油表震顫等）情況沒(méi)有立即停止檢修行為性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 158 條28 在高處張拉時(shí)張拉平臺(tái)四周 沒(méi)有防護(hù)欄桿 物理性 2 3 6 3 54 否 建筑安裝工人安全技術(shù) 操作規(guī)程 55 條29 在高處張拉時(shí)操作人員沒(méi)有 佩帶安全帶 物理性 2 3 6 3 54 否 《安全生產(chǎn)法》49 條30 管道壓漿壓力過(guò)大 行為性 2 6 6 1 36 否 《安全生產(chǎn)法》50 條31 在高處張拉時(shí)張拉平臺(tái)失穩(wěn) 物理性 2 1 3 7 21 否 《安全生產(chǎn)法》50 條32預(yù)應(yīng)力張拉張 拉 施 錨 兩 端 沒(méi) 有 安 全 防 護(hù) 措 施 物理性 2 1 3 7 21 否 建筑安裝工人安全技術(shù)操作 規(guī)程 159 條單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)估人：曹林海 2022 年 11 月 15 日43保管單位：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部 保管人：張?zhí)N喬 保存期：3 年LEC 法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CRCC14GJL0402 第 4 頁(yè)/共 6 頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 危險(xiǎn)源類(lèi)型 危險(xiǎn)等級(jí) L E C D是否為重大危險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其他要求的條款號(hào)33 平板拖車(chē)運(yùn)輸大型構(gòu)件車(chē)速 過(guò)快 物理性 2 3 3 3 27 否 建筑安裝工人安全技術(shù)操作 規(guī)程 716 條34 平 板 拖 車(chē) 運(yùn) 輸 簡(jiǎn) 支 梁 支 撐 不 穩(wěn) 物理性 2 3 3 。建立激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)。堅(jiān)持開(kāi)工必優(yōu)、樣板先行。加強(qiáng)技術(shù)工作，強(qiáng)化方案優(yōu)化，合理進(jìn)行施工組織安排，做到標(biāo)準(zhǔn)明確、重點(diǎn)突出、技術(shù)交底清楚、施工指導(dǎo)切實(shí)具體。搞好技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)科技攻關(guān)，開(kāi)展 QC 活動(dòng)，消除質(zhì)量通病。加強(qiáng)創(chuàng)優(yōu)工作的領(lǐng)導(dǎo)，安排落實(shí)抓創(chuàng)優(yōu)工作的專(zhuān)職或兼職人員，把創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)與整個(gè)施工生產(chǎn)過(guò)程有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。30創(chuàng)優(yōu)措施加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，提高全員的創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，要求全體員工把工程創(chuàng)優(yōu)視為企業(yè)生存的大事。其中K0+000～K1+ 段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路段，橫斷面寬 米；K15+100～K16+200 段為嶺頭街道段，路面寬 米，無(wú)土路肩，路基與路面同寬；K22+340～K24+ 段為源潭街道罩面路段，其中 K22+340～K23+660 段路面寬度 米，K23+660～ K24+ 段路面寬度 米；其余路段為改擴(kuò)建路段，路基寬 18 米，路面寬 米，瀝青混凝土路面。措施落實(shí)后，檢查小組應(yīng)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況及時(shí)跟蹤驗(yàn)證，并最終形成檢查通報(bào)下發(fā)。檢查小組成立后，針對(duì)《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全環(huán)境管理計(jì)劃》的要求，對(duì)檢查的部室職責(zé)、要素控制要求提前策劃，并編制《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》檢查表，結(jié)合項(xiàng)目施工實(shí)際實(shí)施檢查； 針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。具體步驟為：1) 制定年度檢查計(jì)劃。 《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》的實(shí)施 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》是項(xiàng)目管理的法規(guī)性文件，組織參加工程項(xiàng)目施工的全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面實(shí)施。 項(xiàng)目部的記錄清單在《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》中發(fā)布。 記錄控制 項(xiàng)目部根據(jù)行業(yè)、業(yè)主項(xiàng)目部控制要求建立和保持的記錄，記錄的格式由項(xiàng)目部各職能部門(mén)確定（公司已明確的記錄格式、業(yè)主和行業(yè)規(guī)定的記錄格式除外） 。 管理評(píng)審安質(zhì)部按時(shí)向公司管理評(píng)審會(huì)議提供輸入資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要中提出的改進(jìn)措施在項(xiàng)目部的落實(shí)和驗(yàn)證。 法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的檢查1) 安質(zhì)部與相關(guān)部門(mén)每年組織對(duì)項(xiàng)目部在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理方面的守法情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià)；2) 當(dāng)有關(guān)法律法規(guī)，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，職業(yè)健康安全管理體系程序及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求發(fā)生變動(dòng)或者收集到新的適用的法律法規(guī)及其它要求時(shí)，由辦公室與相關(guān)部門(mén)及時(shí)組織進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，并做相應(yīng)的調(diào)整。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)1) 安質(zhì)部編制職業(yè)健康安全重大危害因素和重要環(huán)境因素的《年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃》并組織實(shí)施；2) 安質(zhì)部對(duì)重大危害、重要環(huán)境危害因素和糾正、預(yù)防措施的控制以及應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄；3) 架子隊(duì)在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正，并做好記錄。 重大危害和重要環(huán)境因素特性參數(shù)的監(jiān)測(cè)1) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目重大危害和重要環(huán)境因素特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)；2) 對(duì)編入《年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃》中的重大危害和環(huán)境因素，安質(zhì)部、辦公室每年組織一次委外監(jiān)測(cè)，可委托當(dāng)?shù)匕踩铜h(huán)境部門(mén)進(jìn)行；其中職業(yè)健康監(jiān)測(cè)按集團(tuán)公司《職業(yè)健康管理程序》的規(guī)定實(shí)施；3) 定期對(duì)達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)(可委外進(jìn)行)，監(jiān)測(cè)結(jié)果提供給分公司；4) 監(jiān)測(cè)中出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，由安質(zhì)部、辦公室組織相關(guān)部門(mén)分析原因，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》實(shí)施糾正。1監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) 項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)控制由工程部按《績(jī)效檢測(cè)、改進(jìn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》 、內(nèi)外審結(jié)果和管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要的要求執(zhí)行。 事故報(bào)告、調(diào)查及處理根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)口及時(shí)上報(bào)各類(lèi)事故，報(bào)告必須真實(shí)，不得隱瞞、虛報(bào)、遲報(bào)，一旦發(fā)現(xiàn)造假者將嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 人身傷亡事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)項(xiàng)目部安質(zhì)部根據(jù)施工任務(wù)的具體特點(diǎn)和施工工藝、施工環(huán)境的實(shí)際情況，對(duì)可能發(fā)生的傷害類(lèi)別進(jìn)行辯識(shí)，按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》的規(guī)定制定《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》 ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后下發(fā)各架子隊(duì)實(shí)施。 火災(zāi)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)安質(zhì)部組織架子隊(duì)對(duì)可能引起火災(zāi)的危險(xiǎn)源在認(rèn)真辯識(shí)、科學(xué)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按《交通和消防安全管理程序》的規(guī)定制定《火災(zāi)事故預(yù)案》 ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，并組織組織預(yù)演，并報(bào)分公司備案。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 工作內(nèi)容 項(xiàng)目部總工程師組織各部門(mén)和各架子隊(duì)根據(jù)各自工程任務(wù)的特點(diǎn)及施工工藝的實(shí)際情況，認(rèn)真組織對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，制定本項(xiàng)目發(fā)生緊急情況或事故的應(yīng)急措施，開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)教育和應(yīng)急演練，提高現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)急能力，減少突發(fā)事件造成的損害和不良影響。 糾正措施糾正措施的制定、評(píng)審、實(shí)施和驗(yàn)證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司《工程質(zhì)量不合格品控制程序》 、 《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和分公司《工程質(zhì)量管理辦法》和《安全生產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。1不合格及糾正預(yù)防措施 不合格品控制不合格品控制由安質(zhì)部按集團(tuán)公司《工程質(zhì)量不合格品控制程序》和分公司《工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，并保存有關(guān)記錄。 原材料節(jié)約管理原材料節(jié)約管理由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》的規(guī)定實(shí)施控制。其它工種廢棄物由各架子隊(duì)執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)》處理規(guī)定。 環(huán)境運(yùn)行控制 水土保持及環(huán)境保護(hù)、土地使用由各部門(mén)和架子隊(duì)按本項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》《水土保持及環(huán)境保護(hù)措施》的規(guī)定執(zhí)行。24消防設(shè)施和器材配備、維護(hù)與保養(yǎng)由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《交通和消防安全管理程序》及國(guó)家或地方有關(guān)部門(mén)的要求執(zhí)行。2)緊急情況的安全管理對(duì)于安全管理的突發(fā)事件，由安質(zhì)部按照《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》 ；進(jìn)行處理；對(duì)于因安全發(fā)生的人身傷亡事故、電器設(shè)備事故，由安質(zhì)部按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》規(guī)定處理。 安全運(yùn)行控制1)施工過(guò)程的安全管理各部門(mén)、架子隊(duì)按項(xiàng)目部《施工組織設(shè)計(jì)》安全保證措施和項(xiàng)目部《安全生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。2)勞動(dòng)防護(hù)用品管理由項(xiàng)目部辦公室和安質(zhì)部按公司《職業(yè)健康管理程序》和有關(guān)規(guī)定實(shí)施。 試驗(yàn)過(guò)程控制試驗(yàn)取樣、委外試驗(yàn)、試驗(yàn)檢測(cè)、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)資料管理各環(huán)節(jié)的控制按《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其中委外試驗(yàn)要按《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分供方調(diào)查評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《委外試驗(yàn)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 。 試驗(yàn)室按《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理和實(shí)驗(yàn)過(guò)程控制程序》要求，對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)、使用和維護(hù)。產(chǎn)品的可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按《施工過(guò)程控制程序》中標(biāo)識(shí)和可追溯性要求執(zhí)行。 產(chǎn)品的可追溯性有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號(hào)、水泥批號(hào)） ，物資設(shè)備部應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、保管到發(fā)放過(guò)程中標(biāo)識(shí)的連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。 采購(gòu)的實(shí)施和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由物資設(shè)備部按《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》要求執(zhí)行。 物資設(shè)備部根據(jù)《產(chǎn)品需用量計(jì)劃》 ，結(jié)合庫(kù)存等情況編制《產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃》或《產(chǎn)品申請(qǐng)計(jì)劃》 ，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備的使用管理由使用部門(mén)按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》要求控制。2) 設(shè)備的調(diào)配、租賃和采購(gòu)。2) 竣工驗(yàn)收的實(shí)施執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》及滬昆客專(zhuān)貴州有限公司的要求。22b) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)全部完成，并滿(mǎn)足規(guī)定要求。 產(chǎn)品防護(hù)由工程部按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。6)分部工程鋼筋焊接的控制，在執(zhí)行《采購(gòu)控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》 、《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過(guò)程控制程序》的基礎(chǔ)上，還應(yīng)做到：根據(jù)取樣要求，將該工程使用的鋼筋焊接標(biāo)準(zhǔn)試件送試驗(yàn)室檢驗(yàn)，符合要求后再進(jìn)行該工程鋼筋的焊接工作，焊接試驗(yàn)報(bào)告同該工程其它資料一起保管好作為竣工文件移交。c) 砼拌合前，試驗(yàn)人員必須到場(chǎng)負(fù)責(zé)整