建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(編輯修改稿)
2024-08-15 01:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 察設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更及其審查、審批方面的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，制度執(zhí)行是否有效。（ 3）審查初步設(shè)計(jì)的工程內(nèi)容是否在可行性研究范圍之內(nèi)，施工圖設(shè)計(jì)的工程內(nèi)容是否在初步設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)；初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)深度是否足夠，是否存在因設(shè)計(jì)深度不夠而導(dǎo)致工程投資失控的情況；概算調(diào)整是否按規(guī)定經(jīng)過(guò)審查、審批。（ 4）審查設(shè)計(jì)變更的管理是否合理，是否存在因發(fā)生大量設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程造價(jià)失控的情況。神華集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理審計(jì) 05審計(jì)目標(biāo) 審計(jì)主要內(nèi)容審查和評(píng)價(jià)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；招投標(biāo)資料依據(jù)的充分性和可靠性；招投標(biāo)程序及其結(jié)果的真實(shí)性、合法性和公正性，以及工程發(fā)包的合法性和有效性等（ 1）審查是否建立、健全招投標(biāo)方面的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，制度執(zhí)行是否有效。（ 2）審核公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)是否按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了申報(bào)和審批。（ 3）招投標(biāo)前準(zhǔn)備工作的審核。（ 4）招投標(biāo)文件及標(biāo)底文件的審核。（ 5）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的審核。神華集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工程開(kāi)工管理審計(jì) 06審計(jì)目標(biāo) 審計(jì)主要內(nèi)容審查和評(píng)價(jià)各項(xiàng)開(kāi)工手續(xù)辦理是否完整、是否合規(guī)。（ 1）審查建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程開(kāi)工證（建筑工程施工許可證）、工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記、工程安全監(jiān)督注冊(cè)登記的辦理情況。（ 2）審查國(guó)有土地證明文件（建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)、國(guó)有土地使用證、原土地使用證明）、房屋拆遷許可證的辦理情況。（ 3）審查其他相關(guān)手續(xù)的辦理情況。（ 4）審查是否存在因未辦理相關(guān)手續(xù)而被政府主管部門(mén)處罰的情況，并界定相關(guān)責(zé)任。神華集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工程合同管理審計(jì) 07審計(jì)目標(biāo) 審計(jì)主要內(nèi)容審查和評(píng)價(jià)合同管理環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；合同管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；合同的簽訂、履行、變更、終止的真實(shí)性、合法性以及合同對(duì)整個(gè)項(xiàng)目投資的效益性（ 1）合同管理制度的審查。（ 2）專項(xiàng)合同通用內(nèi)容的審查。（ 3）各類專項(xiàng)合同的審查，包括： ① 勘察設(shè)計(jì)合同的審查； ② 施工合同的審查； ③ 委托監(jiān)理合同的審查； ④ 合同變更的審查； ⑤ 合同履行的審查； ⑥ 終止合同的審查。神華集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工程施工管理審計(jì) 08審計(jì)目標(biāo) 審計(jì)主要內(nèi)容審查和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程施工管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；工程施工管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效
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