建設(shè)項目跟蹤審計-在線瀏覽
2024-08-29 01:46本頁面
【正文】 程序和規(guī)定執(zhí)行，補償是否規(guī)定簽訂補償安置協(xié)議，補償安置資金是否按規(guī)定進行專戶儲存、?？顚Ｓ玫取＃?3）拆遷評估的審計。（ 5）其他拆遷費用審計。神華集團公司 建設(shè)項目跟蹤審計勘察設(shè)計管理審計 04審計目標 審計主要內(nèi)容審查和評價設(shè)計（勘察）環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及其變更等各項管理活動的真實性、合法性和效益性（ 1）審查項目勘察設(shè)計單位的選擇過程，關(guān)注勘察設(shè)計單位是否具備相應的資質(zhì)和類似業(yè)務(wù)經(jīng)驗。（ 3）審查初步設(shè)計的工程內(nèi)容是否在可行性研究范圍之內(nèi)，施工圖設(shè)計的工程內(nèi)容是否在初步設(shè)計范圍之內(nèi)；初步設(shè)計、施工圖設(shè)計深度是否足夠，是否存在因設(shè)計深度不夠而導致工程投資失控的情況；概算調(diào)整是否按規(guī)定經(jīng)過審查、審批。神華集團公司 建設(shè)項目跟蹤審計招標投標管理審計 05審計目標 審計主要內(nèi)容審查和評價招投標環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；招投標資料依據(jù)的充分性和可靠性；招投標程序及其結(jié)果的真實性、合法性和公正性，以及工程發(fā)包的合法性和有效性等（ 1）審查是否建立、健全招投標方面的管理制度，并嚴格執(zhí)行，制度執(zhí)行是否有效。（ 3）招投標前準備工作的審核。（ 5）開標、評標、定標的審核。（ 1）審查建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程開工證（建筑工程施工許可證）、工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記、工程安全監(jiān)督注冊登記的辦理情況。（ 3）審查其他相關(guān)手續(xù)的辦理情況。神華集團公司 建設(shè)項目跟蹤審計工程合同管理審計 07審計目標 審計主要內(nèi)容審查和評價合同管理環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；合同管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；合同的簽訂、履行、變更、終止的真實性、合法性以及合同對整個項目投資的效益性（ 1）合同管理制度的審查。（ 3）各類專項合同的審查，包括： ① 勘察設(shè)計合同的審查； ② 施工合同的審查； ③ 委托監(jiān)理合同的審查； ④ 合同變更的審查； ⑤ 合同履行的審查； ⑥ 終止合同的審查。（ 2）審查工程管理模式是否適當。（ 4）工程質(zhì)量安全控制的審查。（ 1）審查是否建立、健全物資采購方面的管理制度，并嚴格執(zhí)行，制度執(zhí)行是否有效。（ 4）物資驗收、入庫、保管的審查。（ 6）審查采購合同與財務(wù)結(jié)算、計劃、設(shè)計、施工、工程造價等各個環(huán)節(jié)銜接部位的管理情況。神華集團公司 建設(shè)項目跟蹤審計工程監(jiān)理管理審計 10審計目標 審計主要內(nèi)容審查工程監(jiān)理單位是否按照建設(shè)單位的要求履行
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