【文章內容簡介】 …C63其他………………D1設計勘查審計D2D3D41設計單位資質、招投標D51設計出現(xiàn)質量事故D61…D42設計質量D52…D62…D43勘查質量…………………………E1工程拆遷審計E2E3E41征地拆遷管理E51…E61…E42拆遷補償與安置補償E52…E62…E43……………………………F1工程招標投標審計F2F3F41勘查設計招投標F51施工招標過程不規(guī)范F61…F42監(jiān)理單位招投標F52…F62…F43施工承包商招投標…………F44材料、設備招投標…………………………G1合同管理情況審計G2G3G41…G51…G61…G42…G52…G62…G43………G63…………………H1設備材料采購審計H2H3H41…H51…H61…H42…H52…H62…………………I1工程進度審計I2I3I41…I51…I61…I42…I52…I62…………………J1質量管理審計　　J41建設單位的質量控制J51**施工質量不符合圖紙規(guī)范要求J61…I42施工單位質量控制J52**材料的檢驗頻率不符合要求J62…I43質量監(jiān)督部門的監(jiān)督情況J53**出現(xiàn)質量事故J63…J42工程驗收情況…………I44現(xiàn)場質量檢查…………I45質量事故…………………………K1監(jiān)理制執(zhí)行情況審計K2K3K41…K51…K61…K42…K52…K62…………………L1投資管理審計L2L3L41工程進度款的支付情況L51…L61…L42概算審核情況L52…L62…L43變更洽商審核情況…………L44工程結算審核情況…………………………M1環(huán)境保護和水土保持審計M2M3M41…M51…M61…M42…M52…M62…M43……………………………N1工程安全和文明施工審計N2N3N41…N51…N61…N42…N52…N62…………………O1工程竣工審計O2O3O41…O51…O61…O42…O52…O62…………………P1財務管理審計P2P3P41…P51…P61…P42…P52…P62…注： 階段性審計工作完成后，請編制此表，用于資料的歸檔。表中內容可根據(jù)具體項目實施情況加以改動及刪減； 該表的內容僅為參考，請結合項目具體情況判定審計日記、審計取證、其他證明材料的內容，劃分份數(shù)； 上述存檔資料原則上均為書面的資料； 取證函應附相關的證明材料。表A25 建設項目階段性審計備忘錄 編號：建設項目名稱審計性質本審計階段開始時間年 月 日本審計階段截至時間年 月 日本階段參審人員項目負責經理：專業(yè)審計負責人：其他參審人員：本階段主要審計事項審計進展描述下階段審計需重點關注事項：編制人： 編制日期：附表工程類序號表格名稱二工程類（B）表B1基建程序執(zhí)行情況調查表表B2建設項目管理制度調查表表B3建設項目基本情況表表B4審計相關資料提供情況一覽表表B5招投標情況審查表表B6合同管理情況審查表表B7合同付款情況審查表表B8合同分包情況審查表表B9合同變更情況審查表表B10工程進度情況統(tǒng)計表表B11工程進度款支付審批單表B12工程變更審批情況審查表表B13工程變更價款審批單表B14工程簽證價款審批單表B15材料、設備價款審批單表B16工程索賠審批單表B17工程造價審計情況統(tǒng)計表表B18項目的社會效益和社會影響情況統(tǒng)計表表B1基建程序執(zhí)行情況調查表項目名稱：序號基建程序名稱批準情況備注1項目建議書報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質：　批準單位： 日期： 文號：　申請總投資： 批準總投資：　申請建筑面積： 批準建筑面積：　2環(huán)境影響評估報告報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質：　批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　3可行性研究報告報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質：　批準單位： 日期： 文號：　申請總投資： 批準總投資：　申請建筑面積： 批準建筑面積：　批準主要內容：　4初步設計概算報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質：　編制主要內容：　批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　5概算調整報送單位： 日期： 文號：　編制單位： 資質：　編制主要內容：　批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　6建設用地許可批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　7建設規(guī)劃許可批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　8建設施工許可批準單位： 日期： 文號：　建設規(guī)模： 合同價格：合同開工： 合同竣工：　9房屋拆遷許可批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　10消防審查批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　11施工圖審查批準單位： 日期： 文號：　批準主要內容：　12質量監(jiān)督指定質量監(jiān)督單位：編號： 日期： 文號：13其他　　編制人：負責人（簽章）：日期： 年 月 日表B2建設項目管理制度調查表項目名稱：序 號項目有關管理制度有無健全完善情況備注好中差1工程發(fā)包與設備、材料的招投標制度　　　　　　2合同管理制度　　　　　　3質量控制制度　　　　　　4進度控制制度　　　　　　5工程物資采購、保管、收發(fā)制度　　　　　　6檔案管理制度　　　　　　7成本控制制度　　　　　　8財務管理制度　　　　　　9建設資金專戶存儲、?？顚Ｓ谩　　　　　?0財、錢、物分開管理　　　　　　11固定資產保管、定期盤點制度　　　　　　12債權、債務定期清理核對制度　　　　　　13非正常損失核銷報批制度　　　　　　14各類工程申請、審計、審批制度　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　審計人員：復核：日期：說明：——制度得到全面有效的落實,未發(fā)現(xiàn)明顯失控； ——制度基本得到落實,發(fā)現(xiàn)有失控現(xiàn)象； ——制度未能得到有效落實,失控現(xiàn)象較為普遍。表B3建設項目基本情況表編號：建設單位　單位地址： 　項目名稱　建設地址　項目法人代表　聯(lián)系電話　財務負責人　聯(lián)系電話　建設時間計劃開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日實際開、竣工日期年 月 日 至 年 月 日可研報告編制單位　估算投資萬元批準估算單位及文號　批復日期　初步設計編制單位　概算投資萬元批準概算單位及文號　批復日期　調整概算單位文號　調整后概算萬元主要參建單位設計單位　勘察單位　監(jiān)理單位　施工總承包單位　主要專業(yè)分包單位　分包工程名稱　　分包工程名稱　計劃投資來源　萬元實際投資來源萬元　萬元萬元　萬元萬元建設規(guī)模　目前工程形象進度　累計付款萬元其他需要說明的事項： 編制：審核：日期：年 月 日表B4審計相關資料提供情況一覽表單位名稱：編制人：日 期索引號：項目名稱：復核人：日 期頁 次：序號資料名稱資料來源是否提供提供時間備 注1…2…3…4…5…6…7…8…9…表B5招投標情況審查表單位：萬