【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 點(diǎn)部位應(yīng)急救援預(yù)案扣2分，每半年未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練扣1分。4）建立健全設(shè)備檢修、巡檢、包機(jī)等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保設(shè)備良好運(yùn)行未制定并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵設(shè)備巡點(diǎn)檢制度扣50分；未建立設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備巡檢及包機(jī)等制度，每缺一項(xiàng)扣3分；未建立設(shè)備檢修計(jì)劃，或安全設(shè)施未按檢修節(jié)點(diǎn)納入檢修計(jì)劃扣2分；未規(guī)定設(shè)備檢修巡檢及包機(jī)檢查頻次扣1分；未在承包設(shè)備上設(shè)置“機(jī)、電、儀、管、操”五位一體的包機(jī)牌，落實(shí)各專業(yè)包機(jī)的扣1分；在設(shè)備檢修前，未開展設(shè)備檢修作業(yè)危害分析的扣2分；5）設(shè)備臺(tái)帳要每季度核對(duì)一次，設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)臺(tái)帳要每年核對(duì)一次未建立轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備的設(shè)備臺(tái)帳扣3分；設(shè)備變更時(shí)未對(duì)臺(tái)帳及時(shí)更新扣1分；未按要求與固定資產(chǎn)臺(tái)帳核對(duì)，一次扣1分。6）設(shè)備管理部門要建立、健全大型、主要設(shè)備的技術(shù)檔案，主要設(shè)備要建立設(shè)備履歷簿和技術(shù)特征卡片，并繪制相應(yīng)的系統(tǒng)圖未建立技術(shù)檔案，每缺一項(xiàng)扣5分；最多扣3分；無(wú)履歷簿、系統(tǒng)圖一項(xiàng)扣1分，最多扣5分7）設(shè)備完好率達(dá)到98%設(shè)備完好率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣1分8）設(shè)備防泄漏管理未制訂管理規(guī)定的扣10分9）防泄漏管理管理規(guī)定落實(shí)情況（※直接扣分項(xiàng)）。查資料詢問(wèn)（200分）　；三項(xiàng)均未落實(shí)的扣200分。（本次檢查只要安全、設(shè)備、工藝相關(guān)管理制度中有根據(jù)《神華集團(tuán)煤制油化工板塊防泄漏安全管理規(guī)定》進(jìn)行過(guò)變更完善的即可認(rèn)為符合要求） 生產(chǎn)單位未按要求建立或引用防泄漏管理規(guī)定：生產(chǎn)工藝管理中未按規(guī)定要求制訂內(nèi)漏、介質(zhì)互串等檢查、考核規(guī)定的管理制度落實(shí)不到位；泄漏超標(biāo)或發(fā)生其它泄漏事故的，對(duì)照制度考核表考核。 1）對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定并嚴(yán)格管理 制定并執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、電氣設(shè)備典型消防規(guī)程、變電所運(yùn)行規(guī)程、工作票操作票規(guī)定、電氣設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電規(guī)范、手持式電工工具規(guī)程、爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程等。 安全裝置與防護(hù)器材管理 設(shè)備缺陷管理 安全作業(yè)證管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 巡回檢查 變壓器安全管理 變配電室管理 臨時(shí)用電管理查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分2）防爆場(chǎng)所電氣設(shè)備不出現(xiàn)失爆現(xiàn)象 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 電動(dòng)機(jī)設(shè)置、運(yùn)行等符合規(guī)定； 照明符合規(guī)定； 通訊設(shè)備符合規(guī)定； 施工機(jī)具符合規(guī)定； 手動(dòng)工具符合規(guī)定防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆電氣設(shè)備扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)防爆電氣設(shè)備選型錯(cuò)誤扣2分；最多扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)使用的臨時(shí)配電設(shè)施及線路不符合防爆要求扣2分；防爆區(qū)域內(nèi)使用不合格電氣設(shè)備或試驗(yàn)不符合安全要求的產(chǎn)品扣5分；發(fā)現(xiàn)一處電氣設(shè)備失爆扣5分。裝置變電所一項(xiàng)不符合安全要求扣1分，最多扣5分。防爆區(qū)內(nèi)失爆五處以上的扣50分1）防靜電設(shè)施符合規(guī)定；2)防雷設(shè)施符合規(guī)定；3)接地及接零系統(tǒng)、工藝等符合規(guī)定；4)各類防護(hù)器材的配置，應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）沒(méi)有防靜電設(shè)施定期檢查記錄的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分未認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分5)防護(hù)器材應(yīng)定點(diǎn)存放，其存放點(diǎn)應(yīng)在安全、方便取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)作好記錄 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分6)主要消防設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、監(jiān)測(cè)儀器等本質(zhì)安全、健康與環(huán)境設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容規(guī)范齊全未按照《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》建立安全設(shè)施臺(tái)帳，缺一項(xiàng)臺(tái)帳扣3分；現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施與記錄不對(duì)應(yīng)，7）建立檢查制度和標(biāo)準(zhǔn)，有專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)，并按要求登記未建立安全設(shè)備、設(shè)施管理制度扣3分；各類安全設(shè)施是否設(shè)立專人進(jìn)行定期的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，無(wú)檢查、維護(hù)記錄一項(xiàng)扣1分，無(wú)檢查維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)扣一分，最多扣5分；安全設(shè)施的檢維修未列入本單位的設(shè)備檢修、維護(hù)計(jì)劃扣5分；檢修維護(hù)記錄一處不合格扣1分，最多扣5分8）建立生產(chǎn)安全設(shè)施拆除和報(bào)廢制度；對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案；并落實(shí)到位未建立安全生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢的管理制度，扣3分；拆除前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)價(jià)，完善拆除計(jì)劃或方案等扣2分；安全設(shè)施的拆除、挪用、棄用或因檢修拆除及恢復(fù)沒(méi)有相應(yīng)的手續(xù)及材料扣3分；需拆除的管道、容器及設(shè)備等未進(jìn)行安全處置而直接進(jìn)行拆除作業(yè)的扣2分；拆除的帶有危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備未進(jìn)行安全處理、驗(yàn)收直接報(bào)廢的扣3分。儀器儀表管理1）建立信號(hào)報(bào)警裝置聯(lián)鎖管理制度，并定期進(jìn)行檢查 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)要規(guī)范化管理，任何變更，必須經(jīng)單位有關(guān)部門會(huì)簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)，并及時(shí)修改圖紙，做好存檔工作； 長(zhǎng)期摘除聯(lián)鎖保護(hù)，必須經(jīng)單位有關(guān)部門會(huì)簽后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn)簽字 查資料查現(xiàn)場(chǎng)（25分）會(huì)簽管理一項(xiàng)次問(wèn)題扣5分2）信號(hào)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的摘除和投入實(shí)施分級(jí)管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)在摘除和投入前，辦理聯(lián)鎖工作（操作）票未分級(jí)管理扣10分工作票內(nèi)容一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分1）建立健全特種設(shè)備管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）未建立健全特種設(shè)備管理制度的扣50分；執(zhí)行不到位每項(xiàng)扣1分2）特種設(shè)備技術(shù)資料齊全，按要求進(jìn)行登記注冊(cè)未建立壓力管道、容器、鍋爐及其安全附件等特種設(shè)備臺(tái)帳或檔案扣3分；未辦理各類特種設(shè)備登記使用證件，每臺(tái)扣1分3）特種設(shè)備的安裝、投入使用、化學(xué)清洗、修理、改造、報(bào)廢嚴(yán)格履行審批手續(xù)特種設(shè)備沒(méi)有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說(shuō)明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，少一項(xiàng)扣1分；特種設(shè)備安裝前未向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門扣1分；特種設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格投入使用2分；特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得了由技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門、安全部門頒發(fā)的特種設(shè)備操作證；特種設(shè)備檢修、報(bào)廢未納入相應(yīng)的管理制度，扣3分4）特種設(shè)備及其附件按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢查未按規(guī)定定期檢驗(yàn)1臺(tái)扣1分，最多扣10分；未定期開展特種設(shè)備檢查扣1分，1）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用查資料詢 問(wèn)（20分）安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未執(zhí)行 “三同時(shí)”規(guī)定的扣5分2）建設(shè)項(xiàng)目安全、健康、環(huán)境設(shè)備設(shè)施投入使用前驗(yàn)收情況建設(shè)項(xiàng)目安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)設(shè)施未按照國(guó)家設(shè)立許可要求進(jìn)行設(shè)立評(píng)價(jià)及獲得批復(fù)扣3分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護(hù)設(shè)施未執(zhí)行相應(yīng)設(shè)計(jì)審核、審查、備案要求的扣3分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)設(shè)施未按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試生產(chǎn)方案?jìng)浒缚?分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護(hù)設(shè)施未按要求進(jìn)行驗(yàn)收扣3分；建設(shè)項(xiàng)目完成安全設(shè)施“三同時(shí)”后，未按照要求完成安全生產(chǎn)許可證扣3分無(wú)環(huán)境影響報(bào)告書（表）及其批文扣5分；環(huán)保設(shè)施建設(shè)不符合“三同時(shí)”扣5分；無(wú)驗(yàn)收批文扣5分；無(wú)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告扣3分3）環(huán)保設(shè)施管理情況，“三廢”處理設(shè)施投用率達(dá)100%安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未指定專人管理及維護(hù)扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未建立相應(yīng)臺(tái)帳（檔案），扣2分；臺(tái)帳內(nèi)容不完善每缺一項(xiàng)扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未投入運(yùn)行，每一項(xiàng)扣3分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施檢維修未納入單位檢維修計(jì)劃扣2分；檢維修后未驗(yàn)收或未投入運(yùn)行扣1分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防及環(huán)保“三廢”等設(shè)施投用率未達(dá)100%扣1分建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、環(huán)保、消防、水土保持方面的三同時(shí)履行不符合規(guī)定的扣50分，對(duì)承包商和供應(yīng)方進(jìn)行資質(zhì)審查（包括?；愤\(yùn)輸商），收集其信息，建立合格承包商名錄 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）查資料詢 問(wèn)（20分）未建立承包商、供應(yīng)商安全管理制度扣50分；未對(duì)承包商、供應(yīng)商及相關(guān)安全管理人員、特種作業(yè)人員進(jìn)行安全資質(zhì)審查扣3分；未建立承包商、供應(yīng)商安全資質(zhì)檔案扣2分；，最多扣2分；未建立合格承包商名錄扣1分；未對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸商進(jìn)行資質(zhì)審查扣3分；未將拉運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)資質(zhì)及證件進(jìn)行備案扣2分、健康與環(huán)保相關(guān)協(xié)議未與承包商簽訂安全、健康與環(huán)境保證協(xié)議扣5分；安全、健康與環(huán)保協(xié)議未規(guī)定或未交納承包商風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣3分；協(xié)議中缺少職業(yè)危害、環(huán)境保護(hù)、及安全交底的條款，每項(xiàng)扣1分，最多扣5分。、健康與環(huán)境管理到位 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）對(duì)重大檢修項(xiàng)目，未審核、審查承包商編制的施工方案及安全方案，扣50分；未對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的扣2分；未對(duì)承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的特種作業(yè)人員進(jìn)行檢查的扣1分；未對(duì)承包商、供應(yīng)方作業(yè)要求進(jìn)行落實(shí)檢查扣1分；未對(duì)承包商進(jìn)行違章考核、違章人員進(jìn)行再教育的扣2分。、健康與環(huán)境相關(guān)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審未建立承包商、供應(yīng)方業(yè)績(jī)檔案扣2分；未對(duì)各承包商、供應(yīng)方進(jìn)行年底評(píng)審扣1分；顧客與產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品或提供的服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受的程度；識(shí)別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求；及時(shí)接受、處理顧客的投訴和抱怨，并予答復(fù)；建立顧客檔案；記錄顧客的需求，并采取措施控制和降低對(duì)顧客可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和影響查資料詢 問(wèn)（5分）未識(shí)別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求的扣2分；未建立顧客檔案扣3分；；查資料查現(xiàn)場(chǎng)（45分） 1）企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)活動(dòng)得到國(guó)家的相關(guān)許可，證件齊全，并在規(guī)定的范圍內(nèi)從事活動(dòng)； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 制定危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定； 危險(xiǎn)化學(xué)品管理、作業(yè)人員配置符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定； 人員接受國(guó)家相關(guān)培訓(xùn)，取得相關(guān)資格證(※重點(diǎn)考核項(xiàng)）； 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、使用和廢棄處理的全過(guò)程進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制從事危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)活動(dòng)未得到國(guó)家的相關(guān)許可，證件不齊全的扣50分。2）試生產(chǎn)項(xiàng)目和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位“安全生產(chǎn)許可證”未按規(guī)定時(shí)限完成或取得的（※直接扣分項(xiàng)）。，且已按規(guī)定向政府主管部門申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn)延期或安全生產(chǎn)許可證尚未取得的，每超過(guò)1個(gè)月扣10分；，且沒(méi)有按照規(guī)定的期限提出申請(qǐng)辦理的，“一票否決”。試生產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)試生產(chǎn)期限的；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未按規(guī)定取得“危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)許可證”的（※直接扣分項(xiàng)）。3）危險(xiǎn)化學(xué)品安全與告知依據(jù)規(guī)定對(duì)企業(yè)接觸的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí)、分類；建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，其內(nèi)容符合要求； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）按要求編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書； 按要求編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽； 有毒物品的包裝有警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明； 設(shè)置24小時(shí)應(yīng)急咨詢電話發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分4）安全設(shè)備、設(shè)施管理符合國(guó)家規(guī)定，定期進(jìn)行以下內(nèi)容的安全檢查 檢測(cè)與報(bào)警裝置符合要求：生產(chǎn)裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警(聲、光)和安全連鎖裝置； 可燃?xì)怏w(蒸氣)可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)、報(bào)警儀； 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)或高、低液位報(bào)警裝置； 有毒有害氣體可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置有毒有害氣體檢測(cè)、報(bào)警裝置 泄壓設(shè)施符合要求： 可能引起超壓的設(shè)備設(shè)置安全閥，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定壓，定期校驗(yàn)； 甲、乙、丙類的設(shè)備，有事故緊急排放設(shè)施； 有突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，裝爆破片和導(dǎo)爆管，管口朝向無(wú)火源方向；同時(shí)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施； 連續(xù)排放的可燃?xì)怏w排氣筒頂或放空管口符合規(guī)定； 可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口的連接符合規(guī)定。 防雷、防靜電設(shè)施符合要求，阻火設(shè)施與呼吸閥設(shè)置符合要求 防護(hù)器材、急救設(shè)施符合要求： 有毒有害生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、充裝區(qū)，應(yīng)設(shè)置洗眼、噴淋等沖洗設(shè)施，并配備足夠的適用的急救藥品和應(yīng)急藥品，洗消藥品、物品等； 設(shè)置救護(hù)站(隊(duì))，配置急救器材和藥品，并晝夜值班；或就近與有能力的醫(yī)院簽訂救助協(xié)議，作為固定急救點(diǎn)； 有毒、有害車間成立搶救組，100人以上的車間，至少有l(wèi)O名兼職救護(hù)員，并備有急救藥品、器具 圍堰與防護(hù)堤符合要求： 開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍，應(yīng)設(shè)置圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)置必要的泄險(xiǎn)區(qū)； 甲、乙、丙類液體的地上、半地下儲(chǔ)罐或儲(chǔ)罐組，應(yīng)設(shè)置非燃燒材料的防火堤，其防火堤內(nèi)的有效容積，應(yīng)符合要求發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要