【正文】 規(guī)定，定期進(jìn)行以下內(nèi)容的安全檢查 檢測(cè)與報(bào)警裝置符合要求：生產(chǎn)裝置火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)部位設(shè)置超溫、超壓、報(bào)警(聲、光)和安全連鎖裝置； 可燃?xì)怏w(蒸氣)可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)、報(bào)警儀； 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)或高、低液位報(bào)警裝置； 有毒有害氣體可能泄漏擴(kuò)散處，設(shè)置有毒有害氣體檢測(cè)、報(bào)警裝置 泄壓設(shè)施符合要求： 可能引起超壓的設(shè)備設(shè)置安全閥，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定壓，定期校驗(yàn)； 甲、乙、丙類的設(shè)備，有事故緊急排放設(shè)施； 有突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，裝爆破片和導(dǎo)爆管，管口朝向無火源方向；同時(shí)設(shè)報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施； 連續(xù)排放的可燃?xì)怏w排氣筒頂或放空管口符合規(guī)定； 可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口的連接符合規(guī)定。，且已按規(guī)定向政府主管部門申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn)延期或安全生產(chǎn)許可證尚未取得的，每超過1個(gè)月扣10分；，且沒有按照規(guī)定的期限提出申請(qǐng)辦理的，“一票否決”。顧客與產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品或提供的服務(wù)的全過程進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受的程度；識(shí)別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求；及時(shí)接受、處理顧客的投訴和抱怨，并予答復(fù)；建立顧客檔案；記錄顧客的需求，并采取措施控制和降低對(duì)顧客可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和影響查資料詢 問（5分）未識(shí)別、確定顧客在健康、安全與環(huán)境方面的需求的扣2分；未建立顧客檔案扣3分；；查資料查現(xiàn)場（45分） 1）企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)活動(dòng)得到國家的相關(guān)許可，證件齊全，并在規(guī)定的范圍內(nèi)從事活動(dòng)； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 制定危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，內(nèi)容符合國家相關(guān)規(guī)定； 危險(xiǎn)化學(xué)品管理、作業(yè)人員配置符合國家相關(guān)規(guī)定； 人員接受國家相關(guān)培訓(xùn)，取得相關(guān)資格證(※重點(diǎn)考核項(xiàng)）； 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、使用和廢棄處理的全過程進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制從事危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)活動(dòng)未得到國家的相關(guān)許可，證件不齊全的扣50分。、健康與環(huán)境管理到位 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）對(duì)重大檢修項(xiàng)目，未審核、審查承包商編制的施工方案及安全方案，扣50分；未對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查的扣2分；未對(duì)承包商現(xiàn)場作業(yè)的特種作業(yè)人員進(jìn)行檢查的扣1分；未對(duì)承包商、供應(yīng)方作業(yè)要求進(jìn)行落實(shí)檢查扣1分；未對(duì)承包商進(jìn)行違章考核、違章人員進(jìn)行再教育的扣2分。防爆區(qū)內(nèi)失爆五處以上的扣50分1）防靜電設(shè)施符合規(guī)定；2)防雷設(shè)施符合規(guī)定；3)接地及接零系統(tǒng)、工藝等符合規(guī)定；4)各類防護(hù)器材的配置，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)查資料查現(xiàn)場（30分）沒有防靜電設(shè)施定期檢查記錄的一項(xiàng)次問題扣1分未認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，一項(xiàng)次問題扣1分5)防護(hù)器材應(yīng)定點(diǎn)存放，其存放點(diǎn)應(yīng)在安全、方便取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)作好記錄 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）一項(xiàng)次問題扣2分6)主要消防設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、監(jiān)測(cè)儀器等本質(zhì)安全、健康與環(huán)境設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容規(guī)范齊全未按照《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》建立安全設(shè)施臺(tái)帳，缺一項(xiàng)臺(tái)帳扣3分；現(xiàn)場安全設(shè)施與記錄不對(duì)應(yīng)，7）建立檢查制度和標(biāo)準(zhǔn)，有專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)，并按要求登記未建立安全設(shè)備、設(shè)施管理制度扣3分；各類安全設(shè)施是否設(shè)立專人進(jìn)行定期的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，無檢查、維護(hù)記錄一項(xiàng)扣1分，無檢查維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)扣一分，最多扣5分；安全設(shè)施的檢維修未列入本單位的設(shè)備檢修、維護(hù)計(jì)劃扣5分；檢修維護(hù)記錄一處不合格扣1分，最多扣5分8）建立生產(chǎn)安全設(shè)施拆除和報(bào)廢制度；對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案；并落實(shí)到位未建立安全生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢的管理制度，扣3分；拆除前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)價(jià)，完善拆除計(jì)劃或方案等扣2分；安全設(shè)施的拆除、挪用、棄用或因檢修拆除及恢復(fù)沒有相應(yīng)的手續(xù)及材料扣3分；需拆除的管道、容器及設(shè)備等未進(jìn)行安全處置而直接進(jìn)行拆除作業(yè)的扣2分；拆除的帶有危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備未進(jìn)行安全處理、驗(yàn)收直接報(bào)廢的扣3分。 安全裝置與防護(hù)器材管理 設(shè)備缺陷管理 安全作業(yè)證管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 巡回檢查 變壓器安全管理 變配電室管理 臨時(shí)用電管理查資料查現(xiàn)場（30分）發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問題扣2分2）防爆場所電氣設(shè)備不出現(xiàn)失爆現(xiàn)象 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)） 電動(dòng)機(jī)設(shè)置、運(yùn)行等符合規(guī)定； 照明符合規(guī)定； 通訊設(shè)備符合規(guī)定； 施工機(jī)具符合規(guī)定； 手動(dòng)工具符合規(guī)定防爆區(qū)內(nèi)使用非防爆電氣設(shè)備扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)防爆電氣設(shè)備選型錯(cuò)誤扣2分；，最多扣3分；防爆區(qū)域內(nèi)使用的臨時(shí)配電設(shè)施及線路不符合防爆要求扣2分；防爆區(qū)域內(nèi)使用不合格電氣設(shè)備或試驗(yàn)不符合安全要求的產(chǎn)品扣5分；發(fā)現(xiàn)一處電氣設(shè)備失爆扣5分。（本次檢查只要安全、設(shè)備、工藝相關(guān)管理制度中有根據(jù)《神華集團(tuán)煤制油化工板塊防泄漏安全管理規(guī)定》進(jìn)行過變更完善的即可認(rèn)為符合要求） 生產(chǎn)單位未按要求建立或引用防泄漏管理規(guī)定：生產(chǎn)工藝管理中未按規(guī)定要求制訂內(nèi)漏、介質(zhì)互串等檢查、考核規(guī)定的管理制度落實(shí)不到位；泄漏超標(biāo)或發(fā)生其它泄漏事故的，對(duì)照制度考核表考核。6）設(shè)備管理部門要建立、健全大型、主要設(shè)備的技術(shù)檔案，主要設(shè)備要建立設(shè)備履歷簿和技術(shù)特征卡片，并繪制相應(yīng)的系統(tǒng)圖未建立技術(shù)檔案，每缺一項(xiàng)扣5分；，最多扣3分；無履歷簿、系統(tǒng)圖一項(xiàng)扣1分，最多扣5分7）設(shè)備完好率達(dá)到98%設(shè)備完好率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣1分8）設(shè)備防泄漏管理未制訂管理規(guī)定的扣10分9）防泄漏管理管理規(guī)定落實(shí)情況（※直接扣分項(xiàng)）。規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分，并認(rèn)真登記；建立有效文件清單，文件清單涵蓋所有體系文件，在使用處有適用文件的有效版本(※重點(diǎn)考核項(xiàng)）無發(fā)放記錄扣2分，；無有效的受控文件及相關(guān)記錄總清單扣1分，作廢文件進(jìn)行回收和處理，保留文件進(jìn)行標(biāo)識(shí) (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）無作廢文件處置記錄扣1分；6．崗位配備本崗位有效版本的本質(zhì)安全、健康與環(huán)境制度、作業(yè)指導(dǎo)卡；根據(jù)關(guān)鍵裝置、工藝制定本質(zhì)安全、健康、環(huán)境檢查表、工藝卡每有一個(gè)崗位缺少操作規(guī)程扣1分，最多扣5分；，最多扣2分；“兩卡一表”制定不符合要求一處扣1分7．“兩卡一表”、操作規(guī)程、補(bǔ)充制度的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布與發(fā)放符合要求編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放不符合體系要求一項(xiàng)扣1分，最多扣5分檢查人：第五部分 實(shí)施和運(yùn)行檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查扣分五實(shí)施和運(yùn)行制定設(shè)施完整性管理程序；根據(jù)不同的設(shè)施分別制定管理制度對(duì)設(shè)計(jì)、建造、采購、安裝、操作、維護(hù)和檢查等進(jìn)行規(guī)定，明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；明確不同設(shè)施的完好標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)符合國家相關(guān)規(guī)定明確不同設(shè)施的完好標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)符合國家相關(guān)規(guī)定；制定主要設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)清單；設(shè)施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；滿足方針目標(biāo)要求設(shè)施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；按照有關(guān)專業(yè)技術(shù)管理要求，規(guī)定大型機(jī)組，關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的責(zé)任人和相關(guān)職責(zé)查資料（5分）、設(shè)施管理1）規(guī)范制定以下制度，嚴(yán)格執(zhí)行并留存記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備潤滑管理；設(shè)備密封管理；設(shè)備防腐管理；設(shè)備事故管理；備品配件管理；設(shè)備安全裝置管理；設(shè)備、管道的標(biāo)識(shí)；設(shè)備檔案資料管理；設(shè)備管理技術(shù)指標(biāo)；工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物管理；設(shè)施巡回檢查；檢修機(jī)具安全管理；設(shè)備設(shè)施檢修規(guī)范 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）查資料查現(xiàn)場（30分）制度不健全，一項(xiàng)次問題扣2分2）裝置大修及設(shè)備購置、安裝、驗(yàn)收、報(bào)廢符合規(guī)定程序未建立裝置大修或裝置檢修管理規(guī)定扣3分；未建立設(shè)備采購和設(shè)備報(bào)廢管理制度扣3分；裝置大修及機(jī)組檢修時(shí)，無購置計(jì)劃及大修計(jì)劃，或計(jì)劃編排不詳細(xì)、有缺項(xiàng)扣13分；設(shè)備無安裝、調(diào)試、單機(jī)試運(yùn)行等相關(guān)計(jì)劃、記錄不符合程序規(guī)定一項(xiàng)扣1分；裝置大修后無試運(yùn)行記錄或總結(jié)扣1分3）制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)聯(lián)系（承包）的安全管理機(jī)制未制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部門安全管理規(guī)定扣3分；未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位清單扣1分；未實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包安全管理的扣1分； 未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部分管理檔案；未對(duì)承包活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核扣1分；現(xiàn)場未設(shè)置管理人員定點(diǎn)聯(lián)系（承包）責(zé)任牌、未對(duì)承包內(nèi)容及相應(yīng)職責(zé)進(jìn)行規(guī)范扣1分；未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急救援預(yù)案扣2分，每半年未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練扣1分。未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂一項(xiàng)扣1分未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣5分。、學(xué)時(shí)符合國家規(guī)定要求三級(jí)教育內(nèi)容不符合要求扣3分；，最多扣3分；相關(guān)記錄不規(guī)范扣1分、復(fù)崗人員教育培訓(xùn)規(guī)范轉(zhuǎn)崗人員、復(fù)崗人員教育培訓(xùn)不符合國家、企業(yè)規(guī)定要求的1人次扣2分、持證上崗無特種作業(yè)人員名單扣1 分；每缺少一份資格證扣1分，最多扣5分；，最多扣2分11．外來人員和外委施工人員安全教育到位承包商管理人員、特種作業(yè)人員每一名資質(zhì)不符合要求扣1分；未對(duì)承包商作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)扣3分；，最多扣3分12．“四新”（新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品）教育、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、環(huán)境保護(hù)等教育培訓(xùn)到位；進(jìn)行必要的培訓(xùn)效果評(píng)估對(duì)四新、轉(zhuǎn)換崗、工作復(fù)工培訓(xùn)、事故后培訓(xùn)等每缺少一項(xiàng)單項(xiàng)培訓(xùn)扣1分，最多扣5分；，最多扣3分；未進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)扣5分；，最多扣2分 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）未開展體系建設(shè)培訓(xùn)工作的扣5分，開展“安全生產(chǎn)月”、 “”、“”及神華集團(tuán)安排的各項(xiàng)活動(dòng)，有記錄和總結(jié)每缺少一項(xiàng)活動(dòng)扣1分，最多扣3分；，最多扣2分、健康與環(huán)境內(nèi)外部信息的溝通、收集、傳遞要有明確要求并貫徹到位 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）查資料查現(xiàn)場（40分）內(nèi)部溝通無記錄扣1分；外部溝通無記錄扣1分；未規(guī)定內(nèi)部文件傳達(dá)的流程、時(shí)限的扣1分；集團(tuán)的通知、發(fā)文等未及時(shí)發(fā)放到位的扣5分；定期上報(bào)相關(guān)資料不及時(shí)的扣5分；集團(tuán)需要的其他信息上報(bào)不及時(shí)的扣3分；向集團(tuán)報(bào)告事故等信息不及時(shí)的扣10分；無安全健康環(huán)境相關(guān)的簡報(bào)、公告和宣傳等扣1分、健康與環(huán)境內(nèi)外部信息要及時(shí)處理，如相關(guān)方抱怨、本質(zhì)安全健康環(huán)境信息整改反饋等無相關(guān)記錄扣1分；、安全與環(huán)境事務(wù)管理，是否對(duì)員工建議進(jìn)行答復(fù)員工參與無規(guī)定扣1分；無員工代表的意見、建議及答復(fù)扣1分4．安全辦公會(huì)議管理制度執(zhí)行到位 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）未按要求召開辦公會(huì)議扣2分，會(huì)議內(nèi)容缺少安全健康環(huán)境要求扣1分；辦公會(huì)議記錄缺少簽名表、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等每缺少一項(xiàng)扣1分（適用于初始建立或階段性提高）明確小組成員在文件編制過程中的職責(zé)，應(yīng)包括評(píng)審、策劃等；查資料詢 問（25分）未成立本質(zhì)安全管理工作小組的1分策劃人員應(yīng)掌握體系標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，熟悉組織的業(yè)務(wù)流程；對(duì)小組人員進(jìn)行有關(guān)職業(yè)安全健康管理體系知識(shí)的培訓(xùn)和文件編寫培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次問題扣1分，最多扣5分策劃的內(nèi)容覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要素；制定企業(yè)的工作任務(wù)清單，覆蓋企業(yè)的所有產(chǎn)品和活動(dòng)?！?)主管安全的領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門負(fù)責(zé)人參加集團(tuán)公司煤制油化工板塊安全管理培訓(xùn)，取得相應(yīng)管理資格；2)安全管理人員培訓(xùn)率情況。參與健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的制定和定期評(píng)審工作；與相關(guān)方就健康、安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的問題進(jìn)行交涉一項(xiàng)次問題扣1分4．3資源，確定提取標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)提取，并按計(jì)劃實(shí)施查資料詢 問（5分）未制定安技措計(jì)劃扣3分；無體系運(yùn)行的資源配置文件扣2分；無體系運(yùn)行的激勵(lì)措施扣1分、消防、環(huán)保等專項(xiàng)資金做到專款專用，對(duì)資金的使用情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查無專項(xiàng)資金計(jì)劃扣1分；無專用帳戶扣1分無制度扣1分；無臺(tái)帳扣1分4．4能力培訓(xùn)和意識(shí)、健康與環(huán)境相關(guān)崗位的能力標(biāo)準(zhǔn)（包括