【正文】 對法律法規(guī)的適用性進行識別扣1分 未在企業(yè)內(nèi)部傳達法律法規(guī)扣3分；未對從業(yè)人員進行法律法規(guī)方面的培訓(xùn)扣2分；無培訓(xùn)記錄扣1分；無相關(guān)考核記錄扣1分3．3目標和指標、健康與環(huán)境目標、指標，并層層簽訂目標責任狀，各單位目標、指標應(yīng)可測量查資料詢問（15分）未制定目標和指標程序或制度的扣2分無年度企業(yè)安全健康環(huán)境目標的扣5分；目標未形成文件或未在內(nèi)網(wǎng)上公示扣2分；目標內(nèi)容中缺少過程性指標的扣2分；目標未體現(xiàn)量化扣2分；未將目標和指標分解到組織內(nèi)部各相關(guān)職能部門和管理層次，形成文件的扣5分；責任狀內(nèi)容不全面扣2分；每缺少一個層次的責任狀扣3分；每層次中缺少一份責任狀扣1分，該項最多扣3分，并定期考核評價目標、指標實現(xiàn)情況。查資料查現(xiàn)場詢問(扣100分)1）沒有按有關(guān)規(guī)定要求設(shè)置安全監(jiān)督管理組織機構(gòu)； 2）企業(yè)安全管理人員配置人數(shù)少于安全生產(chǎn)法規(guī)定要求的； ；；查資料詢 問（5分）管理者代表為最高管理層成員。如兼職，明確的健康、安全與環(huán)境職責與其他職責的關(guān)系兼職未明確的健康、安全與環(huán)境職責與其他職責的關(guān)系的扣5分、安全與環(huán)境管理體系管轄范圍內(nèi)的責任建立、實施、保持和改進健康、安全與環(huán)境管理體系。定期向最高管理者報告健康、安全與環(huán)境管理體系運行的績效和改進的措施。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時未制定全員持證上崗制度扣5分；，該項最多扣3分；再培訓(xùn)學(xué)時不滿足要求扣5分；，最多扣5分；，最多扣5分、管理人員、特種作業(yè)人員按要求參加地方和集團組織的培訓(xùn) (※重點考核項）集團組織的培訓(xùn)未達到100%，參加培訓(xùn)的每少一人的扣3分；考核不合格每一人次的扣2分；未按要求參加地方培訓(xùn)的一人次扣1分、安全管理部門負責人和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員上崗培訓(xùn)符合集團要求（※直接扣分項）。、安全管理部門負責人沒有取得安全管理資格證書的每少一人次扣10分；%的扣30分。策劃過程應(yīng)能清晰的反應(yīng)出企業(yè)從計劃、采購、生產(chǎn)、庫存、銷售的每一環(huán)節(jié)工作；形成策劃方案或計劃，并經(jīng)最高管理層討論批準；策劃方案能夠明確文件的結(jié)構(gòu)、目錄或數(shù)量；策劃方案明確具體的任務(wù)和完成時間，有推進度計劃表；、安全與環(huán)境管理體系的組成、結(jié)構(gòu)和層次體系文件未能覆蓋依據(jù)標準規(guī)定的全部文件的扣2分體系文件應(yīng)由管理手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)的記錄組成；體系文件能夠覆蓋本標準規(guī)定的全部文件 (※重點考核項）4．體系文件能夠描述各個要素的具體實現(xiàn)要求管理手冊規(guī)定實現(xiàn)要素的具體程序或制度；程序、制度以及其他內(nèi)部文件能夠規(guī)范各個要素的具體運行規(guī)則；作業(yè)指導(dǎo)書，能夠具體、詳細的說明操作步驟；發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5分明確程序規(guī)定的范圍；明確具體程序的輸入、輸出的對應(yīng)程序；明確支持程序運行的相關(guān)制度、規(guī)定和表格發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5分程序、制度均描述部門的職責；能夠明確主管部門和配合部門的接口關(guān)系；明確基層單位和全體員工的職責及其相互關(guān)系；涉及相關(guān)方的程序、制度等明確相關(guān)方的職責和與相關(guān)方的接口發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5分有體系文件框架圖，每一個文件均能夠有效查詢；有體系文件清單，涵蓋所有體系文件發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分，最多扣5分文件內(nèi)容的目的、范圍、職責、控制要求和相關(guān)文件等層次清晰，反應(yīng)5W1H的原則；體系文件中不存在重復(fù)的內(nèi)容，規(guī)定引用的方式；同一項內(nèi)容不應(yīng)在兩處分別描述，同一項制度不應(yīng)出現(xiàn)在兩個程序的后面；在滿足充分和有效的前提下，文件數(shù)量最少化發(fā)現(xiàn)一項次問題扣1分文件控制、記錄控制程序和制度查資料查現(xiàn)場（25分）、評審、修訂、發(fā)布符合規(guī)范要求 (※重點考核項）未制定控制程序和管理制度的扣5分未制定受控編碼程序的扣5分；；及時進行評審和修訂： 制訂制度應(yīng)包括：1）安全生產(chǎn)職責；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議管理； 4）安全生產(chǎn)費用； 5）安全生產(chǎn)獎懲管理； 6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育； 8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動管理；10）風險評價； 11）隱患治理； 12）重大危險源管理； 13）變更管理； 14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理； 16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理； 18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）內(nèi)部考核管理等缺少一項制度扣1分；制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責任不明、評審、修訂等，一項不符合扣5分。未定期評審和修訂，每種管理制度扣1分。4）建立健全設(shè)備檢修、巡檢、包機等制度，并嚴格執(zhí)行，確保設(shè)備良好運行未制定并嚴格執(zhí)行關(guān)鍵設(shè)備巡點檢制度扣50分；未建立設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備巡檢及包機等制度，每缺一項扣3分；未建立設(shè)備檢修計劃，或安全設(shè)施未按檢修節(jié)點納入檢修計劃扣2分；未規(guī)定設(shè)備檢修巡檢及包機檢查頻次扣1分；未在承包設(shè)備上設(shè)置“機、電、儀、管、操”五位一體的包機牌，落實各專業(yè)包機的扣1分；在設(shè)備檢修前，未開展設(shè)備檢修作業(yè)危害分析的扣2分；5）設(shè)備臺帳要每季度核對一次，設(shè)備臺帳與財務(wù)固定資產(chǎn)臺帳要每年核對一次未建立轉(zhuǎn)動設(shè)備、靜設(shè)備的設(shè)備臺帳扣3分；設(shè)備變更時未對臺帳及時更新扣1分；未按要求與固定資產(chǎn)臺帳核對，一次扣1分。查資料詢問（200分）??；三項均未落實的扣200分。 1）對以下項目進行規(guī)定并嚴格管理 制定并執(zhí)行電業(yè)安全工作規(guī)程、電氣設(shè)備典型消防規(guī)程、變電所運行規(guī)程、工作票操作票規(guī)定、電氣設(shè)備維護檢修規(guī)程、現(xiàn)場臨時用電規(guī)范、手持式電工工具規(guī)程、爆炸危險場所電氣安全規(guī)程等。裝置變電所一項不符合安全要求扣1分，最多扣5分。儀器儀表管理1）建立信號報警裝置聯(lián)鎖管理制度，并定期進行檢查 (※重點考核項） 報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)要規(guī)范化管理，任何變更，必須經(jīng)單位有關(guān)部門會簽后，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準，并及時修改圖紙，做好存檔工作； 長期摘除聯(lián)鎖保護，必須經(jīng)單位有關(guān)部門會簽后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準簽字 查資料查現(xiàn)場（25分）會簽管理一項次問題扣5分2）信號聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的摘除和投入實施分級管理 (※重點考核項） 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)在摘除和投入前，辦理聯(lián)鎖工作（操作）票未分級管理扣10分工作票內(nèi)容一項次問題扣2分1）建立健全特種設(shè)備管理制度，并嚴格執(zhí)行 (※重點考核項） 查資料查現(xiàn)場（30分）未建立健全特種設(shè)備管理制度的扣50分；執(zhí)行不到位每項扣1分2）特種設(shè)備技術(shù)資料齊全，按要求進行登記注冊未建立壓力管道、容器、鍋爐及其安全附件等特種設(shè)備臺帳或檔案扣3分；未辦理各類特種設(shè)備登記使用證件，每臺扣1分3）特種設(shè)備的安裝、投入使用、化學(xué)清洗、修理、改造、報廢嚴格履行審批手續(xù)特種設(shè)備沒有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，少一項扣1分；特種設(shè)備安裝前未向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門扣1分；特種設(shè)備未經(jīng)檢驗檢測機構(gòu)檢驗或檢驗不合格投入使用2分；特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得了由技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門、安全部門頒發(fā)的特種設(shè)備操作證；特種設(shè)備檢修、報廢未納入相應(yīng)的管理制度，扣3分4）特種設(shè)備及其附件按規(guī)定定期檢驗、檢查未按規(guī)定定期檢驗1臺扣1分，最多扣10分；未定期開展特種設(shè)備檢查扣1分，1）建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用查資料詢 問（20分）安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未執(zhí)行 “三同時”規(guī)定的扣5分2）建設(shè)項目安全、健康、環(huán)境設(shè)備設(shè)施投入使用前驗收情況建設(shè)項目安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護設(shè)施未按照國家設(shè)立許可要求進行設(shè)立評價及獲得批復(fù)扣3分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護設(shè)施未執(zhí)行相應(yīng)設(shè)計審核、審查、備案要求的扣3分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護設(shè)施未按照相關(guān)規(guī)定進行試生產(chǎn)方案備案扣3分；安全、環(huán)保、消防及環(huán)境保護設(shè)施未按要求進行驗收扣3分；建設(shè)項目完成安全設(shè)施“三同時”后，未按照要求完成安全生產(chǎn)許可證扣3分無環(huán)境影響報告書（表）及其批文扣5分；環(huán)保設(shè)施建設(shè)不符合“三同時”扣5分；無驗收批文扣5分；無驗收監(jiān)測報告扣3分3）環(huán)保設(shè)施管理情況，“三廢”處理設(shè)施投用率達100%安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未指定專人管理及維護扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未建立相應(yīng)臺帳（檔案），扣2分；臺帳內(nèi)容不完善每缺一項扣1分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施未投入運行，每一項扣3分；安全、環(huán)保、消防及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施檢維修未納入單位檢維修計劃扣2分；檢維修后未驗收或未投入運行扣1分；安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防及環(huán)?！叭龔U”等設(shè)施投用率未達100%扣1分建設(shè)項目安全設(shè)施、環(huán)保、消防、水土保持方面的三同時履行不符合規(guī)定的扣50分，對承包商和供應(yīng)方進行資質(zhì)審查（包括?；愤\輸商），收集其信息，建立合格承包商名錄 (※重點考核項）查資料詢 問（20分）未建立承包商、供應(yīng)商安全管理制度扣50分；未對承包商、供應(yīng)商及相關(guān)安全管理人員、特種作業(yè)人員進行安全資質(zhì)審查扣3分；未建立承包商、供應(yīng)商安全資質(zhì)檔案扣2分；，最多扣2分；未建立合格承包商名錄扣1分；未對危險化學(xué)品運輸商進行資質(zhì)審查扣3分；未將拉運危險化學(xué)品的相關(guān)資質(zhì)及證件進行備案扣2分、健康與環(huán)保相關(guān)協(xié)議未與承包商簽訂安全、健康與環(huán)境保證協(xié)議扣5分；安全、健康與環(huán)保協(xié)議未規(guī)定或未交納承包商風險抵押金的扣3分；協(xié)議中缺少職業(yè)危害、環(huán)境保護、及安全交底的條款，每項扣1分，最多扣5分。、健康與環(huán)境相關(guān)表現(xiàn)進行評審未建立承包商、供應(yīng)方業(yè)績檔案扣2分；未對各承包商、供應(yīng)方進行年底評審扣1分；2）試生產(chǎn)項目和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位“安全生產(chǎn)許可證”未按規(guī)定時限完成或取得的（※直接扣分項）。試生產(chǎn)項目超過試生產(chǎn)期限的；危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位未按規(guī)定取得“危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證”的（※直接扣分項）。 防雷、防靜電設(shè)施符合要求，阻火設(shè)施與呼吸閥設(shè)置符合要求 防護器材、急救設(shè)施符合要求： 有毒有害生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)、充裝區(qū)，應(yīng)設(shè)置洗眼、噴淋等沖洗設(shè)施，并配備足夠的適用的急救藥品和應(yīng)急藥品，洗消藥品、物品等； 設(shè)置救護站(隊)，配置急救器材和藥品，并晝夜值班；或就近與有能力的醫(yī)院簽訂救助協(xié)議，作為固定急救點； 有毒、有害車間成立搶救組，100人以上的車間，至少有l(wèi)O名兼職救護員，并備有急救藥品、器具 圍堰與防護堤符合要求： 開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍，應(yīng)設(shè)置圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫；發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要求的一項次問題扣3分6）危險化學(xué)品儲存符合規(guī)定，定期進行下述內(nèi)容的安全檢查 (※重點考核項）庫存物品應(yīng)當分類、分垛、分庫儲存，儲盤存安排與垛距符合GB 15603要求；甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法；甲、乙類物品廠房、庫內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室，不準住人。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要求的一項次問題扣5分7）按規(guī)定編制本單位危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽企業(yè)未向危險化學(xué)品（含劇毒