【正文】 、易制毒）供應(yīng)方索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標(biāo)簽，每項(xiàng)扣1分，最多扣5分；企業(yè)未編制本單位安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽扣5分8）劇毒化學(xué)品從業(yè)單位必須嚴(yán)格按照國(guó)家、當(dāng)?shù)卣块T(mén)劇毒物品使用管理的規(guī)定，進(jìn)行采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和廢棄處置。記錄應(yīng)當(dāng)至少保存1年。對(duì)于評(píng)價(jià)中提出的問(wèn)題各單位應(yīng)積極組織整改，評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)報(bào)本公司安全監(jiān)察部門(mén)備案沒(méi)有按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)價(jià)的扣5分；評(píng)價(jià)提出問(wèn)題整改不落實(shí)的一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分10）國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸實(shí)行資質(zhì)認(rèn)定制度，托運(yùn)人不得委托無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)承運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品?！叭C”不齊全等一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分；靜電接地不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分；現(xiàn)場(chǎng)灌裝無(wú)監(jiān)護(hù)人的扣5分； 12）進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，必須安全著裝，進(jìn)入前須經(jīng)實(shí)施靜電消除。對(duì)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，并形成安全評(píng)估報(bào)告；重大危險(xiǎn)源、劇毒化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的評(píng)估周期符合國(guó)家規(guī)定；重大危險(xiǎn)源、相關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，及時(shí)重新評(píng)估未制定管理制度或未確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣5分。無(wú)演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng)扣1分；抽查企業(yè)人員對(duì)預(yù)案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企業(yè)不向社會(huì)告知（公告欄、信息卡、信息手冊(cè)等），或每項(xiàng)內(nèi)容不符合要求扣1分未按要求對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、重點(diǎn)監(jiān)控、建立檔案、管理存在嚴(yán)重漏洞的扣50分2）登記建檔、備案與核銷(xiāo)對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源建立檔案；重大危險(xiǎn)源檔案報(bào)所在地政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案；對(duì)已不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，及時(shí)核銷(xiāo)申請(qǐng) (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）重大危險(xiǎn)源無(wú)備案扣5分；無(wú)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門(mén)備案證明，或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分3）安全管理符合規(guī)定重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志明確對(duì)重大危險(xiǎn)源的檢查的內(nèi)容、頻次、人員職責(zé)并規(guī)范開(kāi)展檢查建立健全的安全監(jiān)控系統(tǒng)或安全監(jiān)控設(shè)施，保證安全監(jiān)控系統(tǒng)或監(jiān)控設(shè)施有效運(yùn)行對(duì)重大危險(xiǎn)源相關(guān)設(shè)施進(jìn)行定期的檢測(cè)，留有記錄制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定開(kāi)展重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練配備應(yīng)急設(shè)施、器材，按規(guī)定對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源的從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織相應(yīng)的考核將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的后果及應(yīng)急措施等信息告知可能受影響的單位和人員采取技術(shù)、管理措施削減風(fēng)險(xiǎn)保證重大危險(xiǎn)源安全管理所需資金的投入，所需資金納入安技措計(jì)劃重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)為設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志扣3分；重大危險(xiǎn)源相關(guān)設(shè)施為進(jìn)行定期的檢測(cè)，沒(méi)有有記錄的扣5分；未按規(guī)定開(kāi)展重大危險(xiǎn)源應(yīng)急演練的扣5分； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）企業(yè)存在的以下作業(yè)應(yīng)納入作業(yè)許可的范圍：電網(wǎng)操作、維護(hù)和檢修；臨時(shí)用電；高處作業(yè)；進(jìn)入受限空間；動(dòng)土作業(yè)；易燃、易爆區(qū)域的動(dòng)火作業(yè)；大型吊裝；爆破；廠區(qū)設(shè)備、管道盲板的抽堵作業(yè)；放射源作業(yè)等查資料詢(xún) 問(wèn)（50分）未建立動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等直接作業(yè)制度扣50分；直接作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)因素識(shí)別扣5分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不規(guī)范、危險(xiǎn)因素識(shí)別不出，每次扣2分，最多扣3分；有交叉作業(yè)未制定相關(guān)安全措施的一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分；各類(lèi)直接作業(yè)分級(jí)不清，實(shí)施、審核、審批程序不規(guī)范、不完善扣2分；進(jìn)行直接作業(yè)不辦理相應(yīng)作業(yè)票扣50分；直接作業(yè)票證填寫(xiě)不規(guī)范、有涂改，簽發(fā)字跡不清晰、漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、作業(yè)票簽字而代簽或不簽，最多扣5分。 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）包括：各種焊接、切割和其它明火作業(yè)；接臨時(shí)電源和使用非防爆電器、設(shè)備、機(jī)具；爆破和錘擊、噴砂作業(yè)等易產(chǎn)生火花作業(yè)；機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)等重點(diǎn)部位施工作業(yè)沒(méi)有按規(guī)定開(kāi)具施工用火作業(yè)用火許可證的扣50分，實(shí)行一個(gè)用火地點(diǎn)、一張用火許可證、一名用火監(jiān)護(hù)），不得一張用火票進(jìn)行多處用火 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）一張火票多處用火的扣50分，明確具體的用火部位部位不清的扣3分，合格后方可簽發(fā)《用火許可證》(※重點(diǎn)考核項(xiàng)）未進(jìn)行氣樣分析的扣50分，用火點(diǎn)必須配備相應(yīng)的滅火器材，必須隨身攜帶用火作業(yè)許可證備查；無(wú)消防設(shè)施扣3分，防止火花飛濺，并對(duì)其下方的可燃物、易燃物、機(jī)械設(shè)備、電纜、氣瓶等采取可靠的防護(hù)措施；與高處用火點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的地面必須有專(zhuān)人巡視高處用火作業(yè)沒(méi)有防火花措施或無(wú)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)的扣50分現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理人員需經(jīng)公司上崗培訓(xùn)及安全資質(zhì)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)，未取得資質(zhì)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員未取得特種作業(yè)資質(zhì)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)作業(yè)區(qū)域及生產(chǎn)工藝不熟悉扣1分，未與直接作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底扣1分；直接作業(yè)人員不具備從事該作業(yè)能力，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不熟悉扣1分。 1）制定運(yùn)行控制程序或制度；2）對(duì)計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等全過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定，確定運(yùn)行準(zhǔn)則未制定運(yùn)行控制程序或制度的扣3分；管理與制度不相符的扣2分1）崗位操作指南符合規(guī)定，進(jìn)行下述內(nèi)容的日常監(jiān)督管理內(nèi)容符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，行業(yè)相關(guān)規(guī)程；操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個(gè)方面；按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修訂；生產(chǎn)設(shè)備、裝置的安全檢修規(guī)程，包括完好標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)、檢修周期和內(nèi)容、檢修方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試車(chē)與驗(yàn)收、科學(xué)文明檢修等；可能產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備有中文說(shuō)明書(shū)；通用檢修工種的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備作業(yè)的規(guī)程；明確不同的設(shè)備啟用前進(jìn)行試驗(yàn)和檢查的要求，并按要求執(zhí)行；定期對(duì)員工培訓(xùn)操作指南 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）查資料查現(xiàn)場(chǎng)（40分）操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個(gè)方面有缺項(xiàng)的扣3分；崗位操作法未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審修訂的扣2分；未定期對(duì)員工培訓(xùn)操作指南的扣2分。崗位記錄與工藝臺(tái)帳的管理不到位的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分；工藝指標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、控制、修改、檢查、3）各種催化劑管理符合規(guī)定進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)、貯存符合要求；催化劑的裝填符合要求；升溫、還原、硫化管理符合要求；催化劑的鈍化及卸出、廢棄符合要求；催化劑臺(tái)帳符合要求。4）生產(chǎn)單位崗位操作符合規(guī)定 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）班組班前安全需知（會(huì)議）符合要求；按規(guī)定進(jìn)行巡檢按時(shí)頂牌；隨時(shí)檢查工藝指標(biāo)情況，進(jìn)行調(diào)優(yōu)并按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行崗位記錄；電氣儀表出現(xiàn)故障及時(shí)聯(lián)系電氣儀表人員進(jìn)行處理；認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄崗位巡檢不按時(shí)頂牌的，一項(xiàng)次扣1分；班組班前安全需知（會(huì)議）不認(rèn)真的，扣1分不認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分5）現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電化儀人標(biāo)準(zhǔn)化管理符合規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)定期（每周一次）負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)、電、化、儀聯(lián)檢執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，收集匯總機(jī)、電、化、儀聯(lián)檢遺留問(wèn)題并反饋到相關(guān)部門(mén)；工藝、設(shè)備技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的工藝運(yùn)行和機(jī)械設(shè)備運(yùn)行情況的檢查、簽字，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）管理部門(mén)，工藝、設(shè)備技術(shù)管理人員不按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行情況檢查、記錄的，一次扣1分；6）生產(chǎn)崗位巡回檢查制度落實(shí)符合規(guī)定 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）廠、車(chē)間建立巡回檢查制度；巡回檢查路線(xiàn)、檢查牌、記錄等符合要求；巡檢內(nèi)容包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表等，符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣1分7）生產(chǎn)單位交接班符合規(guī)定 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）是否建立交接班制度；對(duì)交接班過(guò)程中的異常情況處理是否進(jìn)行規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行；是否規(guī)定交接班檢查的內(nèi)容生產(chǎn)交接班管理一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分8）.落實(shí)“”集團(tuán)安全視屏?xí)h精神，煤制油化工板塊建立 高空巡檢制度，消除日常巡檢盲區(qū)（※直接扣分項(xiàng)）。 （廠級(jí)問(wèn)題指工廠層面未制定相關(guān)制度；車(chē)間級(jí)問(wèn)題指工廠層面已經(jīng)有相關(guān)要求，但有關(guān)車(chē)間未嚴(yán)格執(zhí)行，一個(gè)車(chē)間出現(xiàn)問(wèn)題算一次，全廠可累加。凡須保溫、保壓的設(shè)備（容器），停車(chē)后要按時(shí)記錄壓力、溫度的變化；大型傳動(dòng)設(shè)備的停車(chē)，必須先停主機(jī)、后停輔機(jī)發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次違反規(guī)定的問(wèn)題扣1分4）生產(chǎn)工藝文件制定合理未制定生產(chǎn)工藝控制文件扣3分；生產(chǎn)工藝文件制定不合理或不符合規(guī)范、最多扣3分。7）工藝操作變更按規(guī)定程序控制工藝操作變更未按程序進(jìn)行一項(xiàng)次扣2分；工藝操作規(guī)程變更內(nèi)容不規(guī)范一項(xiàng)次扣1分。9）生產(chǎn)過(guò)程不發(fā)生非計(jì)劃停工生產(chǎn)裝置發(fā)生一次非計(jì)劃停工扣5分。；每1項(xiàng)制度中缺l項(xiàng)要素的，；無(wú)崗位操作規(guī)程扣1分，檢查職業(yè)危害因素相關(guān)的作業(yè)崗位清單和書(shū)面的崗位操作規(guī)程。查閱檔案。；。5）在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。未建立作業(yè)場(chǎng)所管理制度或作業(yè)環(huán)境檢測(cè)制度扣5分。無(wú)個(gè)人職業(yè)危害防護(hù)用品發(fā)放登記記錄，扣5分；記錄不完整、不清楚的。4）環(huán)境各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)報(bào)表真實(shí)有效，并按規(guī)定上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表內(nèi)容不全或未按期上報(bào)扣2分；廢水、廢氣排放不達(dá)標(biāo)，廢渣處置不符合環(huán)保要求一項(xiàng)扣3分5）按規(guī)定繳納排污費(fèi)未實(shí)施生產(chǎn)裝置排污內(nèi)部計(jì)費(fèi)扣1分；無(wú)排污費(fèi)繳納記錄扣2分。查資料查現(xiàn)場(chǎng)（30分）沒(méi)有防火責(zé)任制的扣1分；2）制定并及時(shí)修訂消防安全管理規(guī)定和消防系統(tǒng)操作規(guī)程。演練要有計(jì)劃、有組織、有記錄、有考核、有總結(jié)。使用消防栓必須辦理《消防栓使用證》；穿鑿防火堤必須辦理《防火堤開(kāi)口許可證》使用消防設(shè)施未辦證的，一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分6）消防水池、水罐管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）消防水池、水罐應(yīng)設(shè)水位標(biāo)志，確定警戒水位，安裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)，消防水池、罐補(bǔ)至標(biāo)準(zhǔn)水位的時(shí)間不應(yīng)超過(guò)48小時(shí)；水罐水位不低于額定貯量的95%；消防水池、水罐宜設(shè)置在消防水泵無(wú)法啟動(dòng)時(shí)向消防車(chē)供水的接口；水池、水罐必須保持水質(zhì)清潔，水罐防凍措施良好水罐水位低于額定貯量的50%、未設(shè)水位標(biāo)志、水質(zhì)不清、設(shè)施衛(wèi)生不好的扣50分；水罐水位不低于額定貯量的95%扣2分；消防水池、水罐未設(shè)水位標(biāo)志的扣1分；水池、水罐內(nèi)水質(zhì)不清、設(shè)施衛(wèi)生不好的扣1分；防凍凝措施落實(shí)不到位的扣1分7）消防水泵管理 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）機(jī)泵應(yīng)納入設(shè)備管理，每班盤(pán)車(chē)、每周試運(yùn)一次，機(jī)泵運(yùn)行時(shí)應(yīng)不振動(dòng)、不泄漏；應(yīng)定期進(jìn)行機(jī)泵潤(rùn)滑，保持機(jī)泵處于完好備用狀態(tài)；建立泵房管理制度，保持泵房整潔，泵房?jī)?nèi)禁止放置雜物；穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)應(yīng)保證接警后立即投入運(yùn)行，臨時(shí)高壓消防水系統(tǒng)應(yīng)保證接警后2分鐘內(nèi)投入運(yùn)行；泵房應(yīng)建立24小時(shí)值班制度，設(shè)專(zhuān)職或兼職值班人員，嚴(yán)格交接班制度，泵房應(yīng)有操作規(guī)程和流程圖；泵房周?chē)牡缆窇?yīng)暢通消防水泵不按時(shí)試運(yùn)、盤(pán)車(chē)的一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分；機(jī)泵不完好的扣2分；消防泵房管理不善，沒(méi)有消防流程圖的扣1分；消防水泵不完好，在規(guī)定時(shí)間不能應(yīng)急啟動(dòng)達(dá)不到備用條件的扣50分 8）消防水噴淋、消防水幕、汽幕管理每年應(yīng)進(jìn)行一次實(shí)際出水檢查，噴嘴、篩孔應(yīng)暢通，做到不堵不漏；每次出水后應(yīng)將系統(tǒng)內(nèi)的水排凈，檢查后做好記錄；冬季來(lái)臨前做好防凍措施沒(méi)有記錄的扣5分；現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分9）消防豎管管理工藝裝置內(nèi)的甲類(lèi)、乙類(lèi)設(shè)備框架高于15米的平臺(tái)應(yīng)設(shè)置消防豎管；框架平臺(tái)、塔區(qū)聯(lián)合平臺(tái)長(zhǎng)度大于25 m時(shí)，應(yīng)在另一側(cè)梯子處增設(shè)消防給水豎管；豎管應(yīng)配件齊全，管牙接口完好，閥門(mén)手輪齊備并處于常閉狀態(tài)，每層出水口處應(yīng)配置消防器材箱，箱內(nèi)應(yīng)配備消防水帶和消防水槍?zhuān)幌镭Q管宜在低點(diǎn)排水倒淋豎管應(yīng)配件不齊全，管牙接口不完好，閥門(mén)手輪不齊備并處于打開(kāi)狀態(tài)的一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分；其它一項(xiàng)次問(wèn)題扣1分10）消防水泵柴油機(jī)的備用燃料最低應(yīng)保證滿(mǎn)足裝置區(qū)供水3小時(shí)、罐區(qū)供水6小時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)需要。每年進(jìn)行一次稱(chēng)重，泄漏量不得大于充裝量的確5%1；2；一臺(tái)次不完好扣1分；沒(méi)有定期稱(chēng)重的扣1分14）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)置符合規(guī)定甲、乙類(lèi)裝置區(qū)等重要消防部位應(yīng)設(shè)置人工或自動(dòng)報(bào)警裝置；火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)裝置完好（包括各種火災(zāi)探測(cè)器、手動(dòng)報(bào)警按鈕、區(qū)域報(bào)警控制器和集中報(bào)警控制器）； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）滅火系統(tǒng)控制裝置完好（包括室內(nèi)消火栓、自動(dòng)噴淋、干粉等固定滅火系統(tǒng)的控制裝置等）；線(xiàn)型探測(cè)器、感煙、感溫、紅處探測(cè)器定期檢查、檢測(cè)，狀態(tài)良好；設(shè)置的感煙、感溫、火焰等自動(dòng)報(bào)警器，其信號(hào)盤(pán)應(yīng)設(shè)置在保護(hù)區(qū)的控制室或操作室內(nèi)；企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)調(diào)度室和消防站設(shè)立錄音接警電話(huà)，同時(shí)應(yīng)在消防泵房設(shè)接警電話(huà)； (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）消防站與消防泵房應(yīng)設(shè)直通電話(huà)，消防站還應(yīng)設(shè)置無(wú)線(xiàn)電通訊設(shè)備一套裝置功能失效扣50分一項(xiàng)次問(wèn)題扣2分；火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)未定期檢定的扣5分；設(shè)施不完好的扣3分沒(méi)有獨(dú)立的消防應(yīng)急報(bào)警通訊系統(tǒng)設(shè)施的扣5分15）消防站或消防隊(duì)的設(shè)置符合規(guī)定 (※重點(diǎn)考核項(xiàng)）消防站或消防隊(duì)的配置，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、火災(zāi)危險(xiǎn)性、固定消防設(shè)施的設(shè)置情況，以及臨近單位消防協(xié)作條件等因素確定；消防站或消防隊(duì)的服務(wù)范圍，應(yīng)按行車(chē)路程計(jì)，；并且接到火警后，消防車(chē)到達(dá)火場(chǎng)的時(shí)間不應(yīng)超過(guò)5min；消防站的設(shè)置應(yīng)便于消防車(chē)迅速通往工藝裝置區(qū)和罐區(qū)；消防站的設(shè)置應(yīng)避開(kāi)工廠主要人流道路且遠(yuǎn)離噪聲場(chǎng)所；消防站或消防隊(duì)車(chē)庫(kù)大門(mén)應(yīng)面向道路，距道路邊不應(yīng)小于15米