【正文】 使用消防栓必須辦理《消防栓使用證》；穿鑿防火堤必須辦理《防火堤開口許可證》使用消防設(shè)施未辦證的，一項次問題扣2分6）消防水池、水罐管理 (※重點考核項）消防水池、水罐應(yīng)設(shè)水位標(biāo)志，確定警戒水位，安裝自動補(bǔ)水系統(tǒng)，消防水池、罐補(bǔ)至標(biāo)準(zhǔn)水位的時間不應(yīng)超過48小時；水罐水位不低于額定貯量的95%；消防水池、水罐宜設(shè)置在消防水泵無法啟動時向消防車供水的接口；水池、水罐必須保持水質(zhì)清潔，水罐防凍措施良好水罐水位低于額定貯量的50%、未設(shè)水位標(biāo)志、水質(zhì)不清、設(shè)施衛(wèi)生不好的扣50分；水罐水位不低于額定貯量的95%扣2分；消防水池、水罐未設(shè)水位標(biāo)志的扣1分；水池、水罐內(nèi)水質(zhì)不清、設(shè)施衛(wèi)生不好的扣1分；防凍凝措施落實不到位的扣1分7）消防水泵管理 (※重點考核項）機(jī)泵應(yīng)納入設(shè)備管理，每班盤車、每周試運(yùn)一次，機(jī)泵運(yùn)行時應(yīng)不振動、不泄漏；應(yīng)定期進(jìn)行機(jī)泵潤滑，保持機(jī)泵處于完好備用狀態(tài)；建立泵房管理制度，保持泵房整潔，泵房內(nèi)禁止放置雜物；穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)應(yīng)保證接警后立即投入運(yùn)行，臨時高壓消防水系統(tǒng)應(yīng)保證接警后2分鐘內(nèi)投入運(yùn)行；泵房應(yīng)建立24小時值班制度，設(shè)專職或兼職值班人員，嚴(yán)格交接班制度，泵房應(yīng)有操作規(guī)程和流程圖；泵房周圍的道路應(yīng)暢通消防水泵不按時試運(yùn)、盤車的一項次問題扣1分；機(jī)泵不完好的扣2分；消防泵房管理不善，沒有消防流程圖的扣1分；消防水泵不完好，在規(guī)定時間不能應(yīng)急啟動達(dá)不到備用條件的扣50分 8）消防水噴淋、消防水幕、汽幕管理每年應(yīng)進(jìn)行一次實際出水檢查，噴嘴、篩孔應(yīng)暢通，做到不堵不漏；每次出水后應(yīng)將系統(tǒng)內(nèi)的水排凈，檢查后做好記錄；冬季來臨前做好防凍措施沒有記錄的扣5分；現(xiàn)場一項次問題扣1分9）消防豎管管理工藝裝置內(nèi)的甲類、乙類設(shè)備框架高于15米的平臺應(yīng)設(shè)置消防豎管；框架平臺、塔區(qū)聯(lián)合平臺長度大于25 m時，應(yīng)在另一側(cè)梯子處增設(shè)消防給水豎管；豎管應(yīng)配件齊全，管牙接口完好，閥門手輪齊備并處于常閉狀態(tài)，每層出水口處應(yīng)配置消防器材箱，箱內(nèi)應(yīng)配備消防水帶和消防水槍；消防豎管宜在低點排水倒淋豎管應(yīng)配件不齊全，管牙接口不完好，閥門手輪不齊備并處于打開狀態(tài)的一項次問題扣2分；其它一項次問題扣1分10）消防水泵柴油機(jī)的備用燃料最低應(yīng)保證滿足裝置區(qū)供水3小時、罐區(qū)供水6小時的運(yùn)轉(zhuǎn)需要。無個人職業(yè)危害防護(hù)用品發(fā)放登記記錄，扣5分；記錄不完整、不清楚的。查閱檔案。凡須保溫、保壓的設(shè)備（容器），停車后要按時記錄壓力、溫度的變化；大型傳動設(shè)備的停車，必須先停主機(jī)、后停輔機(jī)發(fā)現(xiàn)一項次違反規(guī)定的問題扣1分4）生產(chǎn)工藝文件制定合理未制定生產(chǎn)工藝控制文件扣3分；生產(chǎn)工藝文件制定不合理或不符合規(guī)范、最多扣3分。 1）制定運(yùn)行控制程序或制度；2）對計劃、采購、生產(chǎn)、儲存、銷售等全過程進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定，確定運(yùn)行準(zhǔn)則未制定運(yùn)行控制程序或制度的扣3分；管理與制度不相符的扣2分1）崗位操作指南符合規(guī)定，進(jìn)行下述內(nèi)容的日常監(jiān)督管理內(nèi)容符合國家相關(guān)規(guī)定，行業(yè)相關(guān)規(guī)程；操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個方面；按規(guī)定進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修訂；生產(chǎn)設(shè)備、裝置的安全檢修規(guī)程，包括完好標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維護(hù)、檢修周期和內(nèi)容、檢修方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試車與驗收、科學(xué)文明檢修等；可能產(chǎn)生職業(yè)危害的設(shè)備有中文說明書；通用檢修工種的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備作業(yè)的規(guī)程；明確不同的設(shè)備啟用前進(jìn)行試驗和檢查的要求，并按要求執(zhí)行；定期對員工培訓(xùn)操作指南 (※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（40分）操作指南內(nèi)容涵蓋健康、安全與環(huán)境三個方面有缺項的扣3分；崗位操作法未按規(guī)定進(jìn)行評審修訂的扣2分；未定期對員工培訓(xùn)操作指南的扣2分?！叭C”不齊全等一項次問題扣2分；靜電接地不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分；現(xiàn)場灌裝無監(jiān)護(hù)人的扣5分； 12）進(jìn)入危險化學(xué)品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域，必須安全著裝，進(jìn)入前須經(jīng)實施靜電消除。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫；發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要求的一項次問題扣3分6）危險化學(xué)品儲存符合規(guī)定，定期進(jìn)行下述內(nèi)容的安全檢查 (※重點考核項）庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫儲存，儲盤存安排與垛距符合GB 15603要求；甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法；甲、乙類物品廠房、庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人。、健康與環(huán)境相關(guān)表現(xiàn)進(jìn)行評審未建立承包商、供應(yīng)方業(yè)績檔案扣2分；未對各承包商、供應(yīng)方進(jìn)行年底評審扣1分；查資料詢問（200分）　；三項均未落實的扣200分。、安全管理部門負(fù)責(zé)人沒有取得安全管理資格證書的每少一人次扣10分；%的扣30分。查資料查現(xiàn)場詢問(扣100分)1）沒有按有關(guān)規(guī)定要求設(shè)置安全監(jiān)督管理組織機(jī)構(gòu)； 2）企業(yè)安全管理人員配置人數(shù)少于安全生產(chǎn)法規(guī)定要求的； ；；查資料詢 問（5分）管理者代表為最高管理層成員?！?）HZOP分析工作計劃；2）HZOP分析工作是否達(dá)到集團(tuán)規(guī)定要求。定期對生產(chǎn)企業(yè)和承包方的所有活動進(jìn)行梳理，建立企業(yè)安全管理檔案。無安全健康環(huán)境委員會扣3分，無委員會職責(zé)扣1分；無委員會工作制度和會議制度扣1分；未制訂本質(zhì)安全管理體系建立、推進(jìn)計劃扣5分；無安全文化手冊扣1分檢查人：第二部分 方針和目標(biāo)檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查扣分二、方針和目標(biāo)查資料詢 問（10分）制定過程體現(xiàn)全員參與、廣泛征集、組織篩選；通過統(tǒng)計、分析和論證確定方針草案；經(jīng)管理層討論，由最高管理者簽發(fā)并形成文件無安全健康環(huán)境方針扣5分；方針未經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)扣2分；方針未形成文件或者未發(fā)布扣2分方針的內(nèi)容體現(xiàn)兩個承諾；符合國家方針政策，符合集團(tuán)公司要求；內(nèi)容適合企業(yè)的規(guī)模特點、風(fēng)險管理控制水平、發(fā)展方向、價值觀等，不盲目照搬、雷同上級組織、同行企業(yè)的方針；對方針做出解釋或說明方針未在企業(yè)內(nèi)部公示扣2分；未針對方針進(jìn)行解釋扣1分3. 戰(zhàn)略目標(biāo)以方針為依據(jù)制定；戰(zhàn)略目標(biāo)可以達(dá)到；體現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃；為年度的目標(biāo)和指標(biāo)制定提供框架目標(biāo)脫離實際情況的扣1分本質(zhì)安全期管理的方針和目標(biāo)應(yīng)對員工進(jìn)行貫徹、實施，廣大員工應(yīng)普遍了解本質(zhì)安全期管理的方針和目標(biāo)員工不熟悉安全健康環(huán)境方針每人次扣1分檢查人：第三部分 策 劃檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查扣分三策劃3．1危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制查資料詢 問（50分）制定風(fēng)險控制程序和制度； (※重點考核項）詳細(xì)規(guī)定危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的具體過程；對實施過程的信息、資料進(jìn)行收集、整理；相關(guān)結(jié)論形成文件并及時更新未開展危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作扣50分；無危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的制度扣5分、風(fēng)險評價的組織未設(shè)置風(fēng)險管理小組扣5分；缺少風(fēng)險小組每缺少一項扣1分，最多扣5分；2；未進(jìn)行培訓(xùn)扣2分，培訓(xùn)資料不齊全扣1分；同一裝置單元員工有五人次以上不了解崗位風(fēng)險控制要求的扣50分按專業(yè)或職能分別成立風(fēng)險評價小組，明確小組職責(zé)。查資料現(xiàn)場詢問（20分）1)資質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等符合法律法規(guī)要求；(※重點考核項）2)接受過健康、安全與環(huán)境方面的培訓(xùn)和考核；3)掌握本人在體系運(yùn)行過程中的職責(zé)；4)熟悉本企業(yè)體系運(yùn)行狀況資質(zhì)、經(jīng)歷、專業(yè)等不符合法律法規(guī)要求扣5分；未接受過健康、安全與環(huán)境方面的培訓(xùn)和考核扣2分；本人在體系運(yùn)行過程中的職責(zé)職責(zé)不清的扣1分；不熟悉本企業(yè)體系運(yùn)行狀況1分、公開的、文件化的安全承諾 承諾的內(nèi)容至少包括：1）遵守法律、法規(guī)和其他要求；2）持續(xù)改進(jìn)和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)，承諾的內(nèi)容與本企業(yè)實際相符并確保資源支持。 針對危害因素辨識、風(fēng)險評價對機(jī)關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)3. 危害因素辨識1）危害因素辨識范圍常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；設(shè)備設(shè)施；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 辨識過程中考慮正常、異常和緊急情況；考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。根據(jù)評審結(jié)果采取改進(jìn)措施。參與健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的制定和定期評審工作；與相關(guān)方就健康、安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的問題進(jìn)行交涉一項次問題扣1分4．3資源，確定提取標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)提取，并按計劃實施查資料詢 問（5分）未制定安技措計劃扣3分；無體系運(yùn)行的資源配置文件扣2分；無體系運(yùn)行的激勵措施扣1分、消防、環(huán)保等專項資金做到?？顚Ｓ?，對資金的使用情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查無專項資金計劃扣1分；無專用帳戶扣1分無制度扣1分；無臺帳扣1分4．4能力培訓(xùn)和意識、健康與環(huán)境相關(guān)崗位的能力標(biāo)準(zhǔn)（包括管理和操作崗位），對各級崗位人員（包括干部和操作人員）進(jìn)行能力考評查資料詢 問（50分）無崗位能力標(biāo)準(zhǔn)的具體要求扣5分；，最多扣3分；未對崗位能力進(jìn)行考核扣2分，考核不規(guī)范扣1分無培訓(xùn)管理的程序和相關(guān)制度的扣5分未建立檔案扣3分；檔案內(nèi)容不規(guī)范扣1分；，最多扣3分、健康、環(huán)保培訓(xùn)的內(nèi)容要齊全，并能按計劃落實到位無年度培訓(xùn)需求扣2分；無年度培訓(xùn)計劃扣2分；3；培訓(xùn)計劃中缺少培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等，最多扣3分，并經(jīng)考核合格后方可上崗。規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分，并認(rèn)真登記；建立有效文件清單，文件清單涵蓋所有體系文件，在使用處有適用文件的有效版本(※重點考核項）無發(fā)放記錄扣2分，；無有效的受控文件及相關(guān)記錄總清單扣1分，作廢文件進(jìn)行回收和處理，保留文件進(jìn)行標(biāo)識 (※重點考核項）無作廢文件處置記錄扣1分；6．崗位配備本崗位有效版本的本質(zhì)安全、健康與環(huán)境制度、作業(yè)指導(dǎo)卡；根據(jù)關(guān)鍵裝置、工藝制定本質(zhì)安全、健康、環(huán)境檢查表、工藝卡每有一個崗位缺少操作規(guī)程扣1分，最多扣5分；，最多扣2分；“兩卡一表”制定不符合要求一處扣1分7．“兩卡一表”、操作規(guī)程、補(bǔ)充制度的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布與發(fā)放符合要求編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放不符合體系要求一項扣1分，最多扣5分檢查人：第五部分 實施和運(yùn)行檢查要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查扣分五實施和運(yùn)行制定設(shè)施完整性管理程序；根據(jù)不同的設(shè)施分別制定管理制度對設(shè)計、建造、采購、安裝、操作、維護(hù)和檢查等進(jìn)行規(guī)定，明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；明確不同設(shè)施的完好標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)符合國家相關(guān)規(guī)定明確不同設(shè)施的完好標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)符合國家相關(guān)規(guī)定；制定主要設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)清單；設(shè)施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；滿足方針目標(biāo)要求設(shè)施的配置符合法律、法規(guī)和其他要求；按照有關(guān)專業(yè)技術(shù)管理要求，規(guī)定大型機(jī)組，關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施的責(zé)任人和相關(guān)職責(zé)查資料（5分）、設(shè)施管理1）規(guī)范制定以下制度，嚴(yán)格執(zhí)行并留存記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備潤滑管理；設(shè)備密封管理；設(shè)備防腐管理；設(shè)備事故管理；備品配件管理；設(shè)備安全裝置管理；設(shè)備、管道的標(biāo)識；設(shè)備檔案資料管理；設(shè)備管理技術(shù)指標(biāo)；工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物管理；設(shè)施巡回檢查；檢修機(jī)具安全管理；設(shè)備設(shè)施檢修規(guī)范 (※重點考核項）查資料查現(xiàn)場（30分）制度不健全，一項次問題扣2分2）裝置大修及設(shè)備購置、安裝、驗收、報廢符合