【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)和其他要求。b) 內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)建立公司法律、法規(guī)和其他要求清單并在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。15 / 64c) 各單位負(fù)責(zé)對(duì)照本單位的危害因素，確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的適用性，將法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理。d) 各部門部應(yīng)及時(shí)更新法律、法規(guī)和其他要求的最新信息，將信息提交內(nèi)控審計(jì)部傳遞到各單位。e) 公司在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本安管理體系時(shí)應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的法律、法規(guī)和其他要求。(4) 相關(guān)文件 法律法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 目標(biāo)和指標(biāo)(1) 總則公司應(yīng)在各職能和層次建立具體的本安目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾。(2) 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安目標(biāo)、指標(biāo)。b) 安全健康環(huán)保部是公司本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)的主管部門，負(fù)責(zé)公司本安目標(biāo)、指標(biāo)的策劃、分解和監(jiān)測。c) 各部門負(fù)責(zé)本部門本安目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。d) 各中心負(fù)責(zé)本單位本安目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實(shí)和考核、上報(bào)。(3) 管理內(nèi)容及要求a) 公司每年年初通過簽訂《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)承包責(zé)任書》的形式將目標(biāo)分解到有關(guān)部門、各中心，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量，應(yīng)符合公司本安方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，在建立和評(píng)審本安目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，考慮：? 法律、法規(guī)和其他要求；? 上級(jí)公司的有關(guān)要求；? 重大危害因素；? 可選擇的技術(shù)方案；? 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；16 / 64? 相關(guān)方的意見。b) 安全健康環(huán)保部每月按《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》組織本安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的考核，并將考核結(jié)果報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部納入業(yè)績考核。(4) 相關(guān)文件 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序 管理方案(1) 總則為實(shí)現(xiàn)本安目標(biāo)、指標(biāo)，針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)建立管理方案，并形成文件。(2) 職責(zé)a) 安全健康環(huán)保部是管理方案的主管部門，負(fù)責(zé)制定公司隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃，對(duì)各部門、各中心管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。b) 其他各部門參加管理方案的制定，并按分工實(shí)施本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)管理要求。c) 各中心負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)管理方案的制定、實(shí)施。(3) 管理內(nèi)容及要求a) 管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任單位和責(zé)任人。b) 安全、環(huán)保隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式，相關(guān)部門、各中心提出需要治理的安全、環(huán)保隱患需求和計(jì)劃，納入公司或上級(jí)公司投資計(jì)劃。c) 管理方案或計(jì)劃應(yīng)定期評(píng)審，包括實(shí)施前的可行性評(píng)審和實(shí)施后的效果評(píng)審，并作必要的修訂，具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》。(4) 相關(guān)文件 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件17 / 64 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)(1) 總則為保證本安承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，公司應(yīng)明確各級(jí)組織的相關(guān)職能部門和崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限。(2) 職責(zé)a) 人力資源部是公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的主管部門，負(fù)責(zé)提出各崗位任職條件，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，組織對(duì)各部門、各中心本安職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。b) 各部門、各中心落實(shí)本單位本安職責(zé)、權(quán)限。(3) 管理內(nèi)容及要求a) 組織機(jī)構(gòu)? 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則：滿足本安管理需要，堅(jiān)持“業(yè)務(wù)保安、屬地管理”的原則；遵循結(jié)構(gòu)層次科學(xué)、管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利相宜、便于實(shí)施專業(yè)化管理的原則；? 公司組織機(jī)構(gòu)由人力資源部提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司本安管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置具體見附錄 A；? 公司設(shè)立本安委員會(huì)（安全生產(chǎn)委員會(huì)），建立本安管理網(wǎng)絡(luò)，公司本安管理網(wǎng)絡(luò)具體見附錄 B。 b) 職責(zé)分配? 分配原則— 本公司本安管理遵循“業(yè)務(wù)保安、屬地管理”的原則；— 橫向分配到部門、縱向分配到崗位；— 橫向配合緊密，縱向管理暢通；— 有利于責(zé)、權(quán)、利的落實(shí)及監(jiān)督和考核。? 為明確職責(zé)，規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和各部門與本安管理體系要素的關(guān)系，具體見本手冊(cè)第 3 章及附錄 C：本安管理體系職能分配表；(4) 本安委員會(huì)公司本安委員會(huì)是公司本安管理的決策機(jī)構(gòu)，本安委員會(huì)由公司總經(jīng)理、黨委書18 / 64記、紀(jì)委副書記、副總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管部門行政正職等組成，委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。公司本安委員會(huì)職責(zé)為： a) 貫徹落實(shí)國家方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)及煤制油化工公司規(guī)章制度；督促安全、健康、環(huán)保、消防責(zé)任制的貫徹落實(shí)；b) 領(lǐng)導(dǎo)公司本安管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；c) 負(fù)責(zé)研究決策安、環(huán)、職、防工作的重大問題，定期開展安全、環(huán)保工作檢查；d) 組織編制、修訂公司本安管理手冊(cè)，審定安、環(huán)、職、防工作的中、長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并督促落實(shí)；e) 組織審定公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，按職責(zé)權(quán)限協(xié)調(diào)、處置突發(fā)事件；f) 組織重大及以上事故隱患評(píng)估，對(duì)較大以上事故提出質(zhì)詢，督促事故的處理；g) 審定公司安環(huán)職防工作方面先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者，決定表彰事宜。h) 每年向上級(jí)公司報(bào)告本安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及本安管理體系業(yè)績，提出下一年度本安工作部署；i) 公司各中心成立本中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組由所屬中心行政正職、書記、相關(guān)副職、安全員等組成，所屬中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長由所屬單位行政正職擔(dān)任。(5) 公司領(lǐng)導(dǎo)本質(zhì)安全職責(zé) a) 總經(jīng)理? 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立并不斷完善安全生產(chǎn)的體制機(jī)制；? 總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消氣防工作全面負(fù)責(zé)；19 / 64? 組織制定公司本質(zhì)安全方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和承諾；? 組織建立公司本安管理體系，批準(zhǔn)管理手冊(cè)，任命管理代表；? 定期主持召開本安管理委員會(huì)會(huì)議，及時(shí)召開安全生產(chǎn)辦公會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題；? 主持公司本安管理體系評(píng)審，提出本安管理體系改進(jìn)決策；? 督促建立健全公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治、消防氣防責(zé)任制。? 督促組織制定公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；? 確保公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消氣防等方面的資金投入；? 督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；? 督促組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故及自然災(zāi)害應(yīng)急救援預(yù)案；? 按國家法律、法規(guī)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)上報(bào)各類安全事故；? 定期聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，研究新情況、解決新問題。b) 黨委書記? 負(fù)責(zé)黨群工作的活動(dòng)中，按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；? 負(fù)責(zé)組織發(fā)揮黨委在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織黨群部門參加事故的調(diào)查，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提出黨紀(jì)處分的建議；? 支持開展安全生產(chǎn)競賽和合理化建議活動(dòng)，參加有關(guān)安全管理規(guī)定和員工勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；? 組織黨員干部遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的活動(dòng)，開展黨員身邊無事故活動(dòng)；20 / 64? 定期召開黨委工作會(huì)議，督促公司安全生產(chǎn)工作中重大安全生產(chǎn)問題的處理，督促公司對(duì)安環(huán)職防問題及安全隱患的整改，在公司建立科學(xué)發(fā)展觀。? 負(fù)責(zé)組織建設(shè)公司安全文化建設(shè)。c) 紀(jì)委書記? 在負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作的過程中，為紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)參與公司安全管理和監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；? 負(fù)責(zé)組織發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)參加事故的調(diào)查，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提出處分的建議；? 受理群眾關(guān)于安環(huán)職防方面的信訪舉報(bào)和意見，進(jìn)行處理或反饋到安健環(huán)部；? 參與各類事故的調(diào)查和處理工作；? 負(fù)責(zé)安環(huán)職防專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督和審計(jì)。d) 工會(huì)主席? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；? 在負(fù)責(zé)工會(huì)工作的過程中，為工會(huì)和群眾參與公司安全管理和監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；? 籌備召開公司職工代表大會(huì)，負(fù)責(zé)職工代表大會(huì)閉會(huì)期間的日常工作；? 支持開展安全生產(chǎn)競賽和合理化建議活動(dòng)，參加有關(guān)安全管理規(guī)定和員工勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；? 關(guān)注改善員工的勞動(dòng)條件，監(jiān)督員工勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放和女21 / 64工勞動(dòng)保護(hù)工作的落實(shí)；? 有權(quán)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督；? 會(huì)同有關(guān)部門做好安環(huán)職防法律法規(guī)宣傳教育活動(dòng)，配合開展安環(huán)職防知識(shí)的競賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日和合理化建議活動(dòng)；? 對(duì)工傷、患有職業(yè)病的員工按醫(yī)療部門建議安排康復(fù)療養(yǎng)；? 參與各類事故調(diào)查，有權(quán)提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。e) 主管生產(chǎn)和安全副總經(jīng)理? 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人，協(xié)助總經(jīng)理組織好安全生產(chǎn)工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)工作直接負(fù)責(zé)，組織公司有關(guān)安全生產(chǎn)的部門、中心開展安全生產(chǎn)工作；? 負(fù)責(zé)組織制定并貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)安環(huán)職防管理規(guī)定和安全操作規(guī)程；? 負(fù)責(zé)公司安全資金投入和有效實(shí)施；? 制定公司年度本質(zhì)安全工作計(jì)劃，落實(shí)本質(zhì)安全目標(biāo)，堅(jiān)持安全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作；? 組織制定公司突發(fā)事故（件）應(yīng)急預(yù)案，并定期組織專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練；? 組織審定公司重大風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施；督促有關(guān)部門、中心定期開展各項(xiàng)安全檢查；? 貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司相關(guān)要求，組織開展公司重大事故隱患排查，并對(duì)重大事故隱患制定相應(yīng)整改措施及時(shí)消除事故隱患；? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的審核，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝，負(fù)責(zé)在組織審定新工藝和新裝備推廣過程中，22 / 64優(yōu)先審核其安、環(huán)、職、防性能和措施；? 負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收備案；? 負(fù)責(zé)組織公司著火爆炸、人身傷害及各種生產(chǎn)事故的調(diào)查，參加其他事故的調(diào)查，督促相關(guān)部門提出處理意見、提交事故報(bào)告；? 主持召開公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，在安排生產(chǎn)工作的同時(shí)必須布置安全方面有關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)向總經(jīng)理反映、匯報(bào)安環(huán)職防工作情況，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理；? 定期主持召開公司安全例會(huì)，安排布署本質(zhì)安全管理工作，研究解決存在問題；? 督導(dǎo)公司安環(huán)職防教育培訓(xùn)工作及公司的安全文化建設(shè)。? 負(fù)責(zé)安?；鸬膶徍?，確保本質(zhì)安全保證基金的使用和管理；? 貫徹執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，組織有關(guān)部門對(duì)技改技措項(xiàng)目進(jìn)行“三同時(shí)”審查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；f) 主管計(jì)劃財(cái)務(wù)副總經(jīng)理? 負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)安全計(jì)劃的編制和安措資金的落實(shí)，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司關(guān)于安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)提取使用的有關(guān)規(guī)定，做到?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行，切實(shí)保證對(duì)安全生產(chǎn)的資金投入；? 執(zhí)行煤制油化工公司關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按時(shí)按比例繳納安全保證基金，并對(duì)返還企業(yè)的安全保證基金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；? 組織分析公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，合理安排安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)用品、安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的支出，審核事故費(fèi)用支出；? 保證公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。? 定期召開計(jì)劃、規(guī)劃、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)工作會(huì)議，匯總安全保證基23 / 64金使用情況，以及安全生產(chǎn)資金的投入。及時(shí)向總經(jīng)理反映，為安全生產(chǎn)的投入決策提供依據(jù)。g) 主管機(jī)電儀副總經(jīng)理? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備年度安全工作計(jì)劃，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；? 嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治和消防安全方面的方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；? 組織制定施工、安裝、檢維修等設(shè)備安全管理規(guī)定、安全技術(shù)規(guī)程，并組織實(shí)施；? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間施工、安裝、檢維修、驗(yàn)收工作中的安全管理，對(duì)施工、安裝、檢維修、驗(yàn)收工作實(shí)行全過程風(fēng)險(xiǎn)控制和管理； ? 負(fù)責(zé)組織召開施工、安裝、檢維修等設(shè)備工作例會(huì)，布置安全措施和安全施工方案，確保作業(yè)安全；? 組織審查施工、安裝、檢維修單位的資質(zhì)，督導(dǎo)業(yè)主與施工、安裝、檢維修單位簽定承包合同的同時(shí)必須簽定有關(guān)安全消防協(xié)議；? 負(fù)責(zé)對(duì)涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備使用前進(jìn)行審核，不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備；? 負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備事故的調(diào)查，參加其他事故的調(diào)查，督促相關(guān)部門提出處理意見、提交事故報(bào)告；? 負(fù)責(zé)定期組織設(shè)備安全大檢查，定期召開設(shè)備管理工作會(huì)議，分析設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)，排查生產(chǎn)安全事故隱患，制定安全防范措施，及時(shí)解決存在的問題。及時(shí)向總經(jīng)理反映、匯報(bào)設(shè)備安全運(yùn)行狀況，為安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)；? 組織公司大檢修，確保設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行，及時(shí)淘汰更新不具備安全條件的設(shè)備。? 負(fù)責(zé)督促檢查施工安全技術(shù)措施交底、組織設(shè)備維修及工程建24 / 64設(shè)項(xiàng)目的本安檢查，落實(shí)設(shè)備維修和建設(shè)項(xiàng)目事故隱患的整改；? 負(fù)責(zé)落實(shí)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工過程和驗(yàn)收工作中的健康、安全與環(huán)境措施，保證設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量；h) 主管技術(shù)副總經(jīng)理? 嚴(yán)格執(zhí)行國家方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)及公司的各項(xiàng)本質(zhì)安全管理規(guī)章制度