【文章內(nèi)容簡介】 方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項(xiàng)活動(dòng)，為產(chǎn)品安全管理水平的提高做出貢獻(xiàn)。 表2 產(chǎn)品安全職責(zé)分配矩陣表標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO22000標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理產(chǎn)品安全小組長品管部生產(chǎn)部外貿(mào)部行政部物料部4．1總要求●○○○○○○4．2．1總則○●○○○○○4．2．2文件控制○○●○○●○4．2．3記錄控制○○●●●●●5．1管理承諾●○○○○○○5．2產(chǎn)品安全方針●○○○○○○5．3產(chǎn)品安全管理體系策劃○●○○○○○5．4職責(zé)和權(quán)限○●○○○○○5．5產(chǎn)品安全小組組長●●○○○○○5．6溝通○○○○○●○5．7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●○●●●○●5．8管理評(píng)審●○●○○●○6．1資源提供●○○○○○○6．2人力資源○○○○○●○6．3基礎(chǔ)設(shè)施○○○●○○○6．4工作環(huán)境○○○●○○○7．1安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則○●○○○○○7．2前提方案○●○○○○○7．3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟○●○○○○○7．3．1總則○●○○○○○7．3．2產(chǎn)品安全小組○●○○○○○7．3．3產(chǎn)品特性○●○○○○○7．3．4預(yù)期用途○●○○○○○7．3．5流程圖、過程步驟和控制措施○●○○○○○7．4危害分析○●○○○○○7．5操作性前提方案的建立○●○○○○○7．6HACCP計(jì)劃的建立●○○○○○7．6．1HACCP計(jì)劃○●○○○○○7．6．2關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定○●○○○○○7．6．3關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定○●○○○○○7．6．4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)○●●○○○○7．6．5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施○●○○○○7．7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新○●○○○●○7．8驗(yàn)證的策劃○○●○○○○7．9可追溯性系統(tǒng)○○●○○○○7．10不符合控制○○●○○○○7．10．1糾正○○●○○○○7．10．2糾正措施○○●○○○○7．10．3潛在不安全產(chǎn)品的處置○○●○○○○7．10．4撤回○○●○○○○8產(chǎn)品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)○○●○○○○8．1總則○○●○○○○8．2控制措施組合的確認(rèn)○○●○○○○8．3監(jiān)視和測量的控制○○●○○○○8．4產(chǎn)品安全管理體系的驗(yàn)證○○●○○○○8．4．1內(nèi)部審核○●○○○●○8．4．2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)○○●○○○○8．4．3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析○○●○○○○8．5改進(jìn)○●○○○○○注： ●—————負(fù)責(zé)部門； ○—————協(xié)作或執(zhí)行部門產(chǎn)品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：XX/FMS2010版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間： 2010年12月01日5．5 產(chǎn)品安全小組組長 總經(jīng)理任命管理者代表。 溝通5．6．1 外部溝通 本公司建立和實(shí)施《溝通控制程序》，明確與外溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。 公司保證通過外部溝通獲得充分的產(chǎn)品安全方面的信息，獲得顧客和主管部門對(duì)產(chǎn)品安全的要求。 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 當(dāng)產(chǎn)品安全危害是由產(chǎn)品鏈中的其他組織控制時(shí)，本公司將要求這些組織給本公司提供充分的信息。 本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄： ； ，溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保持期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； ； （科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體）。5．6．2 內(nèi)部溝通 本公司建立和實(shí)施《溝通控制程序》，明確內(nèi)部溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就內(nèi)部溝通中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。 本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員問詢充分溝通影響產(chǎn)品安全的事項(xiàng)。本公司將把獲得的信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上，并把這些信息作為管理評(píng)審的輸入。 本公司保證將下列變更信息及時(shí)傳遞給產(chǎn)品安全小組的相關(guān)成員，以便利用這些信息進(jìn)行產(chǎn)品安全管理體系的更新，以保持產(chǎn)品安全管理體系的有效性。這些變更的信息包括但不限于以下方面： ； 、輔料和服務(wù)； ； ，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； ； 、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)； （或）職責(zé)及權(quán)限分配； ； i與產(chǎn)品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； 、行業(yè)和其他要求； ； ； m. 影響產(chǎn)品安全的其他條件；產(chǎn)品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：XX/FMS2010版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間： 2010年12月01日5．7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司建立和實(shí)施與本公司在產(chǎn)品鏈中的作用相適宜的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以管理可能影響產(chǎn)品安全的潛在緊急情況和事故。5．8 管理評(píng)審 ①本公司建立和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)產(chǎn)品安全管理體系（包括產(chǎn)品安全方針）進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性，充分性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的要求。 ②管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。 ③管理評(píng)審計(jì)劃由產(chǎn)品安全小組組長編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 ④參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，要按要求準(zhǔn)備好管理評(píng)審輸入報(bào)告，這些報(bào)告的內(nèi)容包括： ； ； ，包括與組織產(chǎn)品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化； 、事故和撤回的情況； ； （包括顧客反饋）的評(píng)價(jià)情況； ； ； 提交的報(bào)告應(yīng)與產(chǎn)品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用考核目標(biāo)是否已實(shí)現(xiàn)。 ⑤按期召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其是否需要變更。 ⑥產(chǎn)品安全小組組長負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸出的表現(xiàn)形式）。管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評(píng)審結(jié)論： ； ； ； 。 ⑦管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 ⑧產(chǎn)品安全小組組長負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。6 資源管理6．1 資源提供 本公司充足提供建立、實(shí)施、保持和更新產(chǎn)品安全管理體系所需的資源。產(chǎn)品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：XX/FMS2010版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間： 2010年12月01日6．2 人力資源6．2．1 總則 公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來安排其工作，以使其能夠勝任。 公司保證產(chǎn)品安全小組和其他從事影響產(chǎn)品安全活動(dòng)的人員具有適應(yīng)其承擔(dān)職責(zé)的能力。 當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全管理體系時(shí)，公司將與這些專家簽訂合同。在合同中對(duì)其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。6．2．2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司建立和實(shí)施《人力資源管理程序》，以便做好下列工作的管理： ； ； 、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)； ； ； ； . 、c中所述措施的適當(dāng)記錄。6．3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司保證提供為建立和保持產(chǎn)品安全管理體系所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。6．4 工作環(huán)境 本公司保證提供資源，以建立、管理和保持實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系所需要的工作環(huán)境。7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)7．1 總則 本公司策劃和開發(fā)實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程，并在必要時(shí)，對(duì)策劃的過程進(jìn)行更改。 本公司實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改,包括前方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）、HACCP計(jì)劃及其它們的更改]，并通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施。7．2 前提方案 ①本公司建立、實(shí)施和保持前提方案（PRP），以助于控制： ； 、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； C、.產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 ②本公司制定前提方案時(shí)，保證做到： ； 、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜； ； 。 ③本公司在制定前提方案時(shí)，充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。 本公司制定前提方案時(shí)，充分考慮了以下的內(nèi)容： 產(chǎn)品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：XX/FMS2010版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間： 2010年12月01日 ； 、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供； ； ，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性； （如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理； ； ； ； 。 ④本公司在前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動(dòng)； ⑤本公司《確認(rèn)、驗(yàn)認(rèn)、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序》的要求對(duì)前提方案實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)