【文章內(nèi)容簡介】 席令 [1999]第 15 號） （ 2） 《中華人民共和國公務員法》 (中華人民共和國主席令 [2020]第 35號 ) （ 3） 《國務院關于印發(fā)深化標準化工作改革方案的通知》（國發(fā)〔 2020〕13 號） （ 4） 《基礎設施和公用事業(yè)特殊經(jīng)營管理辦法》（中央六部委 [2020]第 25號令） （ 5） 《干部教育培訓工作條例 》 (中共中央 [2020]) （ 6） 《 20202017 年全國干部教育培訓規(guī)劃 》 (中共中央 [2020] ) （ 7） 《高等學校章程制定暫行辦法》（中華人民共和國教育部令 [2020]第31 號） （ 8） 《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》（中紀發(fā)通知 2020 年 10 月 18 日） （ 9） 《關于加強廉政風險防控的指導意見》 [中紀發(fā) (2020)42 號 ]文 （ 10） 《河北省建設工程項目管理辦法 (試行 )》（冀建法 [2020]105 號） （ 11） 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 3 3方針、 目標 、領導的作用和 承諾 版 本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 3－ 5 3 方針、 目標 、領導的作用和承諾 資產(chǎn)公司 依據(jù) 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020）標準 設 立 標準化管理方針 。 標準化管理方針： 科學管理、創(chuàng)新技術、誠信經(jīng)營、追求卓越。 資產(chǎn)公司 的標準化管理 總 目標（一年內(nèi)） ： （ 1）查驗下屬各單位管理制度，保證它們的充分性和適宜性≥ 95%； （ 2）對 資產(chǎn)公司 辦公資產(chǎn)進行 1 次核查，統(tǒng)計核查結果； （ 3）對下屬單位實行檔案管理，單位建檔率 100%； （ 4）科技成果申報件數(shù)≥ 2 件； （ 5） 廉 政風險點每兩年排查梳理 1 次。 （ 6） 產(chǎn)品和服務合格品率≥ 95% 目標的設立 （ 1）標準化管理 目標進行量化管理，并確保每年目標的設立及其完成情況及時向員工進行通報。 （ 2）標準化管理 目標應體現(xiàn) 資產(chǎn)公司 管理 系統(tǒng) 及子系統(tǒng) 的 企業(yè) 、經(jīng)營 特點 特點，并應體現(xiàn)改進 標準化 管理的要求。 （ 3）綜合科負責 目標的制定。 （ 4） 目標經(jīng)管理者代表審閱并上報 總經(jīng)理 批準后，下達到相關部門和崗位。 （ 5）將目標的考核結果上報到學校主管領導。 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 4 目標的實施 （ 1） 標準化管理 目標分解 資產(chǎn)公司 每年制定一次《 標準化管理 目標分解》 文件、“ 標準化管理 目標實施計劃”對制定的目標的完成情況進行考核，填寫 “標準化管理目標實施計劃”、 “ 標準化管理 目標檢查和監(jiān)測記錄表”和“ 標準化 目標完成效果評估報告”，當 資產(chǎn)公司 的 管理 情況發(fā)生變化時，要對 資產(chǎn)公司 的 標準化 目標進行修訂，執(zhí)行《文件與資料控制程序》。 （ 2） “ 標準化管理 目標實施計劃”應明確 標準化管理 目標的設立、溝通、回顧、監(jiān)測等人員 的職責和權限以及完成期限和保證措施。 （ 3） 子單位負責對本單位標準化管理目標的完成情況進行考評和驗證，填寫“標準化管理目標檢查和監(jiān)測記錄表”，報送綜合科。 （ 4）綜合科每 學年對子單位的標準化管理目標的完成情況進行統(tǒng)計和考評，必要時進行更新，并保留相關的記錄。 （ 5）根據(jù)監(jiān)測結果和內(nèi)外部條件的變化，將對標準化管理目標進行修訂，并保留相關的修訂記錄。 （ 6）為確保目標的實現(xiàn)，總經(jīng)理確保人員、資金、物資和技術資源的提供。 領導的作用和 承諾 組織發(fā)揮高層領導的作用，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標的內(nèi)部環(huán)境。 資產(chǎn)公司 制定 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標準化管理制度》 (合訂本 )，明確主要負責人做出承諾和改進績效的內(nèi)容 ，并健全 確保員工了解并監(jiān)督 總經(jīng)理 履行 承諾 的渠道和平臺、溝通的方式、承諾履行等。 總經(jīng)理 確保 對遵守法律法規(guī)和改進 標準化管理 績效做出 書 面 承諾 ，并 確保 承諾 滿足如下內(nèi)容： 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 5 （ 1） 遵守 法律法規(guī)的要求； （ 2） 提供足夠的 標準化管理 所需的人員、資金、物資、技術等資源 ； （ 3） 研判內(nèi)部、外部形勢，制定發(fā)展戰(zhàn)略； （ 4） 年初 資產(chǎn)公司 中層干部簽訂《黨風廉政建設責任書》； （ 5）持續(xù)改進標準化管理績效。 對 總經(jīng)理 履行承諾的有效性進行評價，有效性的具體表現(xiàn)為： （ 1） 外來文件、學校文件是否及時傳達給員工； （ 2） 有無違法、違紀行為的人員和事件發(fā)生； （ 3） 是否保證標準化管理所需的人員、資金、物資、技術等資源和資金投入； （ 4） 資產(chǎn)公司 各部門責任是否落實到位； （ 5） 各部門是否認真述職述廉，整改情況如何； （ 6） 是否聽取員工的標準化管理意見和建議，并做出積極響應； 相關文件和控制程序 《 資產(chǎn) 經(jīng)營管理 公司 標準化管理制度》 (合訂本 ) 《黨風廉政建設責任書》 （合訂本） 《 標準化管理 目標分解》 《文件與資料控制程序》 相關記錄 標準化管理 目標實施計劃 標準化管理 目 標 檢查和監(jiān)測記錄表 標準化目標完成效果評估報告 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 6 、 職責 和權 限 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 6－ 8 4 組織機構 、職責 和 權限 標準化管理組織 機構 （ 1） 資產(chǎn)公司 設置 綜合 科 ，建立 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標準化管理制度》 (合訂本 )，收編《 設置 標準化 管理機構、配備 標準化 管理人員的管理制度 》 。 （ 2） 標準化 管理人員全部經(jīng)過相應的培訓，并持證上崗，具備 標準化 管理的意識、知識和能力。 （ 3） 總經(jīng)理 任命 ________同志 為管理者代表，并指定 綜合 科 為標準化 管理 系統(tǒng)的專門負責部門，以確保 資產(chǎn)公司 標準化系統(tǒng)的建立、實施、保持及持續(xù)改進。 標準化管理委 員會 （ 1） 資產(chǎn)公司 書面認命 標準化管理委 員會主任、副主任和委員，并明確其相應的職責。 （ 2） 標準化管理 委員會成員必須接受 標準化 管理培訓，具備必要的 標準化管理 知識和能力。 （ 3） 標準化管理 委員會成員中包括員工代表。 （ 4） 標準化管理 委員會每月召開一次 標準化管理 專題工作會議，審查 標準化管理 工作 成效和問題 ，形成會議紀要并由主任簽發(fā)，會議紀要要包括 開會 的主要內(nèi)容和 存在的問題 等。 （ 5）各 部門（ 科室 ） 要向員工溝通與傳達，并使其了解 標準化管理 委員會組織機構、成員構成及其主要職責。 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 7 和權限 總經(jīng)理 的 標準化管理 職責 （ 1）組織建立、健全本 資產(chǎn)公司 的 標準化管理 責任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織 編 制 標準化管理 規(guī)章制度，并保證其有效實施； （ 3）保證 資產(chǎn)公司 標準化管理資金 投入的有效實施； （ 4）督促檢查 資產(chǎn)公司 標準化管理 工作，及時 糾正管理過程中的不良狀態(tài) ； 資產(chǎn)公司 各部門的 標準化管理 職責 [略，見 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標準化管理制度》 (合訂本 )。 （ 1） 資產(chǎn)公司 建立 《標準化管理 責任制管理 制度》 ，明確規(guī)定 資產(chǎn)公司標準化管理 責任制 的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容 ；建立 “ 《 標準化管理責任制管理制度》 考核記錄表”，確保 《標準化管理責任制管理制度》 的實施 。 （ 2） 資產(chǎn)公司 對 《標準化管理責任制管理制度》 的發(fā)放和回收，執(zhí)行《文件與資料控制程序》 ，填寫“文件發(fā)放回 \收記錄表” 。 （ 3） 綜合 科 負責對發(fā)布的 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標準化管理制度》(合訂本 )進行教育培訓， 填寫“培訓記錄” 并對其適宜性進行定期評審，評審過程執(zhí)行《管理評審控制程序》。 相關文件和控制程序 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標準化管理制度》 (合訂本 ) 《 設置 標準化 管理機構、配備 標準化 管理人員的管理制度 》 《標準化管 理責任制管理制度》 《文件與資料控制程序》 《管理評審控制程序》 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 8 相關記錄 《標準化管理責任制管理制度》考核記錄表 文件發(fā)放回 \收記錄表 培訓記錄 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 9 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 9－ 11 5 策劃 確定需 要 應對的風險和機遇 資產(chǎn)公司 主要面臨下列 風險和機遇： （ 1） 質(zhì)量風險與機遇： 直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量風險和機遇； （ 2） 環(huán)境風險與機遇： 主要有政治、經(jīng)濟、社會 和 其他 ； （ 3） 經(jīng)營風險與機遇： 主要有原料 、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權 等 因素 ； （ 4） 市場風險與機遇： 主要是市場容量、競爭力、價格、促銷等方面。 （ 5） 財務風險與機遇： 主要包括融資 /籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。 建立可行的 應對措施 資產(chǎn)公司 編制 《風險和機遇的應對措施控制程序》 ，明確風險 和機遇的 識別和應對方法， 綜合科 編制“風險和機遇的應對措施 分析報告 ” 確保質(zhì)量管理體系： （ 1） 質(zhì)量方針和 標準化管理 目標實現(xiàn)期望的結果 ； （ 2） 能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和客戶滿意； （ 3） 預防和減少非預期的影響 ； （ 4） 實現(xiàn)持續(xù)改進。 風險 應對主要 采取“風險規(guī)避” 、“風險降低”和 “風險接受” 三 種方式 ，尤其 財務 風險 的 規(guī)避 和降低 要采取以下 方式策略 ： （ 1） 綜合 科 每年根據(jù)上級階段性部署或針對企業(yè)苗頭性、傾向性、群眾關心的熱點問題確定主題，開展專項治理。根據(jù)專項制定內(nèi)容，各單位 負責管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 10 人 發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，相關 人員 重點落實； （ 2） 綜合 科 組織全體員工通過自下而上的形式分析崗位廉政風險點，查找重要崗位職責潛在的廉政風險，并以系統(tǒng)為單位從崗位職責、行為規(guī)范、工作流程、制度辦法等方面制定切實可行的防控措施。形成以崗位為點、以程序為線 、以制度為面的廉政風險防控機制，推進源頭治理機制建設； （ 3） 廉政風險點每兩年排查梳理一次。 質(zhì)量目標及實施的策劃 綜合科 編制 《標準化管理目標分解》 文件， 明確 標準化 管理體系所需的層次、相關職能和過程， 使質(zhì)量目標： （ 1） 與質(zhì)量方針保持一致； （ 2） 與產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意相關； 《標準化管理目標分解》 文件 策 劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時， 針對特定的產(chǎn)品和服務綜合科 應 明確 《質(zhì)量計劃 編制要求 》 ，子單位應編制本部門的《質(zhì)量計劃》 ， 確定： （ 1） 采取的措施； （ 2） 需要的資源； （ 3） 由誰負責； （ 4） 何時完成； （ 5） 如何評價結果。 制定 “ 標準化管理目標分解 考核統(tǒng)計表 ” ， 保證 標準化管理 目標分解 的結果 ： （ 1）可測量（可行時）； （ 2）考慮適用的要求； （ 3）得到檢測； （ 4）得到溝通； 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 11 （ 5）適當時得到更新。 資產(chǎn)公司 在以下時期 需要對 標準化 管理體系文件做出 變更 ： （ 1）與《 管理 手冊》相關的國家法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范發(fā)生變化時； （ 2）《 管理 手冊》 的 內(nèi)容與實際管理過程不適宜時； （ 3）組織的 標準化 管理體系發(fā)生變化時。 當風險 和 機遇被識別， 確定需要對 標準化 管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃 并系統(tǒng)的實施 ， 組織應考慮： （ 1） 變更目的及其潛在后果； （ 2） 標準化 管理體系的完整性； （ 3） 資源的可獲得性； （ 4） 責任和權限的分配與再分配。 文件變更執(zhí)行《文件與資料控制程序》。 相關文件和控制程序 《風險和機遇的應對措施控制程序》 《文件與資料控制程序》 《標準化管理目標分解》 《質(zhì)量計劃編制要求》 相關記錄 標準化管理目標分解考核統(tǒng)計表 風險和機遇的應對措施分析報告 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 12 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 12－ 18 6 支持 總則 資產(chǎn) 公司 應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進 標準化 管理體系所需的資源，這些資源包括： （ 1） 人力資源 （ 2）基礎設施 （ 3）工作環(huán)境 （ 4）信息 綜合科應對這些資源的適宜性進行分析，編制 “ 內(nèi)部資源能力分析報告 ” ，明確現(xiàn)有內(nèi)部