【文章內(nèi)容簡介】 席令 [1999]第 15 號） （ 2） 《中華人民共和國公務(wù)員法》 (中華人民共和國主席令 [2020]第 35號 ) （ 3） 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案的通知》（國發(fā)〔 2020〕13 號） （ 4） 《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特殊經(jīng)營管理辦法》（中央六部委 [2020]第 25號令） （ 5） 《干部教育培訓(xùn)工作條例 》 (中共中央 [2020]) （ 6） 《 20202017 年全國干部教育培訓(xùn)規(guī)劃 》 (中共中央 [2020] ) （ 7） 《高等學(xué)校章程制定暫行辦法》（中華人民共和國教育部令 [2020]第31 號） （ 8） 《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》（中紀(jì)發(fā)通知 2020 年 10 月 18 日） （ 9） 《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見》 [中紀(jì)發(fā) (2020)42 號 ]文 （ 10） 《河北省建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法 (試行 )》（冀建法 [2020]105 號） （ 11） 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 3 3方針、 目標(biāo) 、領(lǐng)導(dǎo)的作用和 承諾 版 本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 3－ 5 3 方針、 目標(biāo) 、領(lǐng)導(dǎo)的作用和承諾 資產(chǎn)公司 依據(jù) 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020）標(biāo)準(zhǔn) 設(shè) 立 標(biāo)準(zhǔn)化管理方針 。 標(biāo)準(zhǔn)化管理方針： 科學(xué)管理、創(chuàng)新技術(shù)、誠信經(jīng)營、追求卓越。 資產(chǎn)公司 的標(biāo)準(zhǔn)化管理 總 目標(biāo)（一年內(nèi)） ： （ 1）查驗(yàn)下屬各單位管理制度，保證它們的充分性和適宜性≥ 95%； （ 2）對 資產(chǎn)公司 辦公資產(chǎn)進(jìn)行 1 次核查，統(tǒng)計(jì)核查結(jié)果； （ 3）對下屬單位實(shí)行檔案管理，單位建檔率 100%； （ 4）科技成果申報(bào)件數(shù)≥ 2 件； （ 5） 廉 政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每兩年排查梳理 1 次。 （ 6） 產(chǎn)品和服務(wù)合格品率≥ 95% 目標(biāo)的設(shè)立 （ 1）標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)進(jìn)行量化管理，并確保每年目標(biāo)的設(shè)立及其完成情況及時(shí)向員工進(jìn)行通報(bào)。 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn) 資產(chǎn)公司 管理 系統(tǒng) 及子系統(tǒng) 的 企業(yè) 、經(jīng)營 特點(diǎn) 特點(diǎn)，并應(yīng)體現(xiàn)改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化 管理的要求。 （ 3）綜合科負(fù)責(zé) 目標(biāo)的制定。 （ 4） 目標(biāo)經(jīng)管理者代表審閱并上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下達(dá)到相關(guān)部門和崗位。 （ 5）將目標(biāo)的考核結(jié)果上報(bào)到學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)。 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 4 目標(biāo)的實(shí)施 （ 1） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解 資產(chǎn)公司 每年制定一次《 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解》 文件、“ 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”對制定的目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，填寫 “標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”、 “ 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)檢查和監(jiān)測記錄表”和“ 標(biāo)準(zhǔn)化 目標(biāo)完成效果評估報(bào)告”，當(dāng) 資產(chǎn)公司 的 管理 情況發(fā)生變化時(shí)，要對 資產(chǎn)公司 的 標(biāo)準(zhǔn)化 目標(biāo)進(jìn)行修訂，執(zhí)行《文件與資料控制程序》。 （ 2） “ 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)明確 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測等人員 的職責(zé)和權(quán)限以及完成期限和保證措施。 （ 3） 子單位負(fù)責(zé)對本單位標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考評和驗(yàn)證，填寫“標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)檢查和監(jiān)測記錄表”，報(bào)送綜合科。 （ 4）綜合科每 學(xué)年對子單位的標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考評，必要時(shí)進(jìn)行更新，并保留相關(guān)的記錄。 （ 5）根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和內(nèi)外部條件的變化，將對標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)進(jìn)行修訂，并保留相關(guān)的修訂記錄。 （ 6）為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理確保人員、資金、物資和技術(shù)資源的提供。 領(lǐng)導(dǎo)的作用和 承諾 組織發(fā)揮高層領(lǐng)導(dǎo)的作用，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 資產(chǎn)公司 制定 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )，明確主要負(fù)責(zé)人做出承諾和改進(jìn)績效的內(nèi)容 ，并健全 確保員工了解并監(jiān)督 總經(jīng)理 履行 承諾 的渠道和平臺(tái)、溝通的方式、承諾履行等。 總經(jīng)理 確保 對遵守法律法規(guī)和改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理 績效做出 書 面 承諾 ，并 確保 承諾 滿足如下內(nèi)容： 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 5 （ 1） 遵守 法律法規(guī)的要求； （ 2） 提供足夠的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源 ； （ 3） 研判內(nèi)部、外部形勢，制定發(fā)展戰(zhàn)略； （ 4） 年初 資產(chǎn)公司 中層干部簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》； （ 5）持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理績效。 對 總經(jīng)理 履行承諾的有效性進(jìn)行評價(jià)，有效性的具體表現(xiàn)為： （ 1） 外來文件、學(xué)校文件是否及時(shí)傳達(dá)給員工； （ 2） 有無違法、違紀(jì)行為的人員和事件發(fā)生； （ 3） 是否保證標(biāo)準(zhǔn)化管理所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源和資金投入； （ 4） 資產(chǎn)公司 各部門責(zé)任是否落實(shí)到位； （ 5） 各部門是否認(rèn)真述職述廉，整改情況如何； （ 6） 是否聽取員工的標(biāo)準(zhǔn)化管理意見和建議，并做出積極響應(yīng)； 相關(guān)文件和控制程序 《 資產(chǎn) 經(jīng)營管理 公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 ) 《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》 （合訂本） 《 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解》 《文件與資料控制程序》 相關(guān)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目 標(biāo) 檢查和監(jiān)測記錄表 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)完成效果評估報(bào)告 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 6 、 職責(zé) 和權(quán) 限 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 6－ 8 4 組織機(jī)構(gòu) 、職責(zé) 和 權(quán)限 標(biāo)準(zhǔn)化管理組織 機(jī)構(gòu) （ 1） 資產(chǎn)公司 設(shè)置 綜合 科 ，建立 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )，收編《 設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)化 管理機(jī)構(gòu)、配備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員的管理制度 》 。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員全部經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，并持證上崗，具備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理的意識(shí)、知識(shí)和能力。 （ 3） 總經(jīng)理 任命 ________同志 為管理者代表，并指定 綜合 科 為標(biāo)準(zhǔn)化 管理 系統(tǒng)的專門負(fù)責(zé)部門，以確保 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。 標(biāo)準(zhǔn)化管理委 員會(huì) （ 1） 資產(chǎn)公司 書面認(rèn)命 標(biāo)準(zhǔn)化管理委 員會(huì)主任、副主任和委員，并明確其相應(yīng)的職責(zé)。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)成員必須接受 標(biāo)準(zhǔn)化 管理培訓(xùn)，具備必要的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 知識(shí)和能力。 （ 3） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)成員中包括員工代表。 （ 4） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)每月召開一次 標(biāo)準(zhǔn)化管理 專題工作會(huì)議，審查 標(biāo)準(zhǔn)化管理 工作 成效和問題 ，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要要包括 開會(huì) 的主要內(nèi)容和 存在的問題 等。 （ 5）各 部門（ 科室 ） 要向員工溝通與傳達(dá)，并使其了解 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 7 和權(quán)限 總經(jīng)理 的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 職責(zé) （ 1）組織建立、健全本 資產(chǎn)公司 的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織 編 制 標(biāo)準(zhǔn)化管理 規(guī)章制度，并保證其有效實(shí)施； （ 3）保證 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理資金 投入的有效實(shí)施； （ 4）督促檢查 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理 工作，及時(shí) 糾正管理過程中的不良狀態(tài) ； 資產(chǎn)公司 各部門的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 職責(zé) [略，見 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )。 （ 1） 資產(chǎn)公司 建立 《標(biāo)準(zhǔn)化管理 責(zé)任制管理 制度》 ，明確規(guī)定 資產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理 責(zé)任制 的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容 ；建立 “ 《 標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》 考核記錄表”，確保 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》 的實(shí)施 。 （ 2） 資產(chǎn)公司 對 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》 的發(fā)放和回收，執(zhí)行《文件與資料控制程序》 ，填寫“文件發(fā)放回 \收記錄表” 。 （ 3） 綜合 科 負(fù)責(zé)對發(fā)布的 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》(合訂本 )進(jìn)行教育培訓(xùn)， 填寫“培訓(xùn)記錄” 并對其適宜性進(jìn)行定期評審，評審過程執(zhí)行《管理評審控制程序》。 相關(guān)文件和控制程序 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 ) 《 設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)化 管理機(jī)構(gòu)、配備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員的管理制度 》 《標(biāo)準(zhǔn)化管 理責(zé)任制管理制度》 《文件與資料控制程序》 《管理評審控制程序》 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 8 相關(guān)記錄 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》考核記錄表 文件發(fā)放回 \收記錄表 培訓(xùn)記錄 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 9 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 9－ 11 5 策劃 確定需 要 應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 資產(chǎn)公司 主要面臨下列 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： （ 1） 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； （ 2） 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 和 其他 ； （ 3） 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有原料 、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán) 等 因素 ； （ 4） 市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要是市場容量、競爭力、價(jià)格、促銷等方面。 （ 5） 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要包括融資 /籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。 建立可行的 應(yīng)對措施 資產(chǎn)公司 編制 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》 ，明確風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇的 識(shí)別和應(yīng)對方法， 綜合科 編制“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 分析報(bào)告 ” 確保質(zhì)量管理體系： （ 1） 質(zhì)量方針和 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果 ； （ 2） 能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和客戶滿意； （ 3） 預(yù)防和減少非預(yù)期的影響 ； （ 4） 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)對主要 采取“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避” 、“風(fēng)險(xiǎn)降低”和 “風(fēng)險(xiǎn)接受” 三 種方式 ，尤其 財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 的 規(guī)避 和降低 要采取以下 方式策略 ： （ 1） 綜合 科 每年根據(jù)上級階段性部署或針對企業(yè)苗頭性、傾向性、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題確定主題，開展專項(xiàng)治理。根據(jù)專項(xiàng)制定內(nèi)容，各單位 負(fù)責(zé)管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 10 人 發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，相關(guān) 人員 重點(diǎn)落實(shí)； （ 2） 綜合 科 組織全體員工通過自下而上的形式分析崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找重要崗位職責(zé)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并以系統(tǒng)為單位從崗位職責(zé)、行為規(guī)范、工作流程、制度辦法等方面制定切實(shí)可行的防控措施。形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€ 、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，推進(jìn)源頭治理機(jī)制建設(shè)； （ 3） 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每兩年排查梳理一次。 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施的策劃 綜合科 編制 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 文件， 明確 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系所需的層次、相關(guān)職能和過程， 使質(zhì)量目標(biāo)： （ 1） 與質(zhì)量方針保持一致； （ 2） 與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 文件 策 劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)， 針對特定的產(chǎn)品和服務(wù)綜合科 應(yīng) 明確 《質(zhì)量計(jì)劃 編制要求 》 ，子單位應(yīng)編制本部門的《質(zhì)量計(jì)劃》 ， 確定： （ 1） 采取的措施； （ 2） 需要的資源； （ 3） 由誰負(fù)責(zé)； （ 4） 何時(shí)完成； （ 5） 如何評價(jià)結(jié)果。 制定 “ 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解 考核統(tǒng)計(jì)表 ” ， 保證 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解 的結(jié)果 ： （ 1）可測量（可行時(shí)）； （ 2）考慮適用的要求； （ 3）得到檢測； （ 4）得到溝通； 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 11 （ 5）適當(dāng)時(shí)得到更新。 資產(chǎn)公司 在以下時(shí)期 需要對 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系文件做出 變更 ： （ 1）與《 管理 手冊》相關(guān)的國家法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)； （ 2）《 管理 手冊》 的 內(nèi)容與實(shí)際管理過程不適宜時(shí)； （ 3）組織的 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系發(fā)生變化時(shí)。 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 和 機(jī)遇被識(shí)別， 確定需要對 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃 并系統(tǒng)的實(shí)施 ， 組織應(yīng)考慮： （ 1） 變更目的及其潛在后果； （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系的完整性； （ 3） 資源的可獲得性； （ 4） 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。 文件變更執(zhí)行《文件與資料控制程序》。 相關(guān)文件和控制程序 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》 《文件與資料控制程序》 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 相關(guān)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施分析報(bào)告 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 12 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 碼 12－ 18 6 支持 總則 資產(chǎn) 公司 應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系所需的資源，這些資源包括： （ 1） 人力資源 （ 2）基礎(chǔ)設(shè)施 （ 3）工作環(huán)境 （ 4）信息 綜合科應(yīng)對這些資源的適宜性進(jìn)行分析，編制 “ 內(nèi)部資源能力分析報(bào)告 ” ，明確現(xiàn)有內(nèi)部