【正文】 ............. 30 ................................................32 監(jiān)視、測量、分析和評價 ........................................................................ 32 內部審核 .................................................................................................... 32 管理評審 .................................................................................................... 33 相關文件和控制程序 ................................................................................ 33 相關記錄 ................................................................................................... 33 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 V ................................................35 不符合與糾正措施 .................................................................................... 35 改進 ........................................................................................................... 35 相關文件和控制程序 ................................................................................ 35 相關記錄 .................................................................................................... 35 附件 1： 標準化管理機構成員任命書 ........................................................... 36 附件 2： 資產公司標準化管理體系組織機 構圖 ............................................ 38 附件 3： 外來文件清單 .................................................................................. 39 附錄 4： 標準化管理體系職責分配表（樣稿，待改動） ............................ 40 附件 5： 黨風廉政建設責任書 目錄 ............................................................... 42 附件 6： 《 資產經營管理公司標準化管理制度》 (合訂本 )目錄（待補充） .................................................................................................................. 43 附件 7： 標準化管理體系程序文件清單 ....................................................... 44 附錄 8： 標準化管理記錄清單 ....................................................................... 45 附錄 9： 標準化管理設備、設施清單（樣稿，待修改） ............................ 47 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 VI A 更改記錄 版本 /更改次數 A/0 頁 數 1 A 更改記錄 序號 文件編號 章節(jié)號 更改申請 表序號 更改日期 批準人 更改方式 更改人 換頁 劃改 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 VII B 管理手冊 批準令 版本 /更改次數 A/0 頁 數 1 B 管理手冊 批準令 為了有 效貫徹 落實 國家 《高等學校章程制定暫行辦法》（中華人民共和國教育部令 [2020]第 31 號）、 《中華人民共和國合同法》 （中華人民共和國主席令 [1999]第 15 號）、 《國務院關于 印發(fā)深化標準化工作改革方案的通知》（國發(fā)〔 2020〕 13 號）、 《基礎設施和公用事業(yè)特殊經營管理辦法》（中央六部委 [2020]第 25 號令）、《河北省建設工程項目管理辦法 (試行 )》（冀建法 [2020]105 號）文件 的要求，依據 《 質量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 標準 等 文件的要求 ，我 公司 綜合科 組織編制 了 資產公司 《 管理 手冊》，該手冊 已經 審核通過 ，現 予以發(fā)布 。 《 管理手冊 》 由 資產公司 綜合 科 負責組織編寫 。 并將 資產公司 的 標準化管理 目標編入本手冊，以支持 管理手冊 的要求。本手冊分“受控”和“非受控” 兩類版本： （ 1）受控版本在封面上蓋有“受控”印章標識， 僅限 資產公司 內部使用和 上報 校長辦公室 備案； （ 2）非受控版本在封面上不蓋“受控”印章標識。 safety performance 根據 標準化管理 目標，在工作方面取得的可測量結果。 10. 機遇 opportunity 不穩(wěn)定的有利形勢常常表現為對組織實現目標有顯著意義而易于消失的事件。 本 手冊 適用于 資產公司 的 標準化 管理 體系 。 （ 6） 產品和服務合格品率≥ 95% 目標的設立 （ 1）標準化管理 目標進行量化管理，并確保每年目標的設立及其完成情況及時向員工進行通報。 （ 4）綜合科每 學年對子單位的標準化管理目標的完成情況進行統計和考評，必要時進行更新，并保留相關的記錄。 （ 3） 總經理 任命 ________同志 為管理者代表，并指定 綜合 科 為標準化 管理 系統的專門負責部門，以確保 資產公司 標準化系統的建立、實施、保持及持續(xù)改進。 （ 2） 資產公司 對 《標準化管理責任制管理制度》 的發(fā)放和回收，執(zhí)行《文件與資料控制程序》 ，填寫“文件發(fā)放回 \收記錄表” 。 質量目標及實施的策劃 綜合科 編制 《標準化管理目標分解》 文件， 明確 標準化 管理體系所需的層次、相關職能和過程， 使質量目標： （ 1） 與質量方針保持一致； （ 2） 與產品、服務的符合性和顧客滿意相關； 《標準化管理目標分解》 文件 策 劃如何實現質量目標時， 針對特定的產品和服務綜合科 應 明確 《質量計劃 編制要求 》 ，子單位應編制本部門的《質量計劃》 ， 確定： （ 1） 采取的措施； （ 2） 需要的資源； （ 3） 由誰負責； （ 4） 何時完成； （ 5） 如何評價結果。 過程環(huán)境 資產公司 應建立“ 設備設施檢（維）修計劃 ” 、“設備設施檢（維）修記錄表” 確定、提供并維護過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產品和服務。 教育培訓管理 資產公司 建立《 標準化管理 教育培訓制度》，并以文件發(fā)布生效。 （ 2） 要設身處地認真聆聽，切忌聽而不聞。 編制和更新 綜合科編制《文件與資料控制程序》、《管理評審控制程序》、“管理評審計劃”、《糾正和預防措施控制程序》等文件及相應的執(zhí)行記錄。 （ 3） 最后， 輸出產品和服務 ： 資產公司 子單位 產品輸出時填寫“發(fā)貨單”，服務輸出時 制定《服務合同書》 ，填寫“客戶滿意度到查表” 。 若顧客沒有提供形成文件的要求， 子單位 在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認 ，編制 “顧客信息聯絡單” 。 資產公司 （含子單位） 提供 給 外部供方的文件信息 資產公司 （含子單位） 提供給外部供方的文件信息應闡述： （ 1） 供應的產品和服務，以及實施的過程 ：以《產品加工合同書》、《服務合同書》 、《外包合同書》 及“合同變更 /解除審批表” 形式體現； （ 2） 產品、服務 的放行以“ 產品和服務驗收記錄表 ”形式體現， 程序、過程 、設備的放行以“程序、過程、設備運行檢查記錄表”形式體現 。 證明下列 受控條件： （ 1） 獲得表述產品和服務特性的文件信息 ； （ 2） 控制的實施 ； 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 27 （ 3） 必要時，獲得表述活動的實施及其結果的文件信息； （ 4） 使用適宜的設備 ； （ 5） 獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設備 ； （ 6） 人員的能力或資格 ； （ 7） 當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，對任何這樣的產品生產和服務提供過程進行確認、批準和再次確認； （ 8） 產品和服務的放行、交付和交付后活動的實施 ； （ 9） 人為錯誤（如失誤、違章 )導致的不符合的預防 。 注：防護可包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 資產公司 （含子單位） 應 對 不合格品 進行標識 ，需要時 編制“不合格品報告”、“糾正和預防措施處理單” 進行糾正。 相關文件和控制程序 《產品和服務實現過程策劃程序》 《不合格品控制程序》 《產品加工合同書》 《原料采購合同》 《文件與資料控制程序》 《服務合同書》 《質量計劃編制要求》 《風險評價準則》 《外包合同書》 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 30 產品和服務《檢驗標準》 《合格供方評價標準》 《人員資格證書》 《質量管理體系認證資質證書》 《產品說明書》 《項目開發(fā)計劃書》 《項目開發(fā)設計書》 《項目驗收報告》 《項目可行性研究報告》 《標識和可追溯性控制程序》 相關記錄 合同評審記錄表 合同變更 /解除審批表 設備配置評審表 程序、過程、設備運行檢查記錄表 發(fā)貨單 產品和服務更改記錄表 產品和服務驗收記錄表 風險評價表 風險評估報告 不合格品報告 糾正和預防措施處理單 顧客。 在策劃的符合性驗證已圓滿完成之前，不應向顧客放行產品和交付服務， 除非得到有關授權人員的批準 ，記錄授權人員的批準信息 。 產品防護 在處理過程中和交付到預定地點期間， 資產公司 （含子單位）應確保對產品和服務（包括任何過程的輸出 )提供防護，以保持符合要求。 開發(fā)的轉化 資產公司 （含子單位）欲將項目的開發(fā)結果進行市場轉化時，應先向學校有關部門和人員提出書面申請并得到批準，未經批準的項目 不應將開發(fā)轉化為產品生產和服務提供，除非開發(fā)活動中未完成的或提出措施都已經完畢或者得到管理，不會對組織穩(wěn)定地滿足顧客、法律和法規(guī)要求及增強顧客滿意的能力造成 不良影響。 總則 當 資產公司 需要外部 供方 提供產品和服務時， 綜合科 需預先 建立《合格供方評價標準》 和“合格供方評價表” ，子單位 依據《合格供方評價標準》評價外部供方提供產品和服務的能力， 填寫“合格供方評價表” 將評價合格的外部供方納入到“合格供方名錄 ” 并報綜合科備案， 子單位以 《產品加工合同書》、《服務合同書》 、《外包合同書》 及 “合同變更 /解除審批表” 形式 確保外部 供方 提供的產品和服務滿足規(guī)定的要求。 與產品和服務有關要求的評審 子單位應 針對產品和服務 通過“合同評審記錄表” 、“合同變更 /解除審批表” 體現 評審 過程，這一過程 應在 子單位 向顧客作出提供產品的承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改 )之前進行 。 綜合科需建立《產品和服務實現過程策劃程序》文件，確定產品的實現過程 和控制節(jié)點 。 管理手冊 資產經營管理公司 綜合科 16 形成文件的信息 總則 組織的質量管理體系 文件信息 應包括： （ 1） 標準要求的形成文件的信息； （ 2） 組織確定的為確保質量管理體系有效性所