【正文】 ............. 30 ................................................32 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) ........................................................................ 32 內(nèi)部審核 .................................................................................................... 32 管理評審 .................................................................................................... 33 相關(guān)文件和控制程序 ................................................................................ 33 相關(guān)記錄 ................................................................................................... 33 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 V ................................................35 不符合與糾正措施 .................................................................................... 35 改進(jìn) ........................................................................................................... 35 相關(guān)文件和控制程序 ................................................................................ 35 相關(guān)記錄 .................................................................................................... 35 附件 1： 標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)成員任命書 ........................................................... 36 附件 2： 資產(chǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系組織機(jī) 構(gòu)圖 ............................................ 38 附件 3： 外來文件清單 .................................................................................. 39 附錄 4： 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系職責(zé)分配表（樣稿，待改動(dòng)） ............................ 40 附件 5： 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書 目錄 ............................................................... 42 附件 6： 《 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 )目錄（待補(bǔ)充） .................................................................................................................. 43 附件 7： 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件清單 ....................................................... 44 附錄 8： 標(biāo)準(zhǔn)化管理記錄清單 ....................................................................... 45 附錄 9： 標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)備、設(shè)施清單（樣稿，待修改） ............................ 47 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 VI A 更改記錄 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 數(shù) 1 A 更改記錄 序號 文件編號 章節(jié)號 更改申請 表序號 更改日期 批準(zhǔn)人 更改方式 更改人 換頁 劃改 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 VII B 管理手冊 批準(zhǔn)令 版本 /更改次數(shù) A/0 頁 數(shù) 1 B 管理手冊 批準(zhǔn)令 為了有 效貫徹 落實(shí) 國家 《高等學(xué)校章程制定暫行辦法》（中華人民共和國教育部令 [2020]第 31 號）、 《中華人民共和國合同法》 （中華人民共和國主席令 [1999]第 15 號）、 《國務(wù)院關(guān)于 印發(fā)深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案的通知》（國發(fā)〔 2020〕 13 號）、 《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特殊經(jīng)營管理辦法》（中央六部委 [2020]第 25 號令）、《河北省建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法 (試行 )》（冀建法 [2020]105 號）文件 的要求，依據(jù) 《 質(zhì)量管理體系要求》（ ISO9001:2020） 標(biāo)準(zhǔn) 等 文件的要求 ，我 公司 綜合科 組織編制 了 資產(chǎn)公司 《 管理 手冊》，該手冊 已經(jīng) 審核通過 ，現(xiàn) 予以發(fā)布 。 《 管理手冊 》 由 資產(chǎn)公司 綜合 科 負(fù)責(zé)組織編寫 。 并將 資產(chǎn)公司 的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)編入本手冊，以支持 管理手冊 的要求。本手冊分“受控”和“非受控” 兩類版本： （ 1）受控版本在封面上蓋有“受控”印章標(biāo)識， 僅限 資產(chǎn)公司 內(nèi)部使用和 上報(bào) 校長辦公室 備案； （ 2）非受控版本在封面上不蓋“受控”印章標(biāo)識。 safety performance 根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)，在工作方面取得的可測量結(jié)果。 10. 機(jī)遇 opportunity 不穩(wěn)定的有利形勢常常表現(xiàn)為對組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有顯著意義而易于消失的事件。 本 手冊 適用于 資產(chǎn)公司 的 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 體系 。 （ 6） 產(chǎn)品和服務(wù)合格品率≥ 95% 目標(biāo)的設(shè)立 （ 1）標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)進(jìn)行量化管理，并確保每年目標(biāo)的設(shè)立及其完成情況及時(shí)向員工進(jìn)行通報(bào)。 （ 4）綜合科每 學(xué)年對子單位的標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考評，必要時(shí)進(jìn)行更新，并保留相關(guān)的記錄。 （ 3） 總經(jīng)理 任命 ________同志 為管理者代表，并指定 綜合 科 為標(biāo)準(zhǔn)化 管理 系統(tǒng)的專門負(fù)責(zé)部門，以確保 資產(chǎn)公司 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。 （ 2） 資產(chǎn)公司 對 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》 的發(fā)放和回收，執(zhí)行《文件與資料控制程序》 ，填寫“文件發(fā)放回 \收記錄表” 。 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施的策劃 綜合科 編制 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 文件， 明確 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系所需的層次、相關(guān)職能和過程， 使質(zhì)量目標(biāo)： （ 1） 與質(zhì)量方針保持一致； （ 2） 與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； 《標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解》 文件 策 劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)， 針對特定的產(chǎn)品和服務(wù)綜合科 應(yīng) 明確 《質(zhì)量計(jì)劃 編制要求 》 ，子單位應(yīng)編制本部門的《質(zhì)量計(jì)劃》 ， 確定： （ 1） 采取的措施； （ 2） 需要的資源； （ 3） 由誰負(fù)責(zé)； （ 4） 何時(shí)完成； （ 5） 如何評價(jià)結(jié)果。 過程環(huán)境 資產(chǎn)公司 應(yīng)建立“ 設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃 ” 、“設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄表” 確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 教育培訓(xùn)管理 資產(chǎn)公司 建立《 標(biāo)準(zhǔn)化管理 教育培訓(xùn)制度》，并以文件發(fā)布生效。 （ 2） 要設(shè)身處地認(rèn)真聆聽，切忌聽而不聞。 編制和更新 綜合科編制《文件與資料控制程序》、《管理評審控制程序》、“管理評審計(jì)劃”、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等文件及相應(yīng)的執(zhí)行記錄。 （ 3） 最后， 輸出產(chǎn)品和服務(wù) ： 資產(chǎn)公司 子單位 產(chǎn)品輸出時(shí)填寫“發(fā)貨單”，服務(wù)輸出時(shí) 制定《服務(wù)合同書》 ，填寫“客戶滿意度到查表” 。 若顧客沒有提供形成文件的要求， 子單位 在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn) ，編制 “顧客信息聯(lián)絡(luò)單” 。 資產(chǎn)公司 （含子單位） 提供 給 外部供方的文件信息 資產(chǎn)公司 （含子單位） 提供給外部供方的文件信息應(yīng)闡述： （ 1） 供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過程 ：以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》 、《外包合同書》 及“合同變更 /解除審批表” 形式體現(xiàn)； （ 2） 產(chǎn)品、服務(wù) 的放行以“ 產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收記錄表 ”形式體現(xiàn)， 程序、過程 、設(shè)備的放行以“程序、過程、設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表”形式體現(xiàn) 。 證明下列 受控條件： （ 1） 獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息 ； （ 2） 控制的實(shí)施 ； 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 27 （ 3） 必要時(shí)，獲得表述活動(dòng)的實(shí)施及其結(jié)果的文件信息； （ 4） 使用適宜的設(shè)備 ； （ 5） 獲得、實(shí)施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備 ； （ 6） 人員的能力或資格 ； （ 7） 當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗(yàn)證時(shí)，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)； （ 8） 產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 ； （ 9） 人為錯(cuò)誤（如失誤、違章 )導(dǎo)致的不符合的預(yù)防 。 注：防護(hù)可包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 資產(chǎn)公司 （含子單位） 應(yīng) 對 不合格品 進(jìn)行標(biāo)識 ，需要時(shí) 編制“不合格品報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施處理單” 進(jìn)行糾正。 相關(guān)文件和控制程序 《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品加工合同書》 《原料采購合同》 《文件與資料控制程序》 《服務(wù)合同書》 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》 《外包合同書》 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 30 產(chǎn)品和服務(wù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 《人員資格證書》 《質(zhì)量管理體系認(rèn)證資質(zhì)證書》 《產(chǎn)品說明書》 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》 《項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)書》 《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》 《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 相關(guān)記錄 合同評審記錄表 合同變更 /解除審批表 設(shè)備配置評審表 程序、過程、設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表 發(fā)貨單 產(chǎn)品和服務(wù)更改記錄表 產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收記錄表 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 不合格品報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處理單 顧客。 在策劃的符合性驗(yàn)證已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) ，記錄授權(quán)人員的批準(zhǔn)信息 。 產(chǎn)品防護(hù) 在處理過程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間， 資產(chǎn)公司 （含子單位）應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)（包括任何過程的輸出 )提供防護(hù)，以保持符合要求。 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 資產(chǎn)公司 （含子單位）欲將項(xiàng)目的開發(fā)結(jié)果進(jìn)行市場轉(zhuǎn)化時(shí)，應(yīng)先向?qū)W校有關(guān)部門和人員提出書面申請并得到批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 不應(yīng)將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，除非開發(fā)活動(dòng)中未完成的或提出措施都已經(jīng)完畢或者得到管理，不會(huì)對組織穩(wěn)定地滿足顧客、法律和法規(guī)要求及增強(qiáng)顧客滿意的能力造成 不良影響。 總則 當(dāng) 資產(chǎn)公司 需要外部 供方 提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)， 綜合科 需預(yù)先 建立《合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 和“合格供方評價(jià)表” ，子單位 依據(jù)《合格供方評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評價(jià)外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力， 填寫“合格供方評價(jià)表” 將評價(jià)合格的外部供方納入到“合格供方名錄 ” 并報(bào)綜合科備案， 子單位以 《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》 、《外包合同書》 及 “合同變更 /解除審批表” 形式 確保外部 供方 提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 子單位應(yīng) 針對產(chǎn)品和服務(wù) 通過“合同評審記錄表” 、“合同變更 /解除審批表” 體現(xiàn) 評審 過程，這一過程 應(yīng)在 子單位 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改 )之前進(jìn)行 。 綜合科需建立《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》文件，確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 和控制節(jié)點(diǎn) 。 管理手冊 資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 綜合科 16 形成文件的信息 總則 組織的質(zhì)量管理體系 文件信息 應(yīng)包括： （ 1） 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息； （ 2） 組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所