【正文】 職責(zé)： 綜合管理部 基礎(chǔ)設(shè)施 為了有效保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供以下設(shè)施； 1）依產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量要求，配置必要的生產(chǎn)設(shè)備、工具及檢測設(shè)備、檢測工具； 2）為提高工作效率配置辦公自動(dòng)化設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等） ； 3）公司根據(jù)生產(chǎn)過程的要求逐步更新現(xiàn)有設(shè)備以減少員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在合同或訂單接受前， 對產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評審 ， 以確保： 1） 產(chǎn)品要求 已 得到規(guī)定 ； 2） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 得到 解 決； 3）公司 有能力滿足規(guī)定的要求 ； 4）如顧客沒有 提供 形成文件 的要求 ，在其要求被接受前予以確認(rèn)； 5） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）已得到修改，并把變更通知相 關(guān) 人員 ； 6） 評審結(jié)果及 采取 措施的記錄予以保持。綜合管理部應(yīng)保存評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施。 相關(guān)文件：《采購控制程序》 職責(zé)： 技術(shù)品質(zhì) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，按程序的要求對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制。 1）在接收、生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都要對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便有效地識(shí)別從投入到產(chǎn)出各階段的產(chǎn)品。 在內(nèi)部處理和 交付至 預(yù)定的地點(diǎn)期間 ，生產(chǎn)部 對交付的產(chǎn)品負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 2） 各類監(jiān)視和測量 設(shè)備 合理確定檢定周期，并按有效的檢定規(guī) 程 校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證） 。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān) 于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。 來料檢驗(yàn) 1） 技術(shù)品質(zhì) 部負(fù)責(zé)采購物料的檢驗(yàn)，合格的給予接收，反之不予接收或給予讓步接收 ； 未經(jīng)檢驗(yàn)的采購物料不允許投入使用（特殊情況除外）； 2） 確定采購物料檢驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)綜合考慮供方所控制程度和所提供的合格證據(jù)； 3） 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題能立即追回和更換； 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 生產(chǎn)部各車間指定專人負(fù)責(zé)按照工藝文件的要求對在制品進(jìn)行過程中的首檢、自檢 、末檢 ，技術(shù)品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢； 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)品質(zhì)部檢驗(yàn)員對成品進(jìn)行 最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)放行。 . 公司應(yīng)收集的資料來源包含但不限于 ： 1） 合同 訂單 的履行過程。 預(yù)防措施 為有效開展預(yù)防措施，技術(shù)品質(zhì)部組織按 《 糾正和 預(yù)防措施 控制 程序》的規(guī)定執(zhí)行 ，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施結(jié)果及其驗(yàn)證應(yīng)予以記錄并保存。 確定的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 保持不合格性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄 。 具體按照《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件：《 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì) 部 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為了及時(shí)獲取產(chǎn)品、過程和體系的情況，公司應(yīng)實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以滿足以下要求： 1） 證實(shí)產(chǎn)品 要求 的符合性 ； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性 ； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 相關(guān)文件：《 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 》 職責(zé)：生產(chǎn)部 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 公司應(yīng)確保監(jiān)視和測量 設(shè)備 受控，具體按照《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》執(zhí)行。 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)， 組織應(yīng)向顧客 報(bào)告，協(xié)商解決，并保持記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是指對每個(gè)或每批產(chǎn)品或在其包裝上作標(biāo)記，或在隨行文件上作記錄。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 綜合管理部 應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 2) 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，確定以下適用內(nèi)容： 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程，特殊過程需進(jìn)行確認(rèn)； 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的 資源； 應(yīng)采用的工藝流程，包括特殊過程的工藝、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ； 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如首 、巡檢記錄等； 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 3） 綜合管理部 依據(jù)崗位職責(zé)的規(guī)定與相關(guān)職能部門上報(bào)的培訓(xùn)需求表，制定公司本年度的培訓(xùn)計(jì)劃，公司通過對員工工作業(yè)績的考核或?qū)ζ淠芰Φ臏y定來評估所提供培訓(xùn)的有效性。評審包括評價(jià) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 質(zhì)量管理體系 變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更的需求 。 Ⅲ ) 綜合管理部 人事： 1）負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)、權(quán)限； 2）負(fù)責(zé)人力資源招聘、試用、聘用、開發(fā)； 3）負(fù)責(zé)公司人力資源業(yè)績考核并提出獎(jiǎng)罰建議。 總經(jīng)理 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性； 2）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3）主持管理評審； 4）提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必備的資源配備； 5）顧客和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求。 4）質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新。 質(zhì)量方針的組織和實(shí)施 1）由公司總經(jīng)理發(fā)動(dòng)，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部 門進(jìn)行協(xié)助并促使各部門理解； 2） 管理者代表組織通過體系 運(yùn)行 ，保證方針的實(shí)施 。 c）本公司的質(zhì)量記錄形式以書面形式為準(zhǔn)，其它形式的文件只起著參考作用，電子版本的文件每月定期備份。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： a) 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b) 對外包過程控制的分擔(dān)程度； c) 通過應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需控制的能力 ， 按《采購控制程序》對其進(jìn)行控制。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a） 產(chǎn)品一次交檢合格率在 98%以上； b） 顧客滿意度 90 分以上。 應(yīng)用 本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍是 鍛 件的 生產(chǎn) 和服務(wù) 。公司 占地面積 1800 平方米，廠房1100 多平方米 ， 注冊資金 50 萬元。 手冊的評審和換版 每年由管理者代表組織對手冊進(jìn)行一次評審、修改以保持其法規(guī)效能的嚴(yán)肅性 和適應(yīng)性。 3） 質(zhì)量手冊分為“受控”本和“非受控”本，受控本應(yīng)在手冊封面“受控狀態(tài)”欄內(nèi)寫明“受控”，編寫分發(fā)號(hào) ，并做好發(fā)放記錄。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 本 “質(zhì)量手冊” 現(xiàn)行版本為 A 版。 公司要求各職能部門支持管理者代表的工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，以利公司的發(fā)展。 手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制。 經(jīng)批準(zhǔn)后的新版手冊，由 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)放給所有受控手冊的持有者，同時(shí)收回舊手冊，集中處理，以免新舊版本混用。公司生產(chǎn)設(shè)備精良，擁有 先進(jìn) 的 鍛壓 加工設(shè)備數(shù)臺(tái)（如 空氣錘 3 臺(tái) 、 臥 式 鋸 床 3 臺(tái) 、車床 4 臺(tái) 、 起重機(jī) 2 臺(tái)、加熱爐 2 臺(tái)等 ）， 企業(yè)已發(fā)展成為機(jī)械、電力、石油、化工、冶金、輕工、造船等行業(yè)的專業(yè)配套鍛造廠家 。因此本公司確定對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款予以刪減，刪減后不影響本公司提供 滿足 顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力 或 責(zé)任。 1）確定質(zhì)量管理體系所需要的過程 及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用 。 質(zhì)量手冊 本公司的質(zhì)量手冊包括如下內(nèi)容： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑? d. 質(zhì)量管理體系程序文件的引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 最高管理者應(yīng)明確客戶的需求與期望： 最高管理者應(yīng)明確客戶的需求與期望，把以客戶為中心對過程進(jìn)行管理視為管理者職責(zé)的主要部分之一，同時(shí)營造宣傳并保持以客戶為中心的管理思想，在全體員工中強(qiáng) 化對其重要性的認(rèn)識(shí)。 b) 顧客滿意度 90 分以上。 a）公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)； b）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際情況（包含達(dá)成或無法達(dá)成）； c）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)； d）有關(guān)法律、法規(guī)和 其它要求的變化； e）客戶要求 。 8）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 管理。 采購： 1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原材料、輔料及辦公用品等物料的采購供應(yīng)； 2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商調(diào)查、開發(fā)、評定，建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄和檔案； 3）技術(shù)品質(zhì)部參與合同評審，并依據(jù)生產(chǎn)訂單，庫存情況和技術(shù)要求、材料清單等編制《采購計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批后下達(dá)《采購申請單》；