【正文】 認(rèn)作出安排，通過(guò)確認(rèn)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的能力： 1） 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則； 2）設(shè)備能力鑒定和人員資格考核、認(rèn)可的方法； 3）確定所使用的方法和程序，如工藝試驗(yàn)驗(yàn)證方法和評(píng)定的程序； 4）記錄的要求； 5）在確認(rèn)的條件與方法（如過(guò)程條件 ：材料、設(shè)備、環(huán)境、過(guò)程參數(shù)等）變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 相關(guān)文件：《采購(gòu)控制程序》 職責(zé)： 技術(shù)品質(zhì) 部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，按程序的要求對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制。 綜合管理部采購(gòu)物料應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)放相關(guān)采購(gòu)文件和資料， 技術(shù)品質(zhì)部提供物料的采購(gòu)要求和檢驗(yàn)規(guī)范 。綜合管理部應(yīng)保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1） 公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在合同或訂單接受前， 對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審 ， 以確保： 1） 產(chǎn)品要求 已 得到規(guī)定 ； 2） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 得到 解 決； 3）公司 有能力滿足規(guī)定的要求 ； 4）如顧客沒(méi)有 提供 形成文件 的要求 ，在其要求被接受前予以確認(rèn)； 5） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）已得到修改，并把變更通知相 關(guān) 人員 ； 6） 評(píng)審結(jié)果及 采取 措施的記錄予以保持。 相關(guān)文件：《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境管理程序》 職責(zé)：生產(chǎn)部、各車間 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是指在質(zhì)量管理體系中，直接把顧客要求作為輸入，通過(guò)一系列有序的過(guò)程與子過(guò)程的 運(yùn)行 ，向顧客提供滿意的、符合要求的產(chǎn)品。 相關(guān)文件：《人力資源控制程序》 職責(zé)： 綜合管理部 基礎(chǔ)設(shè)施 為了有效保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供以下設(shè)施； 1）依產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量要求，配置必要的生產(chǎn)設(shè)備、工具及檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)工具； 2）為提高工作效率配置辦公自動(dòng)化設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等） ； 3）公司根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的要求逐步更新現(xiàn)有設(shè)備以減少員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 、培訓(xùn)和意識(shí) 1） 確定 從事影響 產(chǎn) 品要求符合性工作人員 所需 的能力 ；適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其它措施以獲得所需的能力，確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括： 1） 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2） 質(zhì)量管理體系與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3） 方針目標(biāo)改進(jìn)的需求； 4）資源的需求。 2）溝通的主要內(nèi)容主要是以下幾個(gè)方面。 銷售： 1）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，并保存合同評(píng)審活動(dòng)的記錄； 2）根據(jù)合同情況向生產(chǎn)部下達(dá)要貨計(jì)劃； 3）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括售 前、售后與售中； 4）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析及改進(jìn)。 質(zhì)量： 1）確定控制和驗(yàn)證過(guò)程能力，建立并執(zhí)行產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ； 2）負(fù)責(zé)公司的進(jìn)料、過(guò)程、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)工作，控制不合格品被進(jìn)一步加工、交付使用； 3）編制各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)正確可靠； 4）做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性； 5）負(fù)責(zé)客戶投訴及廠內(nèi)品質(zhì)問(wèn)題的分析處理； 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和分析； 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證； 8）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 I）生產(chǎn)部 1）參與合同評(píng)審，并根據(jù)合同科學(xué)制定生產(chǎn)計(jì)劃及組織生產(chǎn)； 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，使之處于受控狀態(tài)； 3）做好產(chǎn)品防護(hù)工作，保證生產(chǎn)過(guò)程中的物料、半成品及成品按規(guī)定有序堆放并標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確 ； 4）負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、工裝 /模具的驗(yàn)收、登記和管理； 5）組織和實(shí)施機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)； 6）負(fù)責(zé)完善設(shè)備的操作規(guī)程； 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。在對(duì)質(zhì)量體系的更改與改進(jìn)進(jìn)行策劃時(shí)，要確保質(zhì)量體系的完整性。依據(jù)下述要求對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 b） 技術(shù)品質(zhì)部 匯總分析，將各責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報(bào)告管理者代表。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率控制 在 98%以上 。 質(zhì)量方針的制定 本公司的質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門 部長(zhǎng) 評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量方針?lè)舷铝幸螅? 1）符合公司的經(jīng)營(yíng)方針； 2）符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實(shí)際情況； 3）符合公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 4）考慮客戶的要求和期望； 5）在組織內(nèi)得到溝通與理解； 6）建立目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量的制度。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ： 1）通過(guò)合同和溝通，了解客戶的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 2）根據(jù)客戶的要求，編制公司的生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并下達(dá)到各職能部門； 3）公司各職能部門依據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃安排本部門的工作計(jì)劃，包括對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃； 4）對(duì)于無(wú)法按計(jì)劃完成的要及時(shí)與客戶溝通妥善的解決； 5）對(duì)各部門的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核； 6）產(chǎn)品交付后，有關(guān)職能部門要對(duì)客戶的反饋信息進(jìn)行溝通，要對(duì)滿意度進(jìn)行調(diào)查。 2）記錄控制要求 a） 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控 制；來(lái)自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成 1）質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 2）按標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序 和記錄 ； 3）質(zhì)量體系確保過(guò)程有效策劃、 運(yùn)行 和控制所要求的作業(yè)性文件 （包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品 圖紙、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 設(shè)備 操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī) 范 、管理制度等） ，包括記錄。 4） 監(jiān)視、 測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析所確定的過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 其中 ?為特殊過(guò)程 ▲ 為外包過(guò)程 ★為關(guān)鍵過(guò)程 質(zhì)量管理體系 設(shè) 備 倉(cāng)庫(kù) 銷售 人事 技術(shù)品質(zhì)部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 采購(gòu) 體 系 質(zhì)量 技術(shù) 綜合管理部 原材料 檢驗(yàn) 成品 檢驗(yàn) ▲ 包裝 入庫(kù) 鋸切 加熱 鍛打 ? 成型 總要求 本公司推行質(zhì)量管理體系，依照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立、形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 術(shù)語(yǔ)、定義 本“質(zhì)量手冊(cè)”采用 ISO9000： 20xx “質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)”中的術(shù)語(yǔ)及定義。 刪減條款： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)； 刪減理由：由于本公司是按照顧客要求 、國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)的，生產(chǎn)工藝成熟，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，相關(guān)的法律法規(guī)對(duì)本公司產(chǎn)品也沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任 要求。 客戶的滿意是我們追求的目標(biāo)，我們竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友光臨與合作，互惠互贏，攜手共創(chuàng)輝煌。 公司業(yè)務(wù)主要以 鍛壓 加工為主。 公司簡(jiǎn)介 無(wú)錫市 青龍山 鍛造 有限公司 始建于 1988 年， 位于太湖之濱 江蘇省無(wú)錫市，交通十分 便利。 換版手冊(cè)須經(jīng)管理者代表重新審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)發(fā)布后可經(jīng)一星期的過(guò)渡期后再正式實(shí)施。 在質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)的不適宜 處，應(yīng)按“文件控制程序”及時(shí)進(jìn)行修改。 4）本公司范圍內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”文本手冊(cè)；向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)和顧客需要提供的手冊(cè)為“非受控”文本手冊(cè)，非受控文本在手冊(cè)更改時(shí)不再對(duì)其進(jìn)行跟蹤、控制。 1）手冊(cè)發(fā)行的版本狀況在封面和正文的每一頁(yè)給出，版本號(hào)按 26 個(gè)大寫英文字母的順序依次遞增。 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 技術(shù)品質(zhì)部 依據(jù) GB/T19001― 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織編制本手冊(cè)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下 列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 總經(jīng)理： 張建芳 日 期： 任 命 書 為確保公司質(zhì)量 管理 體系 的建立、保持和持續(xù)的適宜性和有效性，并得到有效的貫徹執(zhí)行，我任命 徐中宇 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 1. 確保按 ISO9001： 20xx“質(zhì)量管理體系－要求”標(biāo)準(zhǔn)建立、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系； 2. 確保質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 3. 在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4. 負(fù)責(zé) 就 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜 與 外部 進(jìn)行 聯(lián)絡(luò)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 受 控 狀 態(tài) ： 分 發(fā) 號(hào)： 01 生效日期 :20xx21 制