【正文】 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 18 設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃 設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄表 標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)申請(qǐng) 年度標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告 內(nèi)部審核檢查表 糾正和預(yù)防措施處理單 文件發(fā)放回 \收記錄表 受控文件清單 外來文件清單 文件接受記錄表 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 作廢文件銷毀申請(qǐng)單 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 簽到表 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 19 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 1931 的 策劃和控制 資產(chǎn)公司 要建立 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 過程準(zhǔn)則。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 （ 1） 顧客規(guī)定的要求 ： 子單位 以《產(chǎn)品加工合同 書 》、《服務(wù)合同書》確定； （ 2） 顧客隱含的要求 ： 子單位 從產(chǎn)品性能、市場(chǎng)需求方向、服務(wù)的目的等方面確定； （ 3） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 要求 ： 子單位 以最新版本的法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范文件確定； （ 4） 子單位 認(rèn)為必要的任何附加要求 ：以客戶的要求和 資產(chǎn)公司 提供的實(shí)際能力確定。 運(yùn)行策劃過程 子單位 應(yīng) 根據(jù)《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”、“產(chǎn)品和服務(wù)更改記錄表”、《原 料采購(gòu)合同》、“顧客信息聯(lián)絡(luò)單”， 通過《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》及與之有關(guān)的 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》、 “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”、 “設(shè)備配置評(píng)審表”、 “糾正和預(yù)防措施處理單” 、子單位的 特定產(chǎn)品《質(zhì)量計(jì)劃》、 “產(chǎn)品和服務(wù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》” 、 “ 質(zhì)量檢測(cè)記錄單 ”、 “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”、“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”和“唯一性標(biāo)識(shí)” 、“顧客滿意度調(diào)查管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 23 表” 為 下列 產(chǎn)品和服務(wù) 的實(shí)施過程 作準(zhǔn)備： （ 1） 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 識(shí)別和應(yīng)對(duì)與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的措施； （ 3） 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求； （ 4） 產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； （ 5） 產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； （ 6） 績(jī)效數(shù)據(jù)的形成和溝通 ，執(zhí)行“ 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)”條款 ； （ 7） 可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求 ， 執(zhí)行“ 標(biāo)識(shí)和可追溯性”條款， 使 策劃的輸出形式便于 子單位 的運(yùn)作 和查證 。 開發(fā)控制 資產(chǎn)公司 （含子單位） 對(duì)開發(fā)過程的控制 以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、《外包合同書》及“合同變更 /解除審批表”、 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》、 《項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)書》、“顧客滿意度調(diào)查表” 、“ 質(zhì)量檢測(cè)記錄單 ”等形式 確保 下列要求的實(shí)現(xiàn) ： （ 1） 開發(fā)活動(dòng)要完成的結(jié)果得到明確規(guī)定 ； （ 2） 開發(fā)輸入應(yīng)充分規(guī)定，避免模棱兩可、沖突、不清楚 ； （ 3） 開發(fā)輸出的形式應(yīng)便于后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量 ； （ 4） 在進(jìn)入下一步工作前，開發(fā)過程中提出的問題得到解決或管理，或管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 26 者將其優(yōu)先處理 ； （ 5） 策 劃的開發(fā)過程得到實(shí)施，開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，實(shí)現(xiàn)了開發(fā)活動(dòng)的目標(biāo)； （ 6） 按開發(fā)的結(jié)果生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)滿足使用要求 ； （ 7） 在整個(gè)產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程及后續(xù)任何對(duì)產(chǎn)品的更改中，保持適當(dāng)?shù)母目刂坪团渲霉芾怼? 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 28 注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。 資產(chǎn)公司 （含子單位）應(yīng)按 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”、《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》等文件的安排，在適 當(dāng)?shù)碾A段驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求并 編 寫 的 特定產(chǎn)品《質(zhì)量計(jì)劃》、“ 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ” ，做 為 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以保持。 不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施 （包括所批準(zhǔn)的讓步接受）的信息應(yīng) 填寫到“質(zhì)量檢測(cè)記錄單”中 。這也適用于在產(chǎn)品交付后 和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。 交付后的活動(dòng) 資產(chǎn)公司 （含子單位）以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”形式 確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動(dòng)要求。 注： 通過 批準(zhǔn) 領(lǐng)導(dǎo) 《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 及新標(biāo)準(zhǔn)、新方法 時(shí)使用的“文件發(fā)放回 \收記錄表” 和 子單位的 “監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)賬”、 “監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備檢定證書登記表”、《人員資格證書》 確認(rèn) 以下 活動(dòng) ， 證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力： （ 1） 過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定 ； （ 2） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 ； （ 3） 特定的方法和程序的使用 ； （ 4） 文 件信息的需求的確定 。 （ 3） 人員能力的要求，包含必要的資格 ：以 外部供方提供的 《人員資格證書》 形式體現(xiàn)； （ 4） 質(zhì)量管理體系的要求 ：以外部供方提供的 《 質(zhì)量管理體系認(rèn)證資質(zhì)證書 》 （復(fù)印件）體現(xiàn)； （ 5） 組織對(duì)外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視 ： 以“合格供方名錄”的形式體現(xiàn)； （ 6） 組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng) ：以現(xiàn)場(chǎng)考察存留的音像記錄資料體現(xiàn)； （ 7） 將產(chǎn)品從外部供方到 資產(chǎn)公司 （含子單位） 現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)要求 ：以《產(chǎn)品說明書》形式體現(xiàn)。 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，子單位應(yīng)編制“合同變更 /解除審批表”、“顧客信息聯(lián)絡(luò)單”、“內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)單”，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 產(chǎn)品和服務(wù)變更 子單位應(yīng)針對(duì)本單位的產(chǎn)品和服務(wù)情況 依據(jù)指定的 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、“合同評(píng)審記錄表”、“合同變更 /解除審批表”等文件和記錄 控制有策劃的更改， 填寫“產(chǎn)品和服務(wù)更改記錄表” 、特定產(chǎn)品《質(zhì) 量計(jì)劃》， 并得到批準(zhǔn)； 通過 “ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ” 評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí) 編制 “ 不合格品報(bào)告” 、“糾正和預(yù)防措施處理單” 消除不利影響。 資產(chǎn)公司 各部門、人員執(zhí)行《文件與資料控制程序》 、《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ， 當(dāng)這些 文件需要更改 時(shí)填寫 “文件發(fā)放回 \收記錄表”、“文件更改申請(qǐng)單”、 “文件接受記錄表”、 “作廢文件銷毀申請(qǐng)單” 。 （ 3） 不要以權(quán)力壓制對(duì)方，觀點(diǎn)要明確，對(duì)事不對(duì)人。制度中規(guī)定 的培訓(xùn)課時(shí)數(shù)需參照 《 20202017 年全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃 》 (中共中央[2020])和《干部教育培訓(xùn)工作條例》 (中共中央 [2020])文件 。 從以下方面分析 過程運(yùn)行環(huán)境 是否適當(dāng) ： （ 1） 社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗）； （ 2） 心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）； （ 3） 物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 及方法 資產(chǎn)公司 主要針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行過程的有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，子單位的實(shí)物性產(chǎn)品的符合性不在本手冊(cè)規(guī)定的測(cè)量范圍。 制定 “ 標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)分解 考核統(tǒng)計(jì)表 ” ， 保證 標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)分解 的結(jié)果 ： （ 1）可測(cè)量（可行時(shí)）； （ 2）考慮適用的要求； （ 3）得到檢測(cè)； （ 4）得到溝通； 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 11 （ 5）適當(dāng)時(shí)得到更新。 （ 3） 綜合 科 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)布的 《 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》(合訂本 )進(jìn)行教育培訓(xùn)， 填寫“培訓(xùn)記錄” 并對(duì)其適宜性進(jìn)行定期評(píng)審，評(píng)審過程執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 標(biāo)準(zhǔn)化管理委 員會(huì) （ 1） 資產(chǎn)公司 書面認(rèn)命 標(biāo)準(zhǔn)化管理委 員會(huì)主任、副主任和委員，并明確其相應(yīng)的職責(zé)。 （ 5）根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)外部條件的變化，將對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)進(jìn)行修訂，并保留相關(guān)的修訂記錄。 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)化管理 目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn) 資產(chǎn)公司 管理 系統(tǒng) 及子系統(tǒng) 的 企業(yè) 、經(jīng)營(yíng) 特點(diǎn) 特點(diǎn)，并應(yīng)體現(xiàn)改進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)化 管理的要求。 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 的 外部評(píng)價(jià) 必要時(shí) 由 資產(chǎn)公司 委托 具有相應(yīng)資質(zhì)的 中介機(jī)構(gòu)實(shí)施， 雙方簽訂合同，按合同執(zhí)行 ， 不列入本手冊(cè)范圍。 11. 有效性 effectiveness 實(shí)現(xiàn)策劃的活動(dòng)并取得策劃的結(jié)果的程度。 interested party 能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。 當(dāng)本手冊(cè)進(jìn)行修訂時(shí)，對(duì)已發(fā)出的“非受控”版本不予跟蹤更改。 用于指導(dǎo)創(chuàng)建 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系 ，以達(dá)到對(duì) 資產(chǎn)公司 實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) 化管理 、 不斷消除和控制 管理 過程中的 金融和安全 風(fēng)險(xiǎn) 、 持續(xù)改進(jìn) 管理 績(jī)效的目的。 在 《 管理手冊(cè) 》 制定、修改 、 評(píng)審過程中吸收 了 員工代表參與，最后由 資產(chǎn)公司 管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后發(fā)布實(shí)施 。 《 管理手冊(cè) 》 解釋權(quán)歸 資產(chǎn)公司 綜合 科 。 本 手冊(cè) 由 綜合 科 負(fù)責(zé)組織編寫 ，報(bào) 管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 X ，未經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)，任何人不得 私自將手冊(cè)提供給 資產(chǎn)公司 以外人員；不得損壞、丟失或隨意更改。 product 在組織和 顧客 之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織產(chǎn)生的輸出 。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 XII F 單位簡(jiǎn)介 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 F 單位簡(jiǎn)介 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 前身為 開發(fā)辦 ， 后曾更名為 工業(yè)公司， 校產(chǎn)管理辦公室， 位于 河北省石家莊市南二環(huán)東路 20 號(hào) 。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 2 2 規(guī)范性引用文件 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 2 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本 手冊(cè) 的引用而成為本 手冊(cè) 的條款。 （ 3）綜合科負(fù)責(zé) 目標(biāo)的制定。 （ 6）為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理確保人員、資金、物資和技術(shù)資源的提供。 （ 2） 標(biāo)準(zhǔn)化管理 委員會(huì)成員必須接受 標(biāo)準(zhǔn)化 管理培訓(xùn)，具備必要的 標(biāo)準(zhǔn)化管理 知識(shí)和能力。 相關(guān)文件和控制程序 《 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 (合訂本 ) 《 設(shè)置 標(biāo)準(zhǔn)化 管理機(jī)構(gòu)、配備 標(biāo)準(zhǔn)化 管理人員的管理制度 》 《標(biāo)準(zhǔn)化管 理責(zé)任制管理制度》 《文件與資料控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 8 相關(guān)記錄 《標(biāo)準(zhǔn)化管理責(zé)任制管理制度》考核記錄表 文件發(fā)放回 \收記錄表 培訓(xùn)記錄 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 9 版本 /更改次數(shù) A/0 頁(yè) 碼 9－ 11 5 策劃 確定需 要 應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 資產(chǎn)公司 主要面臨下列 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： （ 1） 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 直接或間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； （ 2） 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 和 其他 ； （ 3） 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要有原料 、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán) 等 因素 ； （ 4） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇： 主要是市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格、促銷等方面。 資產(chǎn)公司 在以下時(shí)期 需要對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系文件做出 變更 ： （ 1）與《 管理 手冊(cè)》相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)； （ 2）《 管理 手冊(cè)》 的 內(nèi)容與實(shí)際管理過程不適宜時(shí)； （ 3）組織的 標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系發(fā)生變化時(shí)。 ”資產(chǎn)公司 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行過程的有效性 實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量。 教育培訓(xùn)識(shí)別與計(jì)劃 綜合 科為 標(biāo)準(zhǔn)化管理 主管部門，通過 識(shí)別 資產(chǎn)公司 現(xiàn)狀和國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)要求，定期 判斷 標(biāo)準(zhǔn)化管理 培訓(xùn)需求，填寫“ 標(biāo)準(zhǔn) 化管理 培訓(xùn)申請(qǐng)”制定各類人員的“ 年度標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)計(jì)劃 ”。 （ 4） 換位思考，但又不失原則性。 文件控制 （ 1） 資產(chǎn)公司 對(duì) 建立 的 《文件和 資料 管理制度》，明確文件和 資料 管理的責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類產(chǎn)品和服務(wù)檔案的種類、保存要求以及保存周期、保存 形式等內(nèi)容，并以文件形式發(fā)布生效。 資產(chǎn)公司 應(yīng)確保外包過程得到控制 對(duì)于 產(chǎn)品和服務(wù)的 外包過程 ，如： 物資采購(gòu)、勞務(wù) /專業(yè)分包、設(shè)備租用、委托試驗(yàn)、設(shè)計(jì)分包、其他服務(wù)委托等，均不能免除我方滿足顧客、其他相管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 21 關(guān)方和法律法規(guī)要求的責(zé)任， 資產(chǎn)公司 子單位 應(yīng)確保 制定《外包合同書》， 按相應(yīng)條款的規(guī)定實(shí)施控制。 顧客溝通 子單位 應(yīng) 以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書