【導(dǎo)讀】×××資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司標(biāo)準(zhǔn)化。2020年2月10日發(fā)布2020年2月10日實(shí)施。前言版本/更改次數(shù)A/0頁(yè)數(shù)1. 家《高等學(xué)校章程制定暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《基礎(chǔ)。設(shè)施和公用事業(yè)特殊經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《河北。省建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法(試行)》、《質(zhì)量管理體系要。求》標(biāo)準(zhǔn)等文件編制。《管理手冊(cè)》共分9個(gè)章節(jié)，規(guī)定了開展資產(chǎn)公司工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、方?！豆芾硎謨?cè)》由資產(chǎn)公司綜合科負(fù)責(zé)組織編寫。修改、評(píng)審過程中吸收了員工代表參與，最后由資產(chǎn)公司管理者代表審核、《管理手冊(cè)》解釋權(quán)歸資產(chǎn)公司綜合科。相關(guān)文件和控制程序......

　　

【正文】 、《原料采購(gòu)合 同》、“顧客信息聯(lián)絡(luò)單”、“顧客滿意度調(diào)查表”等形式 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排： （ 1） 產(chǎn)品和服務(wù)信息 ： 。 （ 2） 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改 ； （ 3） 顧客反饋，包括顧客抱怨 ：以形式處理 ； （ 4） 適用時(shí)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的處理 ，執(zhí)行“ 顧客、外部供方的財(cái)產(chǎn)”條款規(guī)定 。 （ 5） 相關(guān)時(shí)，應(yīng)急措施的特定要求 ， 以“糾正和預(yù)防措施處理單”、“顧客信息聯(lián)絡(luò)單”形式處理 。 運(yùn)行策劃過程 子單位 應(yīng) 根據(jù)《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”、“產(chǎn)品和服務(wù)更改記錄表”、《原 料采購(gòu)合同》、“顧客信息聯(lián)絡(luò)單”， 通過《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》及與之有關(guān)的 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》、 “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”、 “設(shè)備配置評(píng)審表”、 “糾正和預(yù)防措施處理單” 、子單位的 特定產(chǎn)品《質(zhì)量計(jì)劃》、 “產(chǎn)品和服務(wù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》” 、 “ 質(zhì)量檢測(cè)記錄單 ”、 “產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”、“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”和“唯一性標(biāo)識(shí)” 、“顧客滿意度調(diào)查管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 23 表” 為 下列 產(chǎn)品和服務(wù) 的實(shí)施過程 作準(zhǔn)備： （ 1） 產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 識(shí)別和應(yīng)對(duì)與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求所涉及的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的措施； （ 3） 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求； （ 4） 產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； （ 5） 產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)； （ 6） 績(jī)效數(shù)據(jù)的形成和溝通 ，執(zhí)行“ 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)”條款 ； （ 7） 可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求 ， 執(zhí)行“ 標(biāo)識(shí)和可追溯性”條款， 使 策劃的輸出形式便于 子單位 的運(yùn)作 和查證 。 總則 當(dāng) 資產(chǎn)公司 需要外部 供方 提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)， 綜合科 需預(yù)先 建立《合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 和“合格供方評(píng)價(jià)表” ，子單位 依據(jù)《合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)價(jià)外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力， 填寫“合格供方評(píng)價(jià)表” 將評(píng)價(jià)合格的外部供方納入到“合格供方名錄 ” 并報(bào)綜合科備案， 子單位以 《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》 、《外包合同書》 及 “合同變更 /解除審批表” 形式 確保外部 供方 提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 外部供方的控制類型和程度 對(duì)外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于： （ 1）識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響 ： 以 “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表” “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”形式體現(xiàn)； （ 2） 資產(chǎn)公司 （含“子單位”） 與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度 ：以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》 、《外包合同書》 及“ 合同變更 /解除審批表”形式體現(xiàn)； （ 3）潛在的控制能力 ：以 資產(chǎn)公司 的辦公資源、《產(chǎn)品加工合同書》、《服管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 24 務(wù)合同書》 、《外包合同書》 形式體現(xiàn)。 資產(chǎn)公司 （含子單位） 提供 給 外部供方的文件信息 資產(chǎn)公司 （含子單位） 提供給外部供方的文件信息應(yīng)闡述： （ 1） 供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過程 ：以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》 、《外包合同書》 及“合同變更 /解除審批表” 形式體現(xiàn)； （ 2） 產(chǎn)品、服務(wù) 的放行以“ 產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收記錄表 ”形式體現(xiàn)， 程序、過程 、設(shè)備的放行以“程序、過程、設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表”形式體現(xiàn) 。 （ 3） 人員能力的要求，包含必要的資格 ：以 外部供方提供的 《人員資格證書》 形式體現(xiàn)； （ 4） 質(zhì)量管理體系的要求 ：以外部供方提供的 《 質(zhì)量管理體系認(rèn)證資質(zhì)證書 》 （復(fù)印件）體現(xiàn)； （ 5） 組織對(duì)外部供方業(yè)績(jī)的控制和監(jiān)視 ： 以“合格供方名錄”的形式體現(xiàn)； （ 6） 組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng) ：以現(xiàn)場(chǎng)考察存留的音像記錄資料體現(xiàn)； （ 7） 將產(chǎn)品從外部供方到 資產(chǎn)公司 （含子單位） 現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)要求 ：以《產(chǎn)品說明書》形式體現(xiàn)。 子單位 應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 開發(fā)過程 子單位 應(yīng) 依據(jù) 資產(chǎn)公司 的 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 文件策劃和實(shí)施 實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程 ，編制特定產(chǎn)品《質(zhì)量計(jì)劃》 。 在確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)的階段和控制時(shí)， 資產(chǎn)公司 （含子單位） 應(yīng) 以《項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)書》、《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、《外包合同書》及“合管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 25 同變更 /解除審批表”、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》體現(xiàn)下列要求 ： （ 1） 開發(fā)活動(dòng)的特性、周期、復(fù)雜性 ； （ 2） 顧客和法律法規(guī)對(duì)特定過程階段或控制的要求 ； （ 3） 組織確定的特定類型的產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵要求 ； （ 4） 組織承諾遵守的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)準(zhǔn)則 ； （ 5） 針對(duì)以下開發(fā)活動(dòng)所確定的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： ，以及失敗的潛在后果 ； ； 資產(chǎn)公司 穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意的能力的潛在影響 ； （ 6） 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源 ； （ 7） 開發(fā)過程中的人員和各個(gè)小組的職責(zé)和權(quán)限 ； （ 8） 參加開發(fā)活動(dòng)的人員和各個(gè)小組的接口管理的需求 ； （ 9） 對(duì)顧客和使用者參與開發(fā)活動(dòng)的需求及接口管理 ； （ 10） 開發(fā)過程、輸出及其適用性所需的形成文件的信息 ； （ 11） 將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)提供所需的活動(dòng) 。 開發(fā)控制 資產(chǎn)公司 （含子單位） 對(duì)開發(fā)過程的控制 以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、《外包合同書》及“合同變更 /解除審批表”、 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》、 《項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)書》、“顧客滿意度調(diào)查表” 、“ 質(zhì)量檢測(cè)記錄單 ”等形式 確保 下列要求的實(shí)現(xiàn) ： （ 1） 開發(fā)活動(dòng)要完成的結(jié)果得到明確規(guī)定 ； （ 2） 開發(fā)輸入應(yīng)充分規(guī)定，避免模棱兩可、沖突、不清楚 ； （ 3） 開發(fā)輸出的形式應(yīng)便于后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量 ； （ 4） 在進(jìn)入下一步工作前，開發(fā)過程中提出的問題得到解決或管理，或管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 26 者將其優(yōu)先處理 ； （ 5） 策 劃的開發(fā)過程得到實(shí)施，開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，實(shí)現(xiàn)了開發(fā)活動(dòng)的目標(biāo)； （ 6） 按開發(fā)的結(jié)果生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)滿足使用要求 ； （ 7） 在整個(gè)產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程及后續(xù)任何對(duì)產(chǎn)品的更改中，保持適當(dāng)?shù)母目刂坪团渲霉芾怼? 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 資產(chǎn)公司 （含子單位）欲將項(xiàng)目的開發(fā)結(jié)果進(jìn)行市場(chǎng)轉(zhuǎn)化時(shí)，應(yīng)先向?qū)W校有關(guān)部門和人員提出書面申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 不應(yīng)將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，除非開發(fā)活動(dòng)中未完成的或提出措施都已經(jīng)完畢或者得到管理，不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地滿足顧客、法律和法規(guī)要求及增強(qiáng)顧客滿意的能力造成 不良影響。 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 資產(chǎn)公司 （含子單位）欲向市場(chǎng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)時(shí) 應(yīng)在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，通過 制定 的 《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、《外包合同書》、“合同變更 /解除審批表”、 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》、 《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 、 《質(zhì)量檢測(cè)記錄單》、《產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收記錄表》、“設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬”、“設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃”、“設(shè)備設(shè)施檢（維）修記錄表”、“ 監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)賬 ”、“監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備檢定證書登記表”、“ 不合格品報(bào)告” 、《 糾正和預(yù)防措施處理單》、《人員資格證書》 等書面材料，同時(shí) 提出書面申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)， 在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供。 證明下列 受控條件： （ 1） 獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息 ； （ 2） 控制的實(shí)施 ； 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 27 （ 3） 必要時(shí)，獲得表述活動(dòng)的實(shí)施及其結(jié)果的文件信息； （ 4） 使用適宜的設(shè)備 ； （ 5） 獲得、實(shí)施和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備 ； （ 6） 人員的能力或資格 ； （ 7） 當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)； （ 8） 產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 ； （ 9） 人為錯(cuò)誤（如失誤、違章 )導(dǎo)致的不符合的預(yù)防 。 注： 通過 批準(zhǔn) 領(lǐng)導(dǎo) 《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》 及新標(biāo)準(zhǔn)、新方法 時(shí)使用的“文件發(fā)放回 \收記錄表” 和 子單位的 “監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)賬”、 “監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備檢定證書登記表”、《人員資格證書》 確認(rèn) 以下 活動(dòng) ， 證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力： （ 1） 過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定 ； （ 2） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 ； （ 3） 特定的方法和程序的使用 ； （ 4） 文 件信息的需求的確定 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 資產(chǎn)公司 建立《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ， 子單位 應(yīng)在產(chǎn)品 和服 務(wù) 實(shí)現(xiàn)的全過程中 依照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定 ， 采用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”、“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”和“唯一性標(biāo)識(shí)”方式識(shí)別 產(chǎn)品和服務(wù)的 過程輸出。 顧客 、 外部供方的財(cái)產(chǎn) 資產(chǎn)公司 （含子單位） 應(yīng)愛護(hù)在 公司 控制下或 公司 使用的顧客、外部供方財(cái)產(chǎn) ，填寫“顧客、外部財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證確認(rèn)記錄表”， 識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)。 如果顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外部供方報(bào)告，并保持文件信息。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 28 注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。 產(chǎn)品防護(hù) 在處理過程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間， 資產(chǎn)公司 （含子單位）應(yīng)確保對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)（包括任何過程的輸出 )提供防護(hù)，以保持符合要求。 防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。 注：防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 交付后的活動(dòng) 資產(chǎn)公司 （含子單位）以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”形式 確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動(dòng)要求。 針對(duì) 交付后的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ，向顧客交付 “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表” 和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，明確對(duì) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分 析與解決辦法 ， 并協(xié)助顧客解決相應(yīng)事宜。 針對(duì) 顧客 使用意見填寫“顧客滿意度調(diào)查表”，并提供 法律和法規(guī) 的相關(guān)要求 以說明風(fēng)險(xiǎn)形成的外部環(huán)境。 變更控制 資產(chǎn)公司 （含子單位）需要以《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”等形式有計(jì)劃地和系統(tǒng)地進(jìn)行變更，考慮對(duì)變更的潛在后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。 資產(chǎn)公司 （含子單位）應(yīng)按 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 、《產(chǎn)品加工合同書》、《服務(wù)合同書》、“合同變更 /解除審批表”、《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》等文件的安排，在適 當(dāng)?shù)碾A段驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求并 編 寫 的 特定產(chǎn)品《質(zhì)量計(jì)劃》、“ 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ” ，做 為 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以保持。 在策劃的符合性驗(yàn)證已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)， 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) ，記錄授權(quán)人員的批準(zhǔn)信息 。 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 29 綜合科編制《不合格品控制程序》 ， 確保 公司 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付對(duì)顧客造成不良影響。 資產(chǎn)公司 （含子單位） 應(yīng) 對(duì) 不合格品 進(jìn)行標(biāo)識(shí) ，需要時(shí) 編制“不合格品報(bào)告”、“糾正和預(yù)防措施處理單” 進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后 和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。 當(dāng)不合格產(chǎn)品和服務(wù)已交付給顧客，組織也應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正以確保實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適當(dāng)?shù)拇胧┛砂ǎ? （ 1） 隔離、制止、召回和停止供應(yīng)產(chǎn)品和提供服務(wù)； （ 2） 適當(dāng)時(shí)，通知顧客； （ 3） 經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修、降級(jí)、繼續(xù)使用、放行、延長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間或重新提供服務(wù)、讓步接收。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施 （包括所批準(zhǔn)的讓步接受）的信息應(yīng) 填寫到“質(zhì)量檢測(cè)記錄單”中 。 相關(guān)文件和控制程序 《產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品加工合同書》 《原料采購(gòu)合同》 《文件與資料控制程序》 《服務(wù)合同書》 《質(zhì)量計(jì)劃編制要求》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 《外包合同書》 管理手冊(cè) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 綜合科 30 產(chǎn)品和服務(wù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 《人員資格證書》 《質(zhì)量管理體系認(rèn)證資質(zhì)證書》 《產(chǎn)品說明書》 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書》 《項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)書》 《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 相關(guān)記錄 合同評(píng)審記錄表 合同變更 /解除審批表 設(shè)備配置評(píng)審表 程序、過程、設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表 發(fā)貨單 產(chǎn)品和服務(wù)更改記錄表 產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收記錄表 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 不合格品報(bào)告 糾正和預(yù)防措施處理單 顧