【導(dǎo)讀】企業(yè)依據(jù)ISO9001：2020標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理。職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實本公司具有。不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。本公司始建于2020年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術(shù)人員20余人。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達到50萬套。工中心等先進的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生。豐汽車等國內(nèi)、外主機廠提供OEM配套。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻作為企業(yè)永恒的追求。c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，

　　

【正文】 季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購及時率≥95% (原材料采購及時到貨婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 原材料采購單 采購部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 進貨檢驗單 采購部 每月 23 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥ 95% （開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù) /開 發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數(shù)）100% 開發(fā)計劃與實施記錄 技術(shù)部 每月 24 C2 產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 開發(fā)輸出正確率≥99% （開發(fā)輸出正確數(shù) /開發(fā)輸出總數(shù)）100% 開發(fā)輸出記錄 技術(shù)部 每月 25 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計劃完成率≥99% （生產(chǎn)計劃完成數(shù) /生產(chǎn)計劃總數(shù)）100% 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 每月 26 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品不良率≤ % （產(chǎn)品不良數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 不合格品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 27 C3產(chǎn)品 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 報廢率≤ % （產(chǎn)品報廢數(shù) /生產(chǎn)總數(shù)） 100% 報廢品統(tǒng)計記錄 生產(chǎn)部 每月 28 C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品檢驗總格批數(shù)/成品總批數(shù)） 100% 成品檢驗記錄 生產(chǎn)部 每月 29 S11 標識和可追溯性 產(chǎn)品狀態(tài)標識率≥98% （產(chǎn)品狀態(tài)已標識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品狀態(tài)檢查 生產(chǎn)部 每月 30 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)完好率100% （顧客財產(chǎn)完好數(shù) /顧客財產(chǎn)總數(shù)）100% 顧客財產(chǎn)完好檢查記錄 業(yè)務(wù)部 每月 31 C4 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護完好率≥97% （產(chǎn)品防護完好數(shù) /產(chǎn)品防護檢查總數(shù)） 100% 產(chǎn)品防護檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 32 C5 交付后的活動 ★交付及時率≥ 98% （產(chǎn)品交付及時數(shù) /產(chǎn)品交付總數(shù)）100% 產(chǎn)品交付記錄 業(yè)務(wù)部 每月 33 S13 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ★放行產(chǎn)品退貨率≤% （放行產(chǎn)品退貨數(shù) /放行產(chǎn)品總數(shù)）100% 產(chǎn)品退貨記錄 質(zhì)檢部 每季 34 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100％ （返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù) /返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)） 100% 返工記錄 質(zhì)檢部 每月 35 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 不合格品處理按時完成率 100％ （不合格品處理按時完成數(shù) /不合格品發(fā)生總數(shù)） 100% 不合格品處理記錄 質(zhì)檢部 每月 36 總則 數(shù)據(jù)分析及時率≥95% （數(shù)據(jù)分析及時數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)） 數(shù)據(jù)分析記錄 總經(jīng)理 每年 GDXX XXX 有限公司 文件編號 QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 19/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 100% 37 M3 顧客滿意 ★顧客滿意度≥ 85分 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過程業(yè)績的結(jié)果綜合計算。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 業(yè)務(wù)部 每 年 38 M3 顧客滿意 顧客投訴及時回復(fù)率100% （顧客投訴及時回復(fù)數(shù) /顧客投訴總數(shù)）100% 顧客投訴記錄 業(yè)務(wù)部 每月 39 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 數(shù)據(jù)分析及時完成率 100％ （數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù) /數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100% 數(shù)據(jù)分析記錄 質(zhì)檢部 每月 40 M5 內(nèi)部審核 不符合項有效關(guān)閉率100% （不符合項有效關(guān)閉數(shù) /不符合項總數(shù)）100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng)理 每年 41 M6 管理評審 管理評審改進措施完成率 100% （管理評審改進措施完 成數(shù) /管理評審改進措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng)理 每年 42 M7 不符合與糾正措施 優(yōu)先減少計劃實施有效性≧ 85％ （優(yōu)先減少計劃實施有效數(shù)優(yōu)先減少計劃實施總數(shù)） 100% 優(yōu)先減少計劃實施記錄 總經(jīng)理 每季 43 M7 不符合與糾正措施 重復(fù)質(zhì)量問題≤ 1 次/月 重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù) 質(zhì)量問題報告 總經(jīng)理 每季 44 M7 不符合與糾正措施 不符合和糾正措施關(guān)閉率 100% （不符合和糾正措施關(guān)閉數(shù) /不符合和糾正措施總數(shù)） 100% 不符合和糾正措施報告 總經(jīng) 理 每季 45 M8 改進 持續(xù)改進項目實施有效率≥ 90％ （持續(xù)改進項目實施有效數(shù) /持續(xù)改進項目實施總數(shù)） 100% 持續(xù)改進項目報告 總經(jīng)理 每季 注： ★為公司總目標。 變更的策劃 組織應(yīng)確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。 組織應(yīng)有計劃、系統(tǒng)地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果。 7 支持 資源 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 組織應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有的資源、能力、局限 b) 外包的產(chǎn)品和 服務(wù) ，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸， 紙箱加工，檢測設(shè)備校準。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 基礎(chǔ)設(shè)施 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施 b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 ) c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng) 滿足工藝條件對設(shè)備 、 工裝夾具的要求； 滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求； 保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)； 保證檢測測量數(shù)據(jù)的準確性 。 設(shè)備日點檢記錄表 設(shè)備維修 保養(yǎng) 記錄表 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單 設(shè)備添置申請表 設(shè)備驗收單 非預(yù)期輸出風險 ： 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 設(shè)備完好率 ≥ 85% 輸出 過程責任者 ：生產(chǎn) 部 設(shè)備組 過程相關(guān)責任 ：各車間設(shè)施使用者 輸入 資金； 設(shè)備； 備件； 維修工人； 維修工具； 檢測工具。 設(shè)施管理工作流程 GDXX XXX 有限公司 文件編號 QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 20/53 設(shè)施管理工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 生產(chǎn)部 采購部 總經(jīng)理 技術(shù) 部 生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設(shè)備購買申請。 《設(shè)備添置申請表》 技術(shù)部 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及新工藝或產(chǎn)能擴充的需要，提出購買申請。 《設(shè)備添置申請表》 公司所有設(shè)備購置申請，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實施。 采購部 依據(jù)經(jīng)批準的設(shè)備購置申請組織實施供方選擇，必要時組織 技術(shù)部 、生產(chǎn)部參加。 采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設(shè)備管理、 技術(shù)部 對設(shè)備和設(shè)備供方進行評估。評估內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備價格、使用成本、設(shè)備精度以及供方售后服務(wù)保障能力等。 采購員負責依據(jù)評估結(jié)果與設(shè)備供方簽訂合同。 “合同” 設(shè)備采購到位，由多功能小組組織驗收，該小組包含：設(shè)備、技術(shù)、采購及使用單位等。 設(shè)備驗收由設(shè)備管理員填寫《設(shè)備驗收單》，并會簽相關(guān)單位責任人。 設(shè)備驗收內(nèi)容 應(yīng)包含調(diào)試、安裝及相關(guān)的技術(shù)文件、易損配件等清點、核對。 《設(shè)備驗收單》 經(jīng)驗收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員編號，建立設(shè)備檔案，并載入設(shè)備臺賬。并 根據(jù)生產(chǎn)工序的重要程度確定關(guān)鍵設(shè)備并標識，根據(jù)設(shè)備易損部件的具體情況列出《設(shè)備易損件清單》 《設(shè)備 臺帳 》 《設(shè)備備件清單》 設(shè)備管理員負責組織編制設(shè)備操作規(guī)程、維護技術(shù)文件。 《設(shè)備操作規(guī)程》 設(shè)備操作、維護技術(shù)文件由生產(chǎn)主管審批后生效。 生產(chǎn)部各車間操作工負責設(shè)備日常保養(yǎng)，以《設(shè)備日常檢點表》的形式實施檢查、監(jiān)督。 設(shè)備管理員編制設(shè)備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設(shè)備保養(yǎng)并記錄； 《日常點檢記錄單》 《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表》 《 設(shè)備維修保養(yǎng) 記錄表 》 設(shè)備維修申請由使用單位向設(shè)備管理提出。 維修完工的設(shè)備，使用單位組織驗收并在維修申請單上簽字確認 。 《設(shè)備維修申報單》 設(shè)備的報廢由設(shè)備管理員以《報廢申請單》的形式提出申報。 《設(shè)備報廢申請單》 設(shè)備報廢的申請經(jīng)總經(jīng)理審批生效。 設(shè)備管理負責對經(jīng)批準的報廢設(shè)備進行標識、隔離，并在設(shè)備臺賬上詳細記錄。 新設(shè)備需求 新產(chǎn)品設(shè)備需求 產(chǎn)能擴充 審批 供方選擇 詢價、議價、評估 采購簽約 設(shè)備驗收 編號、歸檔 編制設(shè)備操作、維護技術(shù)文件 審 批 設(shè)備使用 維修申請 維修驗收 設(shè)備報廢申請 批準 報廢設(shè)備隔離、標識 設(shè)備維護 繼續(xù) 使用 GDXX XXX 有限公司 文件編號 QM130 質(zhì)量管理體系 版 次 A/0 頁 碼 21/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 檢驗 監(jiān)視 確認 績效指標？ 用何資源？ 如何去 做 ？ 準則 方法 測量 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 過程環(huán)境 （ S2） 過程環(huán)境 — 過程 分析烏龜 圖 監(jiān)視和測量設(shè)備 （ S3） 監(jiān)視和測量設(shè)備 — 過程 分析烏龜 圖 組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分 )。 標準的要求； 顧客要求； 管理體系的要求； 公司管理的要求； 過程控制要求。 6S 管理活動 ； 工作現(xiàn)場 適宜的工作環(huán)境 ； 6S 紅牌； 6S 檢查 記錄。 非預(yù)期輸出風險 ： 工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 6S 活動 檢查實施率 ≥ 95% 輸出 過程責任者 ： 辦公室負責總體的管理區(qū)域的劃分和 6S 每周一次 的監(jiān)督檢查 ，并當天在公示欄公示檢查結(jié)果 。 過程 相關(guān)責任 ：各 部門負責本部門 6S工作的實施，改進。 輸入 計算機 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機 ； 復(fù)印機 ； 照相機 ； 會議室 ； 公告欄 。 整理 ： 將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要 ,除了有必要的留下來以外 ,其它的都清除掉 。 要求 :騰出空間 ,空間活用 ,防止誤用 、 運 ,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境 。 整頓 ： 留下來的必要用品按 規(guī)定位置擺放 ,并放置整齊加以標識 。 要求 :工作場所一目了然 ,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán) 境 ,消除過多的積壓物品 。 清 掃： 將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈 ,保持工作場所干凈 ,亮麗 。 要求 :工作環(huán)境清潔 ,減少工業(yè)傷害 。 清潔： 維護上面 3S 的工作成果 ,以作為現(xiàn)階段的工作標準 ,并積極尋求不斷改進與提升的項目 。 素養(yǎng)： 每位成員養(yǎng)成良好的習慣 ,并遵守規(guī)則做事 ,培養(yǎng)主動積極的精神 。 要求 :培養(yǎng)有好習慣 ,遵守規(guī)則的員工 ,營造團隊精神 。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。要求：安全隱患得到有 效預(yù)防。 組織應(yīng)確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)